【正文】 ....................................................... 58 第十六章 社會評價 ............................................................................ 59 社會影響效果分析 ................................................................. 59 社會適應性分析 ..................................................................... 59 社會風險及對 策分析 .............................................................. 60 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 5 第十七章 研究結論與建議 ................................................................ 61 附表： 、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 表 附圖： 附件： 名稱預先核準通知書 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 6 第一章 總論 項目背景 項目名稱 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 項目單位概況 ****************公司 （以下簡稱“ ****************”） 是由李列峰、金正輝、 牛高中三位自然人出資成立的 汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)廠家， 為 合肥 ****************工業(yè)園重點招商引資項目單位 。****************注冊資金 1000 萬元，其中李 列峰出資 50 萬元， 占5%， 金正輝出資 750 萬元， 占 75%， 牛高中出資 200 萬元 ，占 20%。 本可行性研究報告對 ****************建設的 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 的必要性和可行性進行分析；對項目的建設內(nèi)容及年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 7 購置關鍵設備的技術性能和生產(chǎn)工藝流程等進行分析和描述；簡要概述項目建設方案；并對項目建設的基礎設施條件及環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等作簡要論述；并在對項目總投資進行估算的基礎上，對各技術經(jīng)濟指標及社會效益進行了分析和評價。 合肥是中國的汽車城，是全國汽車及零部件出口基地，形成了輕型汽車、汽車底盤、商務車、豪華大客車、微型車、轎車等較為完備的汽車生產(chǎn)體系，有江淮、安凱、昌河等知名汽車品牌， 2020 年整車產(chǎn)量達到 萬輛，同比增長 %。 擁有汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè) 200 多家（規(guī)模以上有近 100 家）。預計 到 2020 年，汽車工業(yè)年總產(chǎn)值 2300 億元以上（雙 “ 千億 ” 產(chǎn)值）。 區(qū)域規(guī)劃發(fā)展的需要 國務院 于 2020 年 1 月 12 日 正式批復 《 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃》 ， 依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，以沿長江一線為發(fā)展軸，合肥和蕪湖為雙核，滁州和宣城為兩翼，構筑 “ 一軸雙核兩翼 ” 產(chǎn)業(yè)分布格局。建設全國 重要的 先進制造業(yè)基地、高新技年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 8 術產(chǎn)業(yè)基地和現(xiàn)代服務業(yè)基地。 隨著整車的迅猛發(fā)展，合肥汽車零部件產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，并向開發(fā)區(qū)和 工業(yè)園 區(qū)聚集 。 現(xiàn)在已形成由零件向部件 — 總成 — 模塊化的發(fā)展方向，到 2020 年，崗集汽車配件園將按照 “ 大項目 — 產(chǎn)業(yè)鏈 — 產(chǎn)業(yè)集群 產(chǎn)業(yè)基地 ” 的發(fā)展方向，工業(yè)產(chǎn)值力爭實現(xiàn) 100 億元以上 。 項目單位 發(fā)展的需要 由 于 江淮公司飛 速發(fā)展，零部件供應量日益增長，降低采購成本，就近配套的壓力越來越大， ****************根據(jù)這一形勢成立 ， 為江淮發(fā)動機廠、奇瑞汽車有限公司和合肥昌河汽車等企業(yè)配套，助力年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 9 江淮集團乘用車事業(yè)的發(fā)展為安徽省的汽車工業(yè)作出貢獻。 綜合所述，本項目的建設不僅是必要的，而且是及時的。 建設規(guī)模 在 合肥 ****************工業(yè)園 內(nèi) 征地 60 畝 ， 投資 元， 形成 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 的生產(chǎn)能力 。 建設條件 本項目產(chǎn)品市場需求量呈穩(wěn)步增長趨勢，原材料來源充足，項目單位技術力量雄厚，資金來源可靠，園區(qū)內(nèi)已實現(xiàn)道路、電力、自來水 、排污、通訊、場地平整“五通一平”。 項目投入總資金及效益情況 預計項目總投資為 萬元 ； 自有資金解決 萬元，申請銀行貸款 萬元 。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 10 正常年份 新增營業(yè)收入為 萬元，營業(yè)稅金及附加為 萬元，增值稅為 萬元， 總成本費用為 萬元，所得稅 萬元，利潤總額 萬元， 凈利潤 萬元。 （ 2） 本項目的建設屬于 《 合肥市重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)指導目錄 》中 第一類“制造業(yè)”第 一 條“ 汽車制造 業(yè) ”第 5 款“ 汽車電子裝置、汽車配套件及配套材料 ” 范疇內(nèi)的國內(nèi)投資項目，屬合肥市鼓勵投資項目。 （ 4） 本項目 產(chǎn)品選型好， 技術含量高，選用設備 先進，工藝水平達到國內(nèi)同行業(yè)領先。 建議 （ 1）建議 ****************高度重視該項目， 安排 專人負責 ，并充分授權，確保項目順利按時進行。 （ 3）應充分進行市場調研，做好設備選購工作，確保設備的先進性和適用性。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 14 第二章 市場預測 產(chǎn)品市場供 需 現(xiàn)狀與預測 汽車曲軸皮帶輪 的供需主要取決于其配套 汽車 的供需。目前我國已躍居世界第二大汽車消費國和第三大汽車生產(chǎn)國。而 2020 年以來，汽車市場回暖，從 2020 年 3 月 起我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù) 9 個月超過百萬輛水平，創(chuàng)歷史記錄。中國汽車工業(yè)總體發(fā)展趨好。 111 月，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %，增長額為 億元；累計完成工業(yè)銷售產(chǎn)值 億元，同比增長 %，增長額為 億元 。因此，本項目的市場需求前景廣闊。其中： 安徽江淮汽車集團 是 國家級汽車出口基 地企業(yè) 、 安徽省高新技術企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、中國企業(yè) 500 強之一 。 奇瑞汽車是國內(nèi)知名汽車品牌之一，是我國國家級汽車出口基地企業(yè)。 2020 年，奇瑞汽車出口 ，海外市場再次實現(xiàn)翻番，銷量增加了 132%，轎車出口量連續(xù)五年居中國第一。 價格現(xiàn)狀與預測 產(chǎn)品的定價對于產(chǎn)品的銷售量和營業(yè)收入有著極大的影響，本項目綜合考慮產(chǎn)品價格與利潤的關系，采用 競爭導向 法對影響價格形成與導致價格變化的各種因素進行分析，初步設定項目產(chǎn)品的銷售價格略低于市場價格，主要投入品的采購價格按現(xiàn)市場進行預測，均采用含稅 價格體系。 蕪湖金源機械制造有限公司， 蕪湖金源機械制造有限公司位于蕪年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 16 湖機械工業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積近 20200 平方米， 是 專業(yè)生產(chǎn)汽車發(fā)動機曲軸皮帶盤，并通過了 ISO9001： 2020 質量認證， 并 擁有精良的設備和先進的檢測儀器 。主要產(chǎn)品 為 汽車類皮帶輪、控制臂、球頭拉桿、液壓閥體、沖壓件、壓鑄件、鍛鋁件等十多類產(chǎn)品，涉及金屬壓鑄、金屬鍛造、 數(shù)控加工、鈑金旋壓、機器人焊接等工藝。 貫徹 “堅持認真、實現(xiàn)最佳”的質量方針，以 “ 誠信、創(chuàng)新、公平、效率 ” 的 價值觀 ， 創(chuàng) “ 金騰 ”的品牌知名度，充分 利用現(xiàn)有營銷渠道 ， 緊密關注 家電生產(chǎn)龍廠商 的需求動向，加大市場開發(fā)力度，努力拓展新市場。但項目單位仍應該時刻關注行業(yè)技術發(fā)展動態(tài)，特別是因技術進步出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，不斷進行技術創(chuàng)新，減少技術風險。 針對成本上升風險， ****************將在原料采購、庫存等環(huán)節(jié)采取成本控制措施，克服原材料價格上漲的不利影響；同時加強過程控制，減少制造損耗，強化控制生產(chǎn)成本，降低生產(chǎn)成本。隨著行業(yè)的發(fā)展，新的企業(yè)進入行業(yè)，業(yè)內(nèi)同行競爭將 日趨激烈 ， 產(chǎn)品品牌、質量和服務等方面的競爭將逐步成為競爭的主題。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 18 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 在合肥 ****************工業(yè)園內(nèi)征地 60 畝， 投資 元，形成 年產(chǎn) 240 萬套汽車曲軸皮帶輪 的生產(chǎn)能力 。 產(chǎn)品方案 本項目 產(chǎn)品為 汽車曲軸皮帶輪 ， 主要為 汔車 配套， 年產(chǎn)能 240 萬套， 產(chǎn)品方案如下： 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)能 備注 1 汽車曲軸皮帶輪 萬 套 240 合計 萬套 240 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 19 第四章 廠址選擇 廠址所在位置現(xiàn)狀 本項目選址于 合肥 ****************工業(yè)園內(nèi) ， 該園區(qū)位于 安徽省合肥市長豐縣崗集鎮(zhèn)， 為合肥市長豐縣的南部，是合肥市的北大門，西南與合肥市廬陽區(qū)接壤，東臨合肥雙鳳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。 廠址建設條件 地形、地貌、地震情況 本區(qū)地形為崗沖起伏的丘陵，地貌單元屬江淮丘陵的一部分。江淮分水嶺在產(chǎn)業(yè)園區(qū)北面，規(guī)劃建設用地位于洪水位以上，不受洪水侵擾。地貌單元為江淮丘陵崗地及坳溝，場地基巖起伏較 大，上層第四紀土層以殘積物為 主 。在地質發(fā)展過程中經(jīng)歷了多次構造運動，有著復雜的地質構造格局，自公元 294 年至今，對合肥有影響的地震記錄 3 次。 工程地質與水文地質 區(qū)內(nèi)地質為第三紀紅砂巖，巖土分布自上而下為：素填土、粉質粘土、粘土、泥質沙巖強風化。上覆粘土層較厚，地基承載力大于 170kN／ m2。本項目建設地點位于江淮分水嶺南側，北有滁河干渠，東臨大房郢水庫，東有四里河 ， 其中四里河是本地區(qū)的受納水體。全年氣候特點是：四季分明，氣候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，梅雨顯著，夏雨集中。全市行政轄區(qū)總面積為 平方公里，其中巢湖水面面積 平方公里；市區(qū)總面積 平方公里，其中巢湖水面面積 ，新增南崗鎮(zhèn)面積 ，新增煙墩鄉(xiāng)面積 平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為 224 平方公里。自東漢末以來，合肥數(shù)為州郡治所，一直是江淮地區(qū)重要的行政 中心和軍事重鎮(zhèn) 。 崗集鎮(zhèn) 總面積 161 平方公里，轄 15 個行政村及 6 個居委會，總人口 萬。 交通運輸條件 項目所在地地處長豐縣，轄于安徽省合肥市。作為全國二級樞紐城市，合肥市與外界聯(lián)系有航空、公路、鐵路、水路等多種渠道，有三條鐵路干線和三條高速公路在此交匯，已形成了四通八達的立體交通網(wǎng)絡，鐵路可直接貫通京九、京滬、隴海、寧溪等主要鐵路干線，客貨運輸通過可達全國各地。水道經(jīng)巢湖直達長江。 公用設施社會依 托條件 合肥 ****************工業(yè)園 內(nèi)道路、電力、自來水、排污、通年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 22 訊等配套設施與合肥市市政已無縫對接。崗集鎮(zhèn)有中學一所，小學二所，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有衛(wèi)生院一所，硬件條件良好，并與合肥市第一人民醫(yī)院建立了長期合作關系。可見項目地公用設施齊全， 可確保本項目的實施。 本項目所在地及周邊地區(qū)具有較強的加工與協(xié)作能力。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 23 第五章 技術方案、設備方案和工程方案 技術方案 技術方案選擇的基本要求 本項目技術方案選擇上應滿足先進性、適用性、可靠性、安全性、經(jīng) 濟合理性等基本要求。 圖 51 生產(chǎn)工藝流程 精 加 工檢 驗搓 麻臺 鋸 檢 驗做 平 衡 試驗檢 驗噴 漆檢 驗產(chǎn) 品 開 發(fā) 制 圖 制 模 試 模 材 質 檢 測包 裝檢 驗 硫 化 機 加 工 檢 驗 毛 坯 鑄 造 備注： 毛坯鑄造由外協(xié)單位完成。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項目 **************** 24 主要設備方案 設備選購原則 （ 1）滿足項目設計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝和項目產(chǎn)品的技術 標準要求。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務求實效。 （ 4）節(jié)能降耗，符合環(huán)境保護規(guī)定和循環(huán)經(jīng)濟的要求。 設備選擇和配置注意事項 （ 1）合理確定主要、關鍵設備和量大面廣設備的技術性能參數(shù)和檔次水平。 （ 3）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計劃，實行分批采購、分期配置的原則，以保持裝備的先進性和提高設備的利用效率。 主要設備選購清單 項目采購的 設備 清單詳見表 51。 工程方案 本項目建設用地 60 畝 ，