【正文】 著我國家具的工業(yè)化批量生產(chǎn)，國家將加大對家具工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域規(guī)劃的合理布局，環(huán)境保護(hù)的規(guī)范要求，加上消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量越來越高的要求，家具企 業(yè)的現(xiàn)狀將發(fā)生深刻的變化。因此，家具企業(yè)要建立一個(gè)中長期的發(fā)展規(guī)劃，尋找適合企業(yè)發(fā)展的突破口和目標(biāo)，形成一種長期的、可持續(xù)發(fā)展的能量，重視不斷地研究市場，針對市場的變化而應(yīng)變，不要漫無目的地廣泛地開拓市場。 第 21 頁 共 38 頁 “國際化 ” — 隨著世界家具需求的國際化，家具生產(chǎn)、銷售的國際化也隨之出現(xiàn)。對此，我們應(yīng)當(dāng)把握時(shí)機(jī)，迅速提升一批家具工業(yè)品牌、銷售品牌，尤其是大力樹立一批國際品牌，加快中國家具生產(chǎn)、銷售的國際化進(jìn)程。 “電腦化 ” — 隨著我國電腦普及和網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來，家具行業(yè)將如虎添翼加快發(fā)展。在家具生產(chǎn)、銷售企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)逐步應(yīng)用、不斷完善。同時(shí)，第 22 頁 共 38 頁 加入 WTO 將吸引大量海外資金流入，為眾多的中小型家具企業(yè)帶來 合資、合作的機(jī)會(huì)，借助外力來提升家具企業(yè)的營銷策劃、品質(zhì)管理、產(chǎn)品包裝和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)范化管理的水平。加入 WTO 后，由于家具關(guān)稅的減低，將促進(jìn)家具進(jìn)出口的增長，提供 家具出口機(jī)會(huì)。 2020 年在加入 WTO 后，對中國家具行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生有利影響。 我國已成為世界上家具生產(chǎn)大國，同時(shí)也是一個(gè)重要的家具 消費(fèi)大國。目前中國人均家具消費(fèi)水平尚低，據(jù)1998 年的統(tǒng)計(jì)，我國年人均消費(fèi)家具僅為 美元，而德國和意大利年人均則在 300 美元以上。因此，可以預(yù)計(jì)家具行業(yè)的家具產(chǎn)量增長還有很大潛力。黨的十七 大提出，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)第 23 頁 共 38 頁 程，以便進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)市場，擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域。國務(wù)院根據(jù)社會(huì)需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動(dòng)與住宅配套幾萬種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。 因此 項(xiàng)目市場前景看好。進(jìn)入 新世紀(jì)后，特別是成為 WTO 成員國以后，人們在家具消費(fèi)觀念上將會(huì)有一個(gè)全新的轉(zhuǎn)變與突破，由以往的功能性的追求發(fā)展為個(gè)性化、時(shí)尚化的享受與欣賞，家具已不僅僅是純粹的使用工具，人們還賦予它追求時(shí)尚、張揚(yáng)個(gè)性、享受人生、欣賞世界的內(nèi)涵。求新、求變將是未來家具消費(fèi)的主流，因此家具的更新速度亦會(huì)逐步加快，更新周期由目前的數(shù)十年變?yōu)?4年至 5年。 表 51 項(xiàng)目總投資估算 序號 費(fèi)用名稱 投資額 占總投 資百分比 估算說明 合計(jì) 其中 已投 1 建設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其它費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 2 流動(dòng)資金 3 項(xiàng)目總投資（ 1+2） 表 52 新增 主要 設(shè)備投資估算表（單位：萬元 , 含安裝費(fèi)用 ） 第 25 頁 共 38 頁 序號 名稱 型號 產(chǎn)地 單價(jià) 數(shù)量（臺(tái) /套） 金額 1 三排 鉆 VI 系列 廣東 18 1 18 2 高周波拼板機(jī) 山東 16 2 32 3 全自動(dòng)電腦優(yōu)選鋸 廣東 12 2 24 4 臺(tái) 鏍 廣東 12 4 48 5 空壓機(jī) 廣東 16 6 96 6 沙光機(jī) 廣東 8 12 96 7 帶鋸 廣東 2 3 6 8 噴漆房 廣東 26 1 26 合計(jì) 31 346 二、 主要設(shè)備選型原則 主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。 （ 2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。 （ 4）降低原 材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 （ 7）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理（含用料、制造、操作和維護(hù)保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)市場。 第 26 頁 共 38 頁 三 、新增資金籌措及來源 預(yù)本項(xiàng)目中試階段需要新增資金萬元，全部依靠企業(yè)自籌 ，企業(yè)將通過利潤再投入的方式籌得 .目前 ,企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好 ,已進(jìn)入快速發(fā)展的軌道 ,連 續(xù)三年銷售額增長 30%以上 ,因此 ,企業(yè)自籌資金有保障 .如自籌資金未能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)要求 ,企業(yè)將通過股東再注資的方式籌得項(xiàng)目建設(shè)資金， 同時(shí)，依據(jù)市工信委及市財(cái)政局下發(fā)的 《 關(guān)于做好 2020年 XX市扶持成長型中小企業(yè)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知 》文件 精神，積極申報(bào)專項(xiàng)資金支持，力求更快更好地完成項(xiàng)目建設(shè)。努力營造一個(gè)能征善戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)和艱苦奮斗、樂于奉獻(xiàn)的集體。在經(jīng)營管理上，企業(yè)始終堅(jiān)持科學(xué)管理，合理配置資源的原則 ，公司組織結(jié)構(gòu)明晰，責(zé)權(quán)明確。 第 27 頁 共 38 頁 技術(shù)中心 在知識經(jīng)濟(jì)撲面而來的當(dāng)今時(shí)代，創(chuàng)新能力已經(jīng)成為企業(yè)競爭力中最核心、最關(guān)鍵的因素，這對于提高企業(yè)的核心競爭能力有非常重要作用的。技術(shù)中心也是公司技術(shù)創(chuàng)新的主體，其主要任務(wù)就是做好產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術(shù)工作。 生產(chǎn)部門 按照工藝專業(yè)化的要求，本項(xiàng)目設(shè)立測量分割車間、生產(chǎn)制造車間、整合組裝 車間。 二、 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 全年工作日 300 天，單班生產(chǎn)，每班工作時(shí)間 8 小時(shí)。其中：管理人員 5 人，技術(shù)人員15 人，銷售人員 3 人， 其他員工 97 人。 員工來源 一是社會(huì)招聘大、中專畢業(yè)生，二是同行業(yè)中招聘下崗職工，三是同行業(yè)中聘用技術(shù)人才。培訓(xùn)的內(nèi)容主要如下： ? 培訓(xùn)對象：主要是技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員。 ? 培訓(xùn)內(nèi)容 ： 公司內(nèi)部規(guī)章制度，崗位責(zé)任制，安全操作規(guī)程、工藝技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備使用與維修等。 第 29 頁 共 38 頁 第 七 章 開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性綜合評價(jià) 一、生產(chǎn)成本估算 成本組成 (一 )原材料成本 . (二 )電費(fèi)水費(fèi) . (三 )人工費(fèi) . (四 )設(shè)備折舊費(fèi)用 . (五 )增加輔料費(fèi)用 . (六 )設(shè)計(jì)費(fèi)用 . (七 )其他費(fèi)用 核算方法 (一 )材料方面： ① 木材： 第一步：計(jì)算木材的 實(shí)際耗用數(shù)量 計(jì)算公式： 上月在產(chǎn)品數(shù)量 +本月出庫木材數(shù)量 — 本月在產(chǎn)品數(shù)量 =本月實(shí)際耗用數(shù)量 將倉庫本月各種木材的實(shí)際出庫數(shù)量加上下料廠各種木材上月在產(chǎn)品數(shù)量減去下料廠本月各種木材在產(chǎn)品數(shù)量得出本月各種木材的實(shí)際消耗數(shù)量； 第 30 頁 共 38 頁 第二步：計(jì)算產(chǎn)品凈材積 用 BOM表上本月生產(chǎn)的各種系列、各種型號產(chǎn)品的凈材積，按照不同木材分別累計(jì)，得出一個(gè)本月產(chǎn)品所使用各種木材的累計(jì)凈材積； 第三步：計(jì)算各種木材實(shí)際利用率 用各種木材本月實(shí)際消耗數(shù)量除以本月產(chǎn)品所耗用各種木材的累計(jì)凈材積，得出本月各種木材實(shí)際的利用率； 第四步：用本 月產(chǎn)品所用各種木材的凈材積乘以本月各種木材實(shí)際的利用率，得出本月各種產(chǎn)品所使用的實(shí)際木材數(shù)量，再乘以本月所使用木材的單價(jià)，最終得出本月各種產(chǎn)品的實(shí)際木材成本。 ③ 油漆： 由于在 BOM表上沒有油漆的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)，需要技術(shù)部、車間的油漆班長技術(shù)人員、生管部等相關(guān)部門結(jié)合實(shí)際，確定出各種產(chǎn)品所耗用油漆的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)，再用計(jì)算五金 、包裝材料的方法計(jì)算得出本月所生產(chǎn)各種產(chǎn)品油漆的實(shí)際成本。 (三 )制造費(fèi)用： 用本月發(fā)生的制造費(fèi)用總金額除以本月各種產(chǎn)品的零部件之和得出制造費(fèi)用分配率，再乘以各種產(chǎn)品的部件數(shù)量得出各種產(chǎn)品的實(shí)際制造費(fèi)用 采用這樣的成本核算方法計(jì)算得出的各種產(chǎn)品的成本，與其他成本計(jì)算方法相比更加精確，更加接近真實(shí)成本，更加符合行業(yè)特點(diǎn)，更能準(zhǔn)確的反映公司產(chǎn)品的利潤率。 （四） 固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法，設(shè)備折舊按 10 年計(jì)算，房屋及建筑物折舊年限按 30 年計(jì)取。都以直線法計(jì)算，殘值為零； （五） 產(chǎn)品增值稅稅率為 17%，水增值稅按 13%計(jì)算，電增值稅為 17%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計(jì)，教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)，所得稅稅率暫按 25%，產(chǎn)品出口退稅稅率為 13% 二 、產(chǎn)品銷售預(yù)期 產(chǎn)品銷售預(yù)期 備注：達(dá)產(chǎn)第一年為 2020年，按成熟期生產(chǎn)負(fù)荷的 40%計(jì)算。稅后投資回收期年（含建設(shè)期 1 年） 。項(xiàng)目建設(shè)一是能夠提高當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源的合理分配，增加就業(yè)崗位， 解決部分下崗職工的再就業(yè)；二是能夠增加當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的服務(wù)量和服務(wù)范圍，增加居民的收入，三 是能夠縮小當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖氩罹唷? 第 34 頁 共 38 頁 三、 對項(xiàng)目所在地區(qū)居民就業(yè)的影響 項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營能夠改善當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)條，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，解決下崗職工的再就業(yè)，確保社會(huì)的安全與穩(wěn)定。 四、 對社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的影響 項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營能夠增加當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的使用量，改善基礎(chǔ)設(shè)施配套條件，提高城市整體服務(wù)功能，加快城市化建設(shè)步伐，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，同時(shí)能夠增加商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)設(shè)施，形成商業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)水平和消費(fèi)水平。設(shè)備自動(dòng)化程度高，提高了工效及工藝水平，提高了質(zhì)量，降低了殘次品率，有利于節(jié)能降耗。 所有供熱、供汽管道均做保溫處理，減少熱量損耗。 第 35 頁 共 38 頁 采用新型墻體材料，推廣使用新技術(shù)、新工藝，充分利用自然光，以節(jié)能降耗。 廢氣、廢渣 （ 1）廢氣 本項(xiàng)目汽車尾氣擬采取有效措施，使廢氣排入符合環(huán)保要求，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）廢渣 生活垃圾由專人負(fù)責(zé)送往市政垃圾中轉(zhuǎn)站，由城市環(huán)衛(wèi)部門運(yùn)往城市垃圾處理站統(tǒng)一處理。 噪聲 噪音污染主要來自車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出的機(jī)械噪聲。必要時(shí)使用隔音建筑材料。并充分利用廠區(qū)空地 進(jìn)行綠化，以美化環(huán)境。 第十章 結(jié)論 本項(xiàng)目是利用 XXXXXX 的資源優(yōu)勢和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，所建設(shè)的 綠色辦公家具生產(chǎn) 項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)符合 區(qū)域 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和時(shí)代要求， 市場前景較為廣闊，并具有強(qiáng)大的生命力，因此項(xiàng)目建成后能夠順利運(yùn)營，不會(huì)造成中途停頓。 第 37 頁 共 38 頁 目 錄 第一章 企 業(yè)成長情況 ..................................................................................................... 4 一、企業(yè)發(fā)展歷程 ..................................................................................................... 4 二、企業(yè)近年成長情況 .............................................................................................. 5 三、企業(yè)經(jīng)營范圍 ..................................................................................................... 5 第二章 項(xiàng)目的基本情況 ................................................................................................... 6 一、項(xiàng)目名稱 ............................................................................................................ 6 二、項(xiàng)目簡介 ............................................................................................................ 6 三、主要研究開發(fā)內(nèi)容 .............................................................................................. 6 配料 ............................................................................................................. 6 白身加工（細(xì)作） .......................................................................................