【正文】 56 農(nóng)業(yè)增效 ............................................. 57 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 .............................. 57 其他影響評價 .......................................... 57 附 錄 1 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設(shè)備投資明細表 附表 23：科技投入明細表 附表 24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算 表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：銀行貸款還本付息計算表 二、附圖： 附 錄 2 三、附件： 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證 附件 2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：土地使用證或租賃合同 附件 4：環(huán)保部門審批意見 附件 5：自籌資金來源證明 附件 6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款） 附件 7： 種畜禽 生產(chǎn)經(jīng)營許可證 附件 8：龍頭企業(yè)級別認定材料 附件 9：與農(nóng)戶簽定的 種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議 附件 10：其它附件 第一章 總論 1 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 貴溪市宏友農(nóng)工貿(mào)綜合開發(fā)有限公司 企業(yè)性質(zhì) 有限 責(zé)任 公司 股東構(gòu)成 企業(yè)注冊資本 310萬元，其中 :劉敏 186萬元 ，占 總股本的 60%；童天生 124 萬元，占總股本的 40%。 發(fā)展 概況 貴溪市宏友農(nóng)工貿(mào)綜合開發(fā)有限公司成立于 2021 年 6月，企業(yè)在江西省委、省政府“ 重點在田、希望在山、潛力在水、后勤在畜、出路在工 ”的二十字方針和“山上辦綠色銀行、山下建優(yōu)質(zhì)糧倉”的號召下，成立 以蔬 菜種植、速生楊種植和畜禽養(yǎng)殖 為主營業(yè)務(wù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 企業(yè)先后被評為江西省造林標兵，鷹潭市、貴溪市優(yōu)秀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 人員結(jié)構(gòu) 第一章 總論 2 企業(yè)目前擁有員工人數(shù) 110 人， 固定員工總數(shù)為 43 人，其中：管理人員 7人、技術(shù)人員 10人，長期固定員工 26人，其余員工根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)需要進行聘用。在 種植技術(shù)上聘請江西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜專家作為技術(shù)顧問，并在樂平市聘請了高級農(nóng)藝師和種菜能手提供技術(shù)服務(wù)；養(yǎng)殖業(yè) 聘請了高級畜牧獸醫(yī)師毛銀善、陳書賢擔(dān)任本企業(yè)的技術(shù)顧問。 上年度項目建設(shè)情況 2021年度企業(yè)申請的 300畝鋼棚蔬菜基地建設(shè)項目被列為國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目， 項目批復(fù) 后， 企業(yè) 按照項目可行性研究報告實施要求，在貴溪市雷溪鄉(xiāng)建設(shè)了 300 畝鋼棚蔬菜基地建設(shè)，到 2021 年 12月份，項目建設(shè)任務(wù) 按照初步設(shè)計進度進行 ， 基本完成了大棚建設(shè)任務(wù)。 企業(yè)在完成 2021年度項目建設(shè)后，通過召開董事會議決定，為了進一步降低企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險，提高企業(yè)多元化生產(chǎn)水平，通過增加投資興建 4 萬套種雞 新 建項目，力爭利用 23 年時間，將企業(yè)建設(shè)成為年銷售收入超億元的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ，爭取進入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)行列。 財務(wù)狀況 企業(yè) 2021年資產(chǎn)總額 、固定 資產(chǎn) 凈值 、流動資產(chǎn) 、所有者權(quán)益 ， 實收資本 310萬元 ，銷售收入 、凈利潤 、凈資產(chǎn)收益率 %、資產(chǎn)負債率 %。 法人代表基本情況 法定代表人：劉敏， 遼寧葫蘆島人， 1962 年 11 月出生 ，大學(xué)本科學(xué)歷， 中級職稱、多年來從事農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗， 是一名懂技術(shù)，善經(jīng)營、會管理、 務(wù)實能干的企業(yè)家 。并多次參加農(nóng)業(yè)部門組織的畜牧獸醫(yī)培訓(xùn)班 ，多次被評為科技興農(nóng)示范帶頭人等榮譽稱號。 第一章 總論 4 法人代表 在多年從事生產(chǎn)經(jīng)營過程中具有良好的信用，沒有拖欠企業(yè)工人工資和社會保險費用的現(xiàn)象，遵紀守法，照章納稅，具有良好的信用， 不存在破產(chǎn)、銀行欠資和其他不誠信的問題。 新 建 項目選址于 貴溪市志光鎮(zhèn)塔橋村委會，該地塊位于 鷹潭到周坊公路 沿線 靠東 1 公里，占 地面積 1100公頃。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 、可得性 本項目種雞生產(chǎn)線兩條，生產(chǎn)線采用“中國機械 500 強” 江蘇海門市三廠 提供的生產(chǎn)成套設(shè)備，單位種雞人工受精技術(shù)由 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、 鷹潭市畜牧獸醫(yī)局提供技術(shù)支持 ，該項技術(shù)具有一定的先進性，而且可靠。 另外 外購 變配電設(shè)備（含自備發(fā)電機組） 1 套，運輸車輛 2 臺 ，沼氣設(shè)備 1 套 。 建設(shè)期限 項目從可行性報 告審批到實現(xiàn)正常投產(chǎn)總工期為 18個月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 第一章 總論 6 項目總投資 。 本項目建設(shè)投資 萬元，其中： （ 1）建筑工程投資 萬元；（ 2）設(shè)備投資 萬元；（ 3） 安裝工程 萬元；（ 3）生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn) ；（ 4）其他投資 萬元；（ 5）預(yù)備費 。 申請中央財政資金 200萬元、地方財政配套 100萬元、企業(yè)自籌 萬元 、申請銀行貸款 600 萬元 。項目建設(shè)的投資利潤率 %、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元、投資回收期 年、稅后的內(nèi)部報酬率 %，項目建設(shè)具有投資回報率高、投資回收期短等特點，具有良好的投資效益。 項目建設(shè)在發(fā)展壯大企業(yè)的同時，也充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用。項目建設(shè)完成后，可以直接安排 50多名農(nóng)村富 余勞動力和下崗工人就業(yè)，帶動基地戶改良雞苗品種，使得項目區(qū)農(nóng)戶 實現(xiàn)戶均 年 增收 1500元。 1項目單位提供的基礎(chǔ)資料。 目前我市在家禽養(yǎng)殖上都是通過外地引進種雞苗，這樣不僅加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本，還加大了防疫工作難度。 企業(yè)做大做強的需要 貴溪市宏友農(nóng)工貿(mào)綜合開發(fā)有限公司 是一家 農(nóng)業(yè)種植、林業(yè)種植 、畜禽養(yǎng)殖 為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的企業(yè)，但是 企業(yè)目前 規(guī)模較小， 生產(chǎn)產(chǎn)品比較單一， 競爭能力不強， 為進一步發(fā)展壯大 企業(yè)，將企業(yè)真正建設(shè)成 為江西 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 標兵，必須進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模。 在立足 蔬菜種植、林木種植等農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 的基礎(chǔ)上，擴展了 種雞養(yǎng)殖 、蛋雞養(yǎng)殖等經(jīng)營業(yè)務(wù)， 可以 有效地化解生產(chǎn)風(fēng)險，確保了企業(yè)的發(fā)展。 項目建設(shè)地點位于 遠離貴 溪市城區(qū)的志光鎮(zhèn)塔橋村委會境內(nèi)，該地塊遠離村莊和工業(yè)生產(chǎn)區(qū)，距 鷹潭到周坊公路 1 公里左右，企業(yè) 在一期工程建設(shè)當(dāng)中就 一次性簽 訂土地租用協(xié)議 50 年，租用面積 1100公頃，項目新增投資無需增加土地投資。 政策條件分析。 項目建設(shè)的經(jīng)濟合理性 養(yǎng)殖規(guī)模的擴大 項目建設(shè)完成后，企業(yè)可以實現(xiàn) 種雞 生產(chǎn)規(guī)模 4 萬 套， 年可以提供種雞 400萬羽； 項目建設(shè)完成后 種雞實現(xiàn)銷售收入 1000萬元， 淘汰雞收入 ，無精蛋 12萬元，沼肥收入 32萬元，項目合計實現(xiàn)收入 ， 可以實現(xiàn)財政增長、企業(yè)增效的良好效果。 項目建設(shè)的主要風(fēng)險及解決方案 技術(shù)風(fēng)險：家禽養(yǎng)殖具有較大的疫病風(fēng)險，因此企業(yè)必須不斷加大 防疫工作的投入，同時密切關(guān)注各種疫情的變化，降低 疫病帶來生產(chǎn)中 的風(fēng)險。 解決方案：（ 1）項目單位與江西農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、鷹潭畜牧局高級畜牧獸醫(yī)師 毛銀善 擔(dān)任技術(shù)顧問，并明確每月不少于 5 天時間到企業(yè)進行技術(shù)指導(dǎo)。在操作過程中，嚴格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程。正是因為化解企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的單一性，企業(yè)在種雞生產(chǎn)的同時，加大了蛋雞養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖，依靠多元化的養(yǎng)殖化解了市場風(fēng)險。 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 貴溪 1996年撤縣設(shè)市。城市規(guī)劃面積 34 平方公里，建成區(qū) 平方公里，城區(qū)人口 15 萬，農(nóng)業(yè)人口40萬。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中三次產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例調(diào)整為 7：75： 18，工業(yè)在國民經(jīng)濟中的主導(dǎo)作用進一步凸顯，銅材加工、光電子、化工、建材、醫(yī)藥食品已成為工業(yè)增長的重要力量。 規(guī)劃建設(shè)了 10 平方公里貴溪市工業(yè)園，形成了銅材、光電子、建 材、化工、醫(yī)藥食品等五大支柱產(chǎn)業(yè)。貴溪種植業(yè)以糧食生產(chǎn)為主，經(jīng)濟作物規(guī)模較小，主要包括商品蔬菜、油料、柑桔、茶葉等；與種植業(yè)相比，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展具有著更大的機遇，但是目前僅有少量的規(guī)?；B(yǎng)豬場和 1個規(guī)?；半u養(yǎng)殖場。全市現(xiàn)有省級龍頭企業(yè) 9家，鷹潭市級龍頭企業(yè) 18 家，貴溪市級龍頭企業(yè) 30 余家。 項目建設(shè)的必要性 是促進畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 黨的十六屆五中全會提出了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會的戰(zhàn)略目標，大力發(fā)展畜牧業(yè)，切實增加農(nóng)民收入，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容。改革開放以來，全市畜牧業(yè)得到了持續(xù)快速健康發(fā)展，已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要來源。為了落實科學(xué)發(fā)展觀，合理利用畜牧業(yè)資源，充分發(fā)揮畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢和市場潛力，做大做強全市畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，實現(xiàn)畜產(chǎn)品數(shù)量穩(wěn)步增長、質(zhì)量顯著提高，促進農(nóng)民增收，貴溪市委、市政府按照市場需求和自然資源優(yōu)勢的優(yōu)化配置，確立發(fā)展海蘭褐雞養(yǎng)殖為主導(dǎo)的家禽業(yè)產(chǎn)業(yè)地位，建設(shè)海蘭褐雞蛋用種（商品）雞標準化規(guī)模養(yǎng)殖場，充分發(fā)揮養(yǎng)殖場的輻射作用，帶動全市及周邊農(nóng)戶從事蛋雞生產(chǎn)，逐步 形成蛋雞養(yǎng)殖小區(qū)和蛋雞生產(chǎn)合作社，以快速推進全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)從單一生第二章 背景及必要性 13 豬生產(chǎn)向家禽生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成全市畜牧業(yè)“兩條腿”走路的新格局，促進畜牧業(yè)向多元化發(fā)展。從此加快全市畜牧業(yè)發(fā)展，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)奠定堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。建設(shè)海蘭褐雞蛋用種（商品）雞標準化規(guī)模養(yǎng)殖場，形成具有強大輻射幫帶功能的集育種、孵化、飼料加工及銷售于一體的標準化、綠色禽蛋生產(chǎn)加工和育種孵化供種的綜合性養(yǎng)殖示范基地，輻射帶動全市及周邊農(nóng)民參與海蘭褐雞養(yǎng)殖，增加農(nóng)民收入，大大提升貴溪市現(xiàn)代化、科學(xué)化的養(yǎng)雞技術(shù)水平，促進全市養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)標準化、規(guī)模化發(fā)展，引導(dǎo)貴溪市家禽業(yè)朝市場化、產(chǎn)業(yè)化和外向型方向發(fā)展，形成農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長的新亮點，是實現(xiàn)財政增長、農(nóng)民增收的重要途徑。培育出中國特色的地方雞品種配套系并改變過去單一模仿外國，重快速，輕質(zhì)量特色的做法，因此，發(fā)展地方優(yōu)良雞種，是提高禽產(chǎn)品在國際上競爭力具有重要的意義。長期以來，貴溪市畜牧業(yè)以生豬 為主，家禽生產(chǎn)多為農(nóng)戶散養(yǎng)，其次為專業(yè)戶小規(guī)模圈養(yǎng)，導(dǎo)致防疫上難以有效控制傳染病，極大地制約了我市家禽業(yè)的發(fā)展，通過對規(guī)模養(yǎng)殖場的扶持，可帶動家禽業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖的發(fā)展，生產(chǎn)出更多符合無公害質(zhì)量標準的肉禽、禽蛋產(chǎn)品，從而真正實現(xiàn)江西省作為沿海地區(qū)的“兩個基地，一個后花園”的戰(zhàn)略目標。我國是世界上生產(chǎn)和消費雞蛋數(shù)量最多的國家，每年人均消費 230 枚左右。時下，許多超市里都出現(xiàn)了貼著花花綠綠標簽的品牌雞蛋，標榜“綠色”、“無公害”等，價格也比普通雞蛋高出不少，可買的人還上絡(luò)繹不絕。它不含任何激素、抗生素及農(nóng)藥，膽固醇含量低，同時第二章 背景及必要性 15 富含活性鈣以及人體必 需的十幾種氨基酸。在我國隨著安全、健康消費觀念越來越深入人心，綠色無公害雞蛋消費必將保持良好的發(fā)展勢頭。項目實施地位于江西省 貴溪市志光鎮(zhèn)塔橋村 ，場地東、南、西、北四周均為山林 ， 場地 基礎(chǔ)設(shè)施較好，與居民住地間隔較遠，環(huán)境幽靜美麗，防疫衛(wèi)生及隔離條件良好，具有得天獨厚的生態(tài)建設(shè)條件。 縣鄉(xiāng)公路從養(yǎng)殖場附近穿過。近 50年年平均氣溫為 ℃，其中一月份平均氣溫 ℃，七月平均氣溫 ℃。年平均降水量 ，最多年份降水量 毫米，最少 年份降水量 毫米，其中 4~6 月份平均降水量 毫米， 7~9月份平均降水量 毫米。非常適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。我國從 20世紀 80年代引進，目前，在全國有多個祖代或父母代種雞場，是褐蛋雞中飼養(yǎng)較多的品種之一。其商品代生產(chǎn)性能良好。因此，完全能滿足本項目采集原種和飼養(yǎng)的需求。為了加快該項目的建設(shè)，貴溪市政府建立領(lǐng)導(dǎo)小組， 并 制定了許多優(yōu)惠政策和獎勵方案，鼓勵本項目建設(shè)和 海蘭褐 雞產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。 、技術(shù)有保障 項目技術(shù)支撐 單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 16 人，包括高級畜牧獸醫(yī)師 2 人，中級職稱 5人，初級職稱 9 人。同時，在和技術(shù)依托單位簽訂技術(shù)服務(wù)合同提供技術(shù)服務(wù)外，還 同時聘請了多名 高級畜牧獸醫(yī)師負責(zé)種雞場技術(shù)工作，他們長期從事畜牧獸醫(yī)及保種繁育工作，技術(shù)專長主要是從事畜禽的遺傳育種工作，具有較強的創(chuàng)新意識和開拓能力。 、市場需求量大，養(yǎng)殖前景廣闊 鷹潭市農(nóng)民有養(yǎng)雞的悠久歷史，家家都有養(yǎng)雞的習(xí)慣。因此，在貴溪市來看，需求小雞的數(shù)量大，特別是養(yǎng)殖效益好的雞。而且雞場飼養(yǎng)效益好的品種，其雛雞的銷路就更不 用愁了。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 貴溪市有十分便利的現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡(luò)。郵政、電信、移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋整個項目區(qū)。項目區(qū)內(nèi)有?。ǘ┬退畮煲蛔?，水源供應(yīng)充 足。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國蛋雞總量在世界上處于領(lǐng)先地位，到 2