【正文】 二、招標范圍 ..................................................................................錯誤 !未定義書簽。 一、項目管理 ..................................................................................錯誤 !未 定義書簽。 第十章 投資估算與資金籌措 ................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 二、估算依據(jù) ..................................................................................錯誤 !未定義書簽。 四、資金籌措 ..................................................................................錯誤 !未定義書簽。 一、項目對社會的影響分析 ..........................................................錯誤 !未定義書簽。 三、社會評價結(jié)論 ..........................................................................錯誤 !未定義書簽。 一、結(jié)論 ..........................................................................................錯誤 !未定義書簽。 附件：項目建設(shè)區(qū)位圖 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 1 第一章 總 論 項目 概要 項目名稱 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn) 泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 項目建設(shè)單位 易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司 項目建設(shè)地址 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn) 泥瓦鋪 村 項目性質(zhì) 新建 建設(shè)規(guī)模及 主要建設(shè) 內(nèi)容 本項目 承包 荒 山坡 地 面積 2020 畝， 平 整土地 200 畝，實施水平溝、雨淋坑等水土保持工程 1800 畝； 修運輸路、作業(yè)路 15 公里； 修防洪排水 渠 2020 米，建 魚塘 2 座， 打井 8 眼，鋪設(shè)輸水管道 8000 米，安裝變壓器 2 臺， 水泵 12 臺 ，電力線網(wǎng)配套齊全 ； 鐵絲網(wǎng)圍欄 4000米； 建辦公室、 宿舍、 庫房 1000 平方米； 栽植樹木 10 萬株 ，其中果樹 6 萬株，柴樹 2 萬株，苗圃 2 萬株 。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 2 總投資及資金籌措 本項目計 劃總投資 3000 萬元 人民幣 。 項目效益 項目計算期內(nèi) ,年均利稅總和 萬元 ,總投資收益率%,稅前 投資回收期 年 。 公司 固定資產(chǎn) 2020 萬元以上，有員工 45 人， 有 挖掘機，裝載機等大型機器設(shè)備 5 輛 。 綜合評價 本項目 進行 山、水、林、田、路綜合 治理， 依托現(xiàn)有資源開發(fā) 種 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 3 植養(yǎng)殖 項目， 該項目規(guī)劃設(shè)計合理，不僅沒有任何污染，還 對環(huán)境 有保護作用 。擬建設(shè)項目區(qū)山體土質(zhì)為花崗片麻巖類，土層厚， 利于樹木生長。本項目建成后，形成規(guī)模效益，同時由于新品種、新技術(shù)引進推廣，可帶動培養(yǎng)一批懂市場、懂銷售、懂產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的新型農(nóng)民，對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到帶動和示范作用，有力地帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。 主要財務數(shù)據(jù)指標如下： 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 4 主要財務數(shù)據(jù)及評價指標 表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財務數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 2120 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財務評價指標 1 銷售利潤率 % % 2 投資利潤率 % % 3 財務內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財務凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第 1期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項目資本金凈利潤率 % % 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 5 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策 和行業(yè)準入 項目建設(shè)背景 本項目為鼓勵類產(chǎn)業(yè) 國家發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導指導目錄（ 2020 年本）》 中明確規(guī)定，鼓勵 農(nóng)林業(yè)水土流失綜合治理技術(shù)開發(fā)與應用，鼓勵森林撫育、低產(chǎn)林改造工程；鼓勵農(nóng)業(yè)環(huán)境與治理保護技術(shù)開發(fā)與應用 ；鼓勵 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目中低產(chǎn)農(nóng)田改造、干鮮果品無公害栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列化開發(fā)生產(chǎn)等。 在 《 易縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 》 關(guān)于 加快綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 中明確指出：“ 大力發(fā)展綠色林果業(yè)。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對林業(yè)進行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點工程為載體，發(fā)展與保護相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢。到 2020 年，全縣有林面積達到 225 萬畝，林木覆 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 6 蓋率達到 59%，果品產(chǎn)量達到 4 億斤。 該項目以林果種植 、魚塘養(yǎng)殖為建設(shè)內(nèi)容，符合我縣總體發(fā)展規(guī)劃的要求。 紫荊關(guān)鎮(zhèn)是山區(qū)生態(tài)防護林建設(shè)的重點地區(qū)，事關(guān)全縣生態(tài)環(huán)境改善乃至京津冀周邊生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)的大局 。這里溫度適宜、地下水豐富，且有渠水流經(jīng)此處。但由于離泥瓦鋪村較遠，在治理前是一片荒蕪 ，大好的資源得不到充分利用。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 7 第三章 資源利用及 建設(shè)條件 項目建設(shè)地點選擇 及利用 項目法 人郝春友 于 2020 年“四荒”拍賣時承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項目。 承包協(xié)議明確規(guī)定了在國家政策法規(guī)范圍內(nèi)合同有效期限內(nèi)，承包方自主經(jīng)營，進行包括農(nóng)、林、養(yǎng)殖、生態(tài)旅游等項目的開發(fā)。距北京 100 公里，保定 50 公里，石家莊 180 公里。 土質(zhì)條件 ： 項目區(qū)所在地隸屬紫荊關(guān)鎮(zhèn)，紫荊關(guān)鎮(zhèn)土質(zhì)為花崗片麻巖類，總面積 362 平方公里。多年的封山育林，維護了良好的生態(tài)環(huán)境，森林茂密原始，空氣清新，山川秀美。 項目 擬建 狀況 ： 擬治理的 2020 畝 荒山 ， 分隔于本村成單獨的區(qū)域。 溝內(nèi)開闊，內(nèi)分 8 個溝叉 ， 溝底開闊 ，可 平整 造 地。利用這一資源，建設(shè)池塘，利用池塘活水養(yǎng)魚 。易縣總體規(guī)劃定位于建設(shè)京南生態(tài)文化旅游強縣的目標， 其 歷史悠久、文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客 200 多萬人次。 由于此處風景優(yōu)美， 山水靈秀，會吸引眾多都市人來此垂釣、采摘，享受鄉(xiāng)村休閑假日生活，項目建設(shè)市場前景廣闊。 易縣到北京、天津、保定、石家莊只有 12 小時的車程， 以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。 促銷策略 ： 一是利用項目法人郝春友多年來兢兢業(yè)業(yè)從事產(chǎn)品加工及貿(mào)易行業(yè)，積累的人脈關(guān)系，為林果產(chǎn)品打開銷路；二是利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等形式進行宣傳。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 10 第 四 章 建設(shè) 方案及實施進度 項目 總體思路和 規(guī)模目標 總體思路 ：依 托現(xiàn)有植被條件，規(guī)劃 林果 種植 和魚塘垂釣養(yǎng)殖，為以后的鄉(xiāng)村生態(tài)游和農(nóng)業(yè)采摘創(chuàng)造 條件 。 按不同林果品種進行規(guī)劃設(shè)計， 樹種有 桃樹、杏樹、棗樹、板栗、核桃、蘋果、櫻桃等二十幾個品種 ，形成區(qū)域種植：桃園、李園、核桃園、板栗園、棗園等，規(guī)范種植，統(tǒng)一管理。 利用有利地形，在溝口處建魚塘兩座，一是撫育魚苗，二是供人休閑、垂釣。 規(guī)模 ： 本項目 承包荒山坡地面積 2020 畝，平整土地 200 畝，實施水平溝、雨淋坑等水土保持工程 1800 畝；修運輸路、作業(yè)路 15 公里；修防洪排水渠 2020 米，建魚塘 2 座，打井 8 眼，鋪設(shè)輸水管道8000 米，安裝變壓器 2 臺，水泵 12 臺，電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲 網(wǎng)圍欄 4000 米；建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米；栽植樹木 10 萬株 ，其中果樹 7 萬株，柴樹 2 萬株，苗圃 1 萬株 。 林果種植共計 10 萬株，分別是： 果樹 7 萬株，其中桃樹 2 萬株、核桃樹 2 萬株，板栗 1 萬株，棗樹 1 萬株，李、杏等其他品種 1 萬株 ；柴樹 2 萬株；苗圃撫育 1 萬株。 作業(yè)路 9 公里 ，用于日常林木管理，農(nóng)用物資運輸?shù)取? 其他 工程 建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米； 鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米； 消防水池和 蓄水池 工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。 水利配套設(shè)施，水泵 12 臺。分 別是： 挖掘機 1 臺，推土機 1 臺， 運輸車 3 輛， 其他工具 10 件。 預計 從 2020 年 4 月至 2020 年 5 月，用三年的時間陸續(xù)完成種 養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 建設(shè)內(nèi)容 ，荒山坡地投入使用 。要實現(xiàn)這一目標，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大課題。 我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。該法明確要求 ： “ 國務院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府應當在基本建設(shè)、技術(shù)改造資金中安排節(jié)能資金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的開發(fā) ” ，固定資產(chǎn)投資項目的項目可行性研究報告，應當包括合理用能的 專題論證。 節(jié)能原則 粗放的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式還沒有徹底改變，農(nóng)業(yè)資源消耗大、浪費多、利用效率低與污染加劇等問題嚴重，面臨的節(jié)能減排任務巨大，又很迫切。 早在 1992 年，國家計委、國務院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部就規(guī)定基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究 要增列 “ 節(jié)能篇章 ” 。 本項目的建設(shè)方案按照 上述法則的要求， 注重了 植物保護節(jié)能減排、土肥節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)機械節(jié)能減排等，力爭 節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)種和秸稈綜合利用等技術(shù)的實施和推廣， 依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標準和規(guī)范，合理設(shè)計，注重節(jié)約，提高能源利用效率， 堅持 貫徹生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展原則。 能源消耗一覽表 序號 名稱 規(guī)格 單位 年消耗量 備注 1 電 220/380V 萬 kWh 18 附近變電站接入 2 水 噸 40 自備水井和集雨 工程 3 柴油 噸 10 加油站購入 辦公用照明用電指標為 40w/m2， 用電負荷為三級負荷 。 序號 主要能源及耗能工質(zhì) 計量單位 年需要量 其中 備注 購入量 自產(chǎn)量 其他 實物 標煤 實物 折算 折標煤 (t) 實物 實物 實物 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 16 名稱 系數(shù) 折標煤 折標煤 折標煤 1 電 萬 kWh t 18 2 柴油 噸 t 10 年總需要折標煤（ t） 本項目 用水為自備井供給，在折算標煤的時候已經(jīng)折算在用電內(nèi)了，不需要折算水的標煤量。 本項目 林 業(yè)工程實施面積 2020 畝，銷售收入 2120 萬元 ，利稅和1051 萬元。 節(jié)能措施 本項目節(jié)能方案符合國 家有關(guān) 技術(shù) 標準， 重點是對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)能 ， 包括水利工程、種植、養(yǎng)殖等。 （ 2） 應用測土配方施肥技術(shù)，實現(xiàn)減量增效；推廣合理用藥技術(shù)，實現(xiàn)減量控害；推廣綜合節(jié)水技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)能節(jié)水；推廣保護性技術(shù)，實現(xiàn)節(jié)本節(jié)能。 （ 3） 太陽能 利用， 在 生活 上的應用有太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。本項目中綠地及其他室外照明 采用太陽能 LED 燈。 （ 4） 根據(jù)國家現(xiàn)行標準、規(guī)范要求，