【正文】 .................................. 58 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................................................................... 58 八、社會(huì)效益 ............................................................................................... 58 第十四章 結(jié)論意見 .....................................................................................60 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概要 ： 利用黑龍江省世行貸款 建設(shè)項(xiàng)目 奶牛養(yǎng)殖園區(qū) ：養(yǎng)殖業(yè) ： 克東縣 潤(rùn)津鄉(xiāng) 政府 ： 黑龍江飛鶴克東 歐美 養(yǎng)殖有限公司 ：克 東縣東南 30 公里處 ,克東 潤(rùn)津 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地內(nèi) 。 ：奶牛存欄 500 頭，其中：其中成母牛 300 頭，后備母牛 200頭。 ： 養(yǎng)殖 基地內(nèi) 各 建（構(gòu)）筑物集中建設(shè) ， 除泌乳牛舍，其余 設(shè)施 共同使用、統(tǒng)一管理。 ：期初購(gòu)進(jìn) 荷斯坦奶牛 300 頭 。 ： 總 投資 ，其中：申請(qǐng) 世行貸款 78萬(wàn)美元，其余自籌。 ： 園區(qū) 建成后可安排 39 戶 2 頭戶和37戶 6 頭戶農(nóng)民進(jìn)行養(yǎng)殖奶牛致富。 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司是一家具有四十多年歷史的專業(yè)乳制品加工企業(yè)， 2021年在美國(guó)納斯達(dá)克 OTCBB市場(chǎng)掛牌上市， 總部設(shè)在北京市朝陽(yáng) 區(qū)酒仙橋路 10 號(hào) 。目前，公司已發(fā)展到擁有飛鶴北京生物科技公司、飛鶴克東分公司、飛鶴拜泉分公司、飛 鶴甘南分公司、飛鶴齊市分公司等 9 家全資子公司， 26 個(gè)省會(huì)級(jí)城市銷售分公司，近 7 萬(wàn)個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。 獲獎(jiǎng)狀況： 2021年 3 月獲得 嬰幼兒配方奶粉 國(guó)家免檢稱號(hào) ； 2021年 12月獲得調(diào)制奶粉國(guó)家免檢稱號(hào) ； 2021 年 獲得 黑龍江省非公有制企業(yè)納稅 50 強(qiáng)稱號(hào) 、 全國(guó)輕工業(yè)質(zhì)量效益型先進(jìn) 企業(yè) 稱號(hào) 、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 等 一系列榮譽(yù)稱號(hào)，乳制品銷量 在全國(guó) 排名第九 、 豆粉銷量 在 全國(guó) 排名 第五。 中國(guó)馳 名商標(biāo)的獲得實(shí)現(xiàn)了齊齊哈爾市企業(yè)在該項(xiàng)上零的突破。 二、項(xiàng)目區(qū)自然經(jīng)濟(jì)條件 克東縣位于黑龍江省北部，地處小興安嶺與松嫩平原過(guò)渡帶，地 勢(shì)丘陵起伏， 距省會(huì)哈爾濱 283公里，距齊齊哈爾市 202公里， 毗鄰對(duì)俄重要口岸黑河市。 01ˊ ～ 126176。 43ˊ ～ 48176。 全縣轄 4 鎮(zhèn)、 8 鄉(xiāng)， 143 個(gè)村，幅員面積 2083平方公里。 2021 年，全鎮(zhèn)奶牛存欄 4,800 頭，生豬飼養(yǎng)量達(dá) 1萬(wàn)頭，大鵝飼養(yǎng)量 3 萬(wàn)只，涌現(xiàn)出了豐平村、護(hù)路村等各類畜牧養(yǎng)殖專業(yè)村，全年畜牧業(yè)總收入達(dá) 2,450 萬(wàn)元，人均畜牧業(yè)收入 660 元，占農(nóng)村人均純收入的 23％。 總戶數(shù) 780戶， 總?cè)丝?3156人， 其中： 勞動(dòng)力總數(shù) 1260人 。 三、 項(xiàng)目 建設(shè) 條件 生產(chǎn)基地 位于奶牛養(yǎng)殖帶和我國(guó)奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域規(guī)劃范圍內(nèi)，地處東經(jīng) 126176。 美麗富饒的烏裕爾河橫貫?zāi)媳?，濕地肥沃，碧空如洗，綠草滴翠， 特別適合奶牛養(yǎng)殖 。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門成立專門組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常抓，主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，任務(wù)分解層層抓，切實(shí)把奶牛生產(chǎn)任務(wù)落到實(shí)處。 在鮮奶收購(gòu)價(jià)格上，飛鶴乳業(yè)在省奶價(jià)基礎(chǔ)上提高 /公斤、縣政府補(bǔ)貼 /公斤，奶價(jià)補(bǔ)貼政策補(bǔ)到五年 。 奶牛繁育所需凍精主要由 黑龍江 省家畜繁育指導(dǎo)站提供， 該站 年可提供優(yōu)質(zhì)凍精 200 萬(wàn)劑。 而且作物的秸稈和飼草的農(nóng)藥殘留量很低，保證產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)乳 品。 2021年 落戶克東的黑龍江 飛鶴乳業(yè)有限公司 ， 具有四十多年專業(yè)乳品制造歷史 ， 專業(yè)從事營(yíng)養(yǎng)乳品的科研開發(fā)與生產(chǎn)銷售。 四、建設(shè)必要性 克東縣位于黑龍江省中部，齊齊哈爾市東部 ，地處我省西部奶牛養(yǎng)殖帶。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，到 2021 年末全縣奶牛存欄已達(dá)到 萬(wàn)頭，年鮮奶產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸，牧業(yè)收入達(dá)到 900 元，占農(nóng)村人均收入的比重達(dá)到 %，成為農(nóng)民增收的重要來(lái)源。飛鶴品牌已進(jìn)入全國(guó)十大品牌奶粉前四強(qiáng) ， 現(xiàn) 飛鶴乳業(yè)在克東的鮮奶 日處理能力達(dá)到 550噸，年鮮奶需求量達(dá)到 17 萬(wàn)噸，規(guī)劃到 2021 年在克東的年鮮奶加工能力將達(dá)到 30萬(wàn)噸以上 ，對(duì)全縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)起到巨大拉動(dòng)作用 。 為 了 不斷拓寬農(nóng)民增收途徑，大幅度提高農(nóng)民收入，加快農(nóng)民 脫貧致富奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的步伐， 同時(shí) 解決龍頭加工企業(yè)原料危機(jī)，提高奶牛單產(chǎn)水平，由散養(yǎng)向集中化模式過(guò)渡，使奶質(zhì)全程受控， 由此 克東縣 潤(rùn)津鄉(xiāng) 政府 抓 住黑龍江省實(shí)施利用世行貸款建設(shè)奶源基地項(xiàng)目的契機(jī)， 提出 本 項(xiàng)目 ， 其 建設(shè)必要性如下： 黑龍江 乳業(yè)總體 發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃到 2021年，規(guī)模養(yǎng)殖的奶牛占全省奶牛存欄的 60%以上 ,現(xiàn)代化奶牛場(chǎng)（園區(qū)）奶牛單產(chǎn)水平達(dá)到 7噸以上， 鮮奶年產(chǎn)量 1200萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)占有率 30％。 克東縣政府 以發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)、增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以提升奶牛 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水 平為核心，為不斷壯大奶源生產(chǎn)，推進(jìn)“主輔換位”步伐，促進(jìn)奶牛產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，根據(jù)奶牛發(fā)展實(shí)際，制定了 克東縣乳業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)， 到 2021 年奶牛存欄達(dá)到 萬(wàn)頭，日交售鮮奶平均，年交售鮮奶 萬(wàn)噸。 發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)實(shí)現(xiàn)了牛多、肥多、糧多、收入多。為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。 ，解決糧食與飼草飼料的就地轉(zhuǎn)化，加快農(nóng)牧民致富步伐 ，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 克東縣戶均人口 4 人，戶均勞動(dòng)力 人，戶均擁有土地一般在20畝左右，按現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度和勞動(dòng)生產(chǎn)效率計(jì)算，每戶只需要 ，而有 。 ，促進(jìn)人們改善不合理的膳食結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)人民體質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)入小康社會(huì)的需要。 五 、可研報(bào)告編制依據(jù) 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（ 20212021年）》 《我國(guó)牛奶優(yōu)勢(shì)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》 《黑龍江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃》 《黑龍江省畜牧業(yè)“十一五”規(guī)劃及 2021年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》 《黑龍江省奶業(yè)振興工程方案》 《黑龍江省人民政府關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》 《克東縣畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》 《克東縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》 《國(guó)家發(fā)改委利用世界銀行貸款 2021～ 2021 年財(cái)年備選項(xiàng)目規(guī)劃》 《中華人民共和國(guó) 環(huán)境保護(hù)法》 《黑龍江省統(tǒng)計(jì)年鑒》 世界銀行《中華人民共和國(guó)黑龍江省奶牛項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》 六 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 奶牛存欄 500 頭，其中成母牛 300 頭，后備母牛 200 頭； 年產(chǎn)鮮奶 2073噸； 總投資 萬(wàn)元； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %； 靜態(tài)投資回收期 ； 世行貸款 78萬(wàn)美元； 貸款償還期 8 年（含寬限期 3 年）。牧區(qū)的內(nèi)蒙古、新疆奶牛頭數(shù)占全國(guó)總數(shù)的 %。大中城市郊區(qū)以北京、上海、天津飼養(yǎng)量較大。為此國(guó)家制定了相關(guān)的發(fā)展目標(biāo)的措施： 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以良種為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為紐帶，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，提高基地規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平，加快產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步，率先實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)集約化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，帶動(dòng)全國(guó)奶業(yè)快速、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。綜合考慮優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的基礎(chǔ)情況、資源狀況等因素，圍繞龍頭企業(yè)、消費(fèi)市場(chǎng)建設(shè)集中連片的奶源基地，形成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出，區(qū)域整體推進(jìn)的格局。瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求，樹立名牌企業(yè)，創(chuàng)立名牌產(chǎn)品，健全市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)奶業(yè)現(xiàn)代化。兼顧經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)三個(gè)效益。 黑龍江是國(guó)家重要的商品糧基地，正處于世界奶牛帶，荷斯坦奶牛存欄、鮮奶產(chǎn)量和乳制品產(chǎn)量均居全國(guó)首位，人均占有奶量為全國(guó) 平均水平的 6 倍，是全國(guó)奶 業(yè)第一大省。 黑龍江省重點(diǎn)建設(shè)中部的哈爾濱、綏化、牡丹江等 3個(gè)地（市） 7個(gè)市（縣），西部的綏化、大慶、齊齊哈爾、黑河、伊春等 5個(gè)地（市）15個(gè)市縣區(qū)，以及東部的雞西、雙鴨山市等 2個(gè)地（市） 3個(gè)縣（市）。 通過(guò)引進(jìn)、擴(kuò)繁和選育，全面提高高產(chǎn)核心奶牛群和種公牛質(zhì)量及生產(chǎn)水平；加強(qiáng)區(qū)域 內(nèi)配種站點(diǎn)的建設(shè)，通過(guò)人工授精和胚胎移植技術(shù)，提高良種覆蓋率。 重點(diǎn)是發(fā)展“規(guī)模飼養(yǎng)、集中擠奶、統(tǒng)一服務(wù)”的生產(chǎn)模式，建立奶農(nóng)合作組織，加強(qiáng)奶農(nóng)與加工企業(yè)的緊密聯(lián)系，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的路子。 大力推行“公司 +農(nóng)戶”模式，采取有效 組織手段，協(xié)調(diào)和引導(dǎo)龍頭企業(yè)與基地農(nóng)戶通過(guò)服務(wù)機(jī)制、契約機(jī)制以及股份合作機(jī)制等方式，實(shí)現(xiàn)利益對(duì)接，加快奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。已成為我國(guó) 最大的乳及乳制品生產(chǎn) 基地，奶牛存欄量、鮮奶產(chǎn)量和乳制品加工量３項(xiàng)指標(biāo)均居全國(guó)首位。 目前， 以哈爾濱市周邊、濱洲鐵路沿線為重點(diǎn)，集中連片、水平 較高的奶業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶正在形成。 乳業(yè)規(guī)劃 到 2021 年，規(guī)模養(yǎng)殖的奶牛占全省奶牛存欄的 60%以上 ,養(yǎng)殖小區(qū)和專業(yè)大戶奶牛單產(chǎn)水平達(dá)到 噸以上，現(xiàn)代化奶牛場(chǎng)（園區(qū)）奶牛單產(chǎn)水平達(dá)到 7噸以上； 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛達(dá)到 60%以上 ,全省平均單產(chǎn)達(dá)到 6噸； 全省奶牛存欄 320萬(wàn)頭，鮮奶年產(chǎn)量 1200萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)占有率 30％ ； 全省成年乳用和肉用種公牛存欄分別達(dá)到 170頭和 380 頭 ， 年生產(chǎn)凍精分別達(dá)到 300 萬(wàn)劑和 500萬(wàn)劑 ； 全省 專業(yè)養(yǎng)殖村屯、養(yǎng)殖專業(yè)小 區(qū)和現(xiàn)代化養(yǎng)殖場(chǎng)（園區(qū)）全部實(shí)現(xiàn)畜禽糞便的無(wú)害化處理； 全省 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站達(dá)標(biāo)率為 100%，村村都有畜牧獸醫(yī)服務(wù)室。 乳業(yè)規(guī)劃 到 2021年奶牛存欄達(dá)到 ，日交售鮮奶平均 ，年交售鮮奶 。利用三年時(shí)間培育高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)萬(wàn)頭奶牛鎮(zhèn) 2 個(gè)，即北部的寶泉鎮(zhèn)和 潤(rùn)津鄉(xiāng) ，其奶牛存欄超500 頭的村都要發(fā)展成奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖村；南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶牛存欄 300 頭以上的村都要發(fā)展成奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖村。 四、乳業(yè)市場(chǎng) 發(fā)展 隨著我國(guó)人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生改變，正由溫飽型向小康型過(guò)渡的廣大人民群眾，更加注重乳制品的消費(fèi)，人均占有牛奶將會(huì)大幅度增長(zhǎng)，這就要求奶牛養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)有一個(gè)較快的發(fā)展。由于中國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)巨大，乳業(yè)成為我國(guó)食品工業(yè)中發(fā)展最快、成長(zhǎng)性最好的產(chǎn)業(yè)，已被公認(rèn)為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。同時(shí)，推進(jìn)畜牧業(yè)規(guī)?；?、集約化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，發(fā)展畜產(chǎn)品精深加工，力爭(zhēng)把糧食主產(chǎn)區(qū)盡快建成畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。全省各地積極發(fā)揮糧食、飼草、秸稈豐富的優(yōu)勢(shì)，突出發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，使奶業(yè)在畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中所占的比重迅速上升。 奶牛業(yè)的發(fā)展不能只注重?cái)?shù)量的增長(zhǎng)，更要注重質(zhì)量的發(fā)展。美國(guó)從 1984～ 1994年，奶?？傤^數(shù)從 萬(wàn)頭，減少 %，而頭均年頭號(hào)數(shù)增長(zhǎng) %，而同期奶牛單產(chǎn)水平提高了 %。因此， 奶業(yè)發(fā)展要走質(zhì)量型道路。 其次 ，適應(yīng)市場(chǎng)需求，積極開發(fā)高品質(zhì)、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品 。 五 、 本項(xiàng)目 養(yǎng)殖規(guī)模 依據(jù)世界銀行扶持 黑龍江省奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 的要求及項(xiàng)目區(qū)的條件， 本園區(qū)選擇 荷斯坦 奶牛， 擬訂最終達(dá)到奶牛存欄 500頭的規(guī)模，其中成母牛 300 頭，后備母牛 200 頭。 第 三 章 奶牛飼養(yǎng) 一、 奶牛養(yǎng)殖工藝流程圖 二、奶牛品種的選擇 本項(xiàng)目選擇 荷斯坦 奶牛。其特點(diǎn)是體格高 大，乳房龐大，后軀發(fā)達(dá)。具有生產(chǎn)性能高，適應(yīng)性強(qiáng)、遺傳穩(wěn)定、利用年限長(zhǎng)等特點(diǎn)，還具備喜粗飼料、耐嚴(yán)寒、抗病力強(qiáng)等地域特點(diǎn)。 三 、牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃 本項(xiàng)目根據(jù)奶牛年總受胎率 97%，產(chǎn)犢率 95%，年平均胎間距≤420d,成活率 92%，母牛機(jī)率 50%，每頭母牛利用年限為 5 胎，正常年成母牛群淘汰率 10%,牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃表如下： 牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃表 年度 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 購(gòu)入成母牛 300 成年母牛 300 300 300 300 300 受胎率 95% 97% 97% 97% 97% 產(chǎn)犢率 92% 95% 95% 95% 95% 成活率 90% 90% 90% 90% 90% 年產(chǎn)犢 236 248 248 248 248 后備母牛 118 200 200 200 200 青年牛 32 32 32 32 育成牛 82 105 105 105 105 母犢牛 36 63 63 63 63 出售公犢 118 124 124 124 124 出售母牛 42 124 124 124 母犢牛 42 40 40 40 成母牛 54 54 54 淘汰牛 30 30 30 總存欄（年末） 418 500 500 500 500 四 、飼養(yǎng)方案 目前奶牛業(yè)從營(yíng)養(yǎng)理論、飼養(yǎng)實(shí)踐到飼養(yǎng)的組織形式都取得了突 破，該項(xiàng)目實(shí)施中擬采用以下幾項(xiàng)高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)技術(shù)。出生后至5周左右為哺乳期， 45天后飼喂 代乳料。13～ 15個(gè)月齡體重 375千克，體高 130厘米以上時(shí)進(jìn)行人工授精。一般混合飼料等谷物的供給量為體重的 %以內(nèi)，一次的最大供給應(yīng)為 。防止低乳脂率，維持瘤 胃的機(jī)能，供