【正文】 ............................................ 72 第一章 總論 一、項目概況 （一）項目名稱： XX 市紡織工業(yè)研究所有限責任公司退城入園整體搬遷項目 （二）項目建設(shè)地址： 渝北兩路工業(yè)園區(qū)（ 地塊號： Ga 標準 5區(qū) G571/015） （三）項目業(yè)主單位： XX 市紡織工業(yè)研究所 （ 四 ）項目性質(zhì)： 整體搬遷 新建 （ 五 ）項目建設(shè)內(nèi)容 ： 擬征地 6670m2（ 約 10 畝 )， 樓層數(shù) 4 層，總建筑面積 8000 平方米。主要生產(chǎn)設(shè)備是： 絡(luò) 絲機、倍捻機、整經(jīng)機、穿筘機、織布機、驗布機、 折布機、打包機。其中固定資產(chǎn)投資 3800 萬元，流動資金投資 1200 萬元。 （八）經(jīng)濟社會效益：項目建成完全達產(chǎn) 后，年銷售收入達 8000萬 元 ， 上繳 稅金 萬 元 以上 萬元 ， 可提供就業(yè)崗位 120 人 。 二 、報告編制依據(jù) 原國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目可行性報告編制指南》（ 2021年） ，國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建 設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三 版） ； 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)范和設(shè)計標準； 本項目 有關(guān)資源、市場、生產(chǎn)技術(shù)情況調(diào)查； 有關(guān)工程技術(shù)規(guī)范、標準等資料； 業(yè)主單位的委托書及提供的相關(guān)材料。 四 、主要結(jié)論 擬建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向；項目市場前景廣闊，建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，所需的原材料和輔助材料供應(yīng)充足；加工設(shè)備和工藝成熟，產(chǎn)品附加值 較 高。該工程的建設(shè)必將使 XX 紡織工業(yè)研究所 技術(shù)上水平 、生產(chǎn)上規(guī)模， 進入新的發(fā)展軌道，同時也將有力地促進 地方經(jīng)濟 的發(fā)展 。 在正常年份，該項目每年可實現(xiàn)銷售收入 8000 萬元， 利 稅 總額 萬元，稅后利潤 萬元，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為%。經(jīng)濟效益評價可行。 五 、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 根據(jù)《國土資源部關(guān)于城市類、等別劃分表》劃分，本項目屬第5 類 11 等， 紡織業(yè) （代碼 17），根據(jù)《 XX 市城市園林綠化條例》及《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標》國 土資發(fā)〔 2021〕 232 號文件規(guī)定，本項目必須達到的要求是：建筑系數(shù) ≥30％，容積率 ≥，投資強度≥570 萬元 /公頃 ，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項目總用地面積的 7%。 本項目指標為建筑系數(shù) %（ ≥30％），容積率 （ ≥），總投資 5000 萬元，投資強度 5700 萬元 /公頃（ ≥570 萬元 /公頃）， ， 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積占工業(yè)項目總用地面積的 ％（ 7%）。 5 表 11 技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表 序號 指標名稱 單 位 指 標 備 注 1 總建筑面積 m2 8000 2 項目總投資 萬元 5000 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 3800 鋪底流動資金 萬元 1200 3 資金籌措 萬元 5000 其中：企業(yè)自籌 萬元 3000 來源為企業(yè)自有資金 銀行借款 萬元 1000 其他方式 萬元 1000 4 年銷售收入 萬元 8000 達到設(shè)計生產(chǎn)能力 年份 5 年總成本費用 萬元 5895 達到設(shè)計生產(chǎn) 能力 年份 6 年利潤總額 萬元 達到設(shè)計生產(chǎn)能力 年份 7 年稅后利潤 萬元 達到設(shè)計生產(chǎn)能力 年份 8 年利稅總額 萬元 達到設(shè)計生產(chǎn)能力 年份 9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 資本金收益率 % 11 投資回收期 年 含 建設(shè) 期 12 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 基準 收益 率 13% 13 投資利潤率 % 14 投資利稅率 % 14 盈虧平衡點 % 保本生產(chǎn)能力利用率 15 借款償還期 年 含建設(shè)期 6 第二章 項目 建設(shè)的 背景 及市場分析 一、我國軍用紡織品發(fā)展趨勢 紡織品是用量僅次于鋼鐵材料的軍用物資。 服用 纖維品種的選用經(jīng)歷了天然纖維、人造纖維、合成纖維、新合纖、多纖維混用的發(fā)展軌跡。為了提高軍用紡織品綜合使用性能， 以及避免石油資源減少造成的某些纖維品種采購困難 ，采用多種纖維混用的原料構(gòu)成，是軍用紡織品發(fā)展的又一個特征。此外，高溫、高濕、低溫、低氣壓、強紫外線、風霜雨雪、蚊叮蟲咬等環(huán)境因素，也對軍人構(gòu)成威脅。除了防彈衣、防化服、導(dǎo)彈推進劑防護服、核生化沾染防護服、防酸防堿工作服等特種 專用防 7 護服裝之外，通用戰(zhàn)場防護服裝和通用工作服也應(yīng)具備阻燃、迷彩偽裝、防靜電、防電磁輻射、抗油拒水、防水透濕、防紫外線、耐臟防污、抗菌防臭、極端環(huán)境防護等防護效能，或者根據(jù)具體的使用崗位兼具幾種必要的功能。隨著我國國力的不斷增強，我軍軍事裝備更新步伐逐年加快。特別是大型武器裝備的出現(xiàn)，原有的武器遮蓋、偽裝用紡織特品已完全不能滿足使用要求。近幾年， 我公司 在軍用紡織特品研發(fā)方面取得了豐碩成果。 公司 在保質(zhì)保量生產(chǎn)好已定型軍用紡織特品的基礎(chǔ)上，緊跟我軍武器發(fā)展 (趨勢 )，與裝備部軍工企業(yè)、軍工研究院所及與軍工相關(guān)科技公司緊密合作，不斷研發(fā)新型武器裝備用紡織特品。 8 我公司 現(xiàn)處沙坪壩區(qū)天星橋地區(qū)，現(xiàn)已屬于城市中心。 9 第 三 章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 一、建設(shè) 內(nèi)容 本項目 擬征地 6670m2(約 10 畝 )，樓層數(shù) 4 層，總建筑面積 8000平方米，其中： 科研綜合用房（按廠房設(shè)計）： 1000 m2 廠房： 5000 m2 生產(chǎn)庫房 (按廠房設(shè)計 )： 800m2 辦公用房 ： 700 m2 職工生活用房： 500 m2 購買 主要生產(chǎn)設(shè)備是：絡(luò)絲機、倍捻機、整經(jīng)機、穿筘機、織布機、驗布機、折布機、打包機。 屬 XX 主城區(qū)范圍 ，地理位置優(yōu)越，交通 便利，市政設(shè)施配套 條件好。具有冬暖春早、秋短夏長、初夏多雨、無霜期長、濕度大、風力小、云霧多、日照少的氣候特點。Ｃ ,極端最高氣溫 176。Ｃ。年平均日照 小時。 （二） 地形地貌 渝北區(qū)位于 XX 市區(qū)東北部、長江北岸與嘉陵江東岸的三角地帶，是 XX 市的航空港及主城區(qū)之一，素有 ―XX 北大門 ‖之稱。2739。5739。3439。0739。 區(qū)境地處華鎣山主峰以南的巴渝平行嶺谷地帶，地勢由西北向東南緩緩傾斜。北部為背斜中 11 山，海拔 1460～ 800 米；中部為背斜低山， 一般 800～ 450 米；東南部多淺丘， 一般 450～ 155 米。地貌多呈壟崗狀，山體雄厚，長嶺崗、饅頭山、桌狀山錯落于嶺谷間，嶺上 發(fā)育成 ―一山一嶺 ‖、 ―一山二嶺一槽 ‖及淺槽谷形態(tài)。 嘉陵江沿西南邊境流過，有后河注入；中、東部有寸灘河、朝陽河、長堰溪、御臨河注入長江。區(qū)境內(nèi)多年平均降水量為 毫米 (1960—1994 年 )；最大年降水量為 毫米(1968 年 )；最少年降水量為 毫米 (1961)；最大最小年較差 694毫米，年變率 。 半豐年 (510月 )占全年的 76％。 根據(jù)訪問調(diào)查和收集資料，項目沿線巖（土）層結(jié)合較為簡單，基本特征為：上覆 第四 系 松散堆積層，下伏基巖為 侏羅系中統(tǒng)沙溪廟組 砂巖、泥巖。 （六） 生態(tài)環(huán)境條件 12 該區(qū)域為 淺丘地貌，土壤肥沃。因此，在設(shè)計和施工中，要執(zhí)行《中華人民共和國水土保護法》 ，建立切實可行的防止水土流失的工程措施。沿線地區(qū)分布一定的山地，植被覆蓋率較高，無野生動物，顯示城市生態(tài)特征。 三、交通條件 項目用地場區(qū)交通十分便捷，初步形成了公路、鐵路、水路、航空立體交通網(wǎng)絡(luò) 。 公路：機場高速路、渝鄰高速路， 已開工建設(shè)的 XX 中環(huán)路貫穿其中，并與國道 2 319 線，渝涪高速路組成了園區(qū)四通八達的公路交通網(wǎng)絡(luò)。 13 水路：園區(qū)距長江上游唯一的內(nèi)河深水港寸灘港 3 公里，萬噸級船舶可直達，吞吐量達到 70 萬標準箱、滾裝汽車 15 萬輛。 四、公用工程現(xiàn)狀及建設(shè)條件 （一）電力線路 項目場區(qū)內(nèi)目前用電已初具規(guī)模，主要電力線路為 110kV及以下架空配電線路，場區(qū)內(nèi)供配電需要能得 到保證的。移動通信已覆蓋全區(qū)。 （四）給 排 水 預(yù)計本項目水源由 XX 渝北 自來水廠提供，供水壓力 ～，總進水管徑 DN150，其水質(zhì)和水量均能保證生產(chǎn)需要。 園區(qū)以其自身及周邊完善的教育、醫(yī)療、居住、娛樂、休閑配套，為入駐園區(qū)企業(yè)及員工提供良好的生活環(huán)境。 采用以精益生產(chǎn)（ LP）包括 JIT 準時生產(chǎn)為目標的拖動式生產(chǎn)組織方式，以適應(yīng)多品種、小批量的生產(chǎn)模式。 合理進行總圖布局做到遠近結(jié)合，分期實施， 留有發(fā)展余地 。 （ 二 ）生產(chǎn)工藝 流程 其生產(chǎn)工藝流程圖如下： 工藝流程：原料 → 絡(luò)紗 → 捻線 → 整經(jīng) → 穿筘 → 織布 → 驗布 → 折布 → 修整 → 打包 → 入庫 15 二、設(shè)備方案 新增生產(chǎn)設(shè)備選型依據(jù)生產(chǎn)效率高、能耗低的原則。 根據(jù) 本項目 的生產(chǎn)工藝及產(chǎn)量要求，主要生產(chǎn)設(shè)備如下 表 61 產(chǎn)品 加工 設(shè)備明細表 單位： 萬 元 設(shè)備名稱 規(guī)格 數(shù)量 (臺、套 ) 單價（萬元） 總價（萬元） 絡(luò)紗機 2 15 30 倍捻機 8 20 160 整 機 機 1 35 35 穿筘機 4 2 8 織布機 72 21 1512 驗布機 2 10 20 折布機 2 10 20 打包機 1 6 6 科研設(shè)備 30 7 210 合計 2021 三、工程方案 （一）設(shè)計依據(jù)及原則 嚴格執(zhí)行現(xiàn)行的 防火 、防雷、 消防 、安全、環(huán)境保護等國家和地方頒布的 規(guī)范、法規(guī)和標準 。 16 力求生產(chǎn)工藝技術(shù)先進、可靠、且經(jīng)濟合理。 （二）總圖布置 平面設(shè)計 本 項目 主要建筑物 為 廠房 ， 樓層數(shù) 4 層，總建筑面積 8000 平方米 。 立面造型設(shè)計 建筑造型根據(jù)園區(qū)總體規(guī)劃、平面形式和使用功能的要求，采用簡潔的設(shè)計表現(xiàn)形式，以適應(yīng)工廠的功能特點。 剖 面設(shè)計 研發(fā)中心、應(yīng)用軟件開發(fā)中心 為 四 層建筑 ： 一 層 為 職工用房、庫房 ； 二層為 科研 用房 、 辦公 用房； 三層 、 四層為生產(chǎn)車間 。 抗震設(shè)防烈度：基本烈度， 6 度；設(shè)防烈度， 6 度。 17 結(jié)構(gòu)特征 ：均為 框架結(jié)構(gòu)。 （ 四 ）主要結(jié)構(gòu)材料 混凝土 C20C40，鋼材 HPB235 和 HRB335。有少量高技術(shù)要求原料通過進口滿足。 新增電力總安裝容量500 KVA， 由園區(qū)負責供應(yīng)，能充分保證生產(chǎn)的需要。 園區(qū)環(huán)境良好 ，交通便捷， 適宜 企業(yè)發(fā)展。在總體布局中， 整個 人流、車流流線明確，組織有序而互不干擾，各功能相對獨立又可彼此貫通。根據(jù)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃，為獨立的單體樓， 每棟 的四周均為道路 。 為節(jié)約運輸成本，盡量平行相鄰布置。 建筑物 的 周圍綠化、 建議 種植 一 定的 花草和樹木，以達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣的溫度和濕度、美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良好的戶外活動場所。 三、公用工程 （一）供電設(shè)計方案 設(shè)計依據(jù) （ 1）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（ GB5003492）； （ 2）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794）（ 2021 年版）； （ 3）《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（ GB5005495）； （ 4）各專業(yè)提供的相關(guān)資料。 供電電源及 耗能 廠區(qū)用電由 工業(yè) 園區(qū)的 10kV 輸電線路引入。 動力配電 全廠動力負荷采用高供高計，實行高壓聯(lián)絡(luò)； 10kV 高壓柜采用UT4 型金屬封閉式環(huán)網(wǎng)柜。 消防 泵、消防報警及聯(lián)動設(shè)備、應(yīng)急照明等采用雙電源供電就地自動切換。 防雷及接地 本項目按三類防雷建筑物進行防雷設(shè)計，利用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋作防雷接地裝置。 （二）給排水設(shè)計方案 設(shè)計依據(jù) （ 1）《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1788）（ 1997 版）； （ 2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1887）（ 2021 版）； （ 3）《室外給水設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1386， 1997 年修訂版）； （ 4）《室外排水設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1487， 1997 年修訂版）； 22 （ 5）《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB574985）； （ 6）本公司相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計技術(shù)條件。 用水設(shè)施及耗用量 本項目生產(chǎn)用水主要為設(shè)備的冷卻用水， 以及辦公和清潔用水，園區(qū) 給水系統(tǒng)可以滿足要求。 （三）供氣 壓縮空氣 為滿足生產(chǎn)要求，本項目新 購置 ，安置在電纜分廠廠房內(nèi)。 天然氣 本項目 職工食堂將考慮一定用量的天然氣 。 （五） 通風與空調(diào) 生產(chǎn)車間按全排風區(qū)考慮，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。