【正文】 i ght was hi gh up on t he cl i f f s. On ar r i vi ng at t he shor e, t he gi r l st r uggl ed up t he cl i f f t owar ds t h e l i ght she had seen. That was al l she r em em ber ed. When she woke up a day l at er , she f ound her sel f V 第八章 投資估算與資金來源 .......................... 39 投資估算依據(jù) ....................................... 39 投資估算 ........................................... 39 總投資 ........................................ 39 資金來源 ........................................... 40 資金使用和管理 ..................................... 40 財(cái)政資金使用和管理 ............................. 40 自籌資金的使用和管理 ........................... 41 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................... 42 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................................... 42 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ........ 42 銷售（營業(yè)）收入 .............................. 42 銷售（營業(yè)）稅金及附加 ......................... 42 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 43 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ........................... 43 項(xiàng)目總成本估算 ................................ 43 經(jīng)營成本估算 .................................. 43 財(cái)務(wù)效益分析 ....................................... 43 盈利能力分析 .................................. 43 不確定性分析 ....................................... 43 盈虧平衡分析 .................................. 43 敏感性分析 .................................... 44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................... 46 第十章 社會(huì)效益分析 ............................... 47 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 .................................. 47 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................... 47 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ................ 47 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .................. 47 輻射帶動(dòng)能力分析 .............................. 48 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ............................. 48 農(nóng)民增收 ..................................... 48 農(nóng)業(yè)增效 ..................................... 48 對(duì)比分析 ..................................... 48 附 錄 ................................................. 49 第一章 總論 1 第一章 總 論 杜爾 鎮(zhèn)基本情況： 人口數(shù) 萬人，耕 地面積 萬畝，牲畜總頭數(shù) 63698 頭（只）口， 2020 年人均收入 2480 元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 4912 萬。 現(xiàn)我鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖戶達(dá)到 2257 戶，生豬小區(qū) 11 處 ,200 平方米以上規(guī)模豬舍 49 個(gè)，規(guī)模養(yǎng)殖戶 814 戶，年生豬飼養(yǎng)量達(dá)到 萬口，年出欄 12 萬口，存欄 萬口，其中可繁母豬存欄 7934 口，種公豬439 口。生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶 5 戶，散養(yǎng) 60 戶。 第一章 總論 2 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 : ***旗惠農(nóng)農(nóng)畜產(chǎn)品專業(yè)合作社 所有制形式 : 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織 發(fā)展歷程 : 財(cái)務(wù)狀況 法人代表基本情況 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 2020 年內(nèi)蒙古 ***旗 5000 頭生豬養(yǎng)殖新建 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點(diǎn)： ***旗 杜爾 鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：新建 規(guī)模化養(yǎng)豬場(chǎng)一座，年出欄生豬 5174 頭 。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性： 本項(xiàng)目建設(shè)單位自身有一定的科技開發(fā)能力，現(xiàn)有直接參與新品種和新產(chǎn)品開發(fā)研究人員16 人，有的從事生豬產(chǎn)業(yè)開發(fā)多年，理論基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 電 水泵、獸醫(yī)器材、料車、糞車、消毒噴霧器、磅秤 92 臺(tái)（套） 。輔助工程 包括倉庫 300 平方米 ， 糞尿污水處理工程 300 平方米， 水井一眼 ， 辦公室 60 平方米。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 萬元， 其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動(dòng)資金 萬元 。 資金來源 本項(xiàng)目總投資 萬元，擬申請(qǐng) 國家投資 70 萬元， 地方財(cái)政資金 28 萬元， 企業(yè)自 籌 萬元。 年利潤總額： 萬元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 生態(tài)效益 隨著工業(yè)化的進(jìn)程，我們?cè)趯で笞晕野l(fā)展的同時(shí)忽略了對(duì)自然界造成的破壞，使得環(huán)境日益惡化，黨中央適時(shí)地提出了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)環(huán)保與我們的生存息息相關(guān)。 社會(huì)效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社出版）； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱 》； 2020 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化多種經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南； 第一章 總論 5 興安盟國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； ***旗 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，只有將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。本項(xiàng)目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司 +協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使 ***旗生豬養(yǎng)殖朝規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動(dòng)一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 本項(xiàng)目的承建單位是 ***旗鄉(xiāng)級(jí)養(yǎng)豬協(xié)會(huì)，該協(xié)會(huì)在 ***旗生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益均佳，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 制約因素及解決方案 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。解決方案是將本項(xiàng)目列入 2020 年國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目，取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持， 盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，爭(zhēng)取 國家扶持 和地方政府 ，以解決項(xiàng)目實(shí)施中的資金短缺問題。 第一章 總論 7 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到生豬現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目實(shí)施后， ***旗生豬將成為興安盟乃至內(nèi)蒙古有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。 建議核準(zhǔn)實(shí)施。黨中央、國務(wù)院每年都把做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的工作作為一年的第一件大事來抓，幾乎每年都有第一號(hào)文件對(duì)做好“三農(nóng)”提出明確的指導(dǎo)方針和具體的工作意見。要發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率。 2020 年， 國務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見》，采取了系列措施，加大對(duì)生豬生產(chǎn)的扶持力度。 ***旗自然環(huán)境優(yōu)美、無污染、其肉制品是真正的無公害綠色食品，在市場(chǎng)上一直暢銷不衰。 行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)世界衛(wèi)生組織（ WHO） 2020 食品安全規(guī)劃和全球食品安全戰(zhàn)略，對(duì)包括肉制品在內(nèi)的所有食品質(zhì)量安全提出了更加嚴(yán)格 第二章 背景及必要性 9 的標(biāo)準(zhǔn)。為提高我國包括豬肉制品在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化進(jìn)程帶來的新的生機(jī)。優(yōu)良而豐富的豬種資源，廣大農(nóng)戶傳統(tǒng)天然的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，自然環(huán)境無污染的粗飼資源，黨和政府的重點(diǎn)扶持，使本項(xiàng)目的提出和實(shí)施具備了良好的內(nèi)外環(huán)境。經(jīng)過考察論證，又經(jīng) ***旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真篩選，確定本項(xiàng)目是：在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)生豬產(chǎn)、加、銷一體化，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和財(cái)政增長的好項(xiàng)目。 第二章 背景及必要性 10 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要 生豬是 ***旗農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。為了推動(dòng) ***旗生豬業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種豬，將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng) 業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 ***旗對(duì)此高度重視，旗委、旗政府緊緊抓住生豬這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)不松手，近年來以主管農(nóng)業(yè)的副旗長掛帥，由旗農(nóng)牧業(yè)局具體負(fù)責(zé)對(duì)全旗的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行管理指導(dǎo)，特別 是在優(yōu)化生豬品種，加強(qiáng)生豬違禁藥的查禁檢疫，促進(jìn)全旗生豬養(yǎng)殖朝良性循環(huán)發(fā)展方面，采取了一系列有效措施，使生豬依舊是全旗農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勢(shì)增長點(diǎn)，是農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的一個(gè)主要來源。 項(xiàng)目建設(shè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 我國是世界豬肉生產(chǎn)第一大國，豬肉是人們動(dòng)物蛋白的主要來 第二章 背景及必要性 11 源，在肉類食品消費(fèi)中占到 67％以上。我國加入 WTO 后，一方面給我國和生豬業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，另一方面對(duì)豬肉食品的生產(chǎn)、加工及銷售提出了更規(guī)范更嚴(yán)格的要求。目前，在國際肉類食品市場(chǎng)“綠色壁壘”、“技術(shù)壁壘”已經(jīng)顯現(xiàn)，尤其歐盟市場(chǎng)實(shí)施新的農(nóng)藥最高殘留限量標(biāo)準(zhǔn)，俄羅斯等國提出十幾項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。因此，我們必須充分發(fā)揮國 內(nèi)生豬良種資源優(yōu)勢(shì)，加大科技投入力度，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型良種豬，通過雜交繁育，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從源頭上確保生豬飼養(yǎng)天然，既提高瘦肉率又保持肉味鮮美香甜，使 ***旗豬肉產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品。 第三章 建設(shè)條件 12 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 選址原則、依據(jù) （ 1） 根據(jù)節(jié)約用地、不占良田，不占或者少站耕地的的原則，選擇交通便利，水電設(shè)施齊全，便于排污的場(chǎng)地建廠。 （ 3） 禁止在旅游區(qū)、自然保護(hù)區(qū)和環(huán)境污染嚴(yán)重的地區(qū)建場(chǎng)。 （ 5）豬場(chǎng)總占地面積參數(shù)應(yīng)按年出欄一頭育肥豬不超過— 平方米計(jì)算。其地理坐標(biāo)為東經(jīng) 121176。 37′，北緯 46176。 21′，東接黑龍江省江橋，南與泰賚縣交界，北與龍江縣相 接，西連吉林省鎮(zhèn)賚縣。 來源方式 **有限責(zé)任公司通過有償方式獲得了土地使用權(quán)。 自然條件 氣候資源：屬中溫大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，日照資源豐富，晝夜溫差大，雨熱同期，有效降水多，冬季嚴(yán)寒漫長，積雪越冬；春季干旱風(fēng)大，氣溫回升快；夏季溫?zé)幔炅考?，秋季涼爽短促，霜凍頻繁。 水資源：項(xiàng)目區(qū)水資源豐富，主要河流有嫩江支流綽兒河。地下水總儲(chǔ)量 億立方米。土質(zhì)呈中性（ PH 值 左右），土質(zhì)肥沃，有機(jī)氮、磷、鉀各種指標(biāo)都適合農(nóng)作物生長。且產(chǎn)地環(huán)境無污染，為 ***旗生豬養(yǎng)殖提供了豐富的天然青粗飼料。 耕地面積：至 2020 年末， **