【正文】 ................................................ 35 三、資金籌措 ............................................................................................................................ 36 四、貸款償還 ............................................................................................................................ 36 第十三章 效益分析 ..................................................................................................................... 38 一、銷(xiāo)售收入 ............................................................................................................................ 38 二、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ....................................................................................................... 38 三、利潤(rùn)總額及分配 .................................................................................................................. 40 四、財(cái)務(wù)盈利能力分析 .............................................................................................................. 40 五、承包農(nóng)戶(hù)收入分析 .............................................................................................................. 40 六、不確定性分析 ..................................................................................................................... 40 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..................................................................................................................... 40 八、社會(huì)效益 .................................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。項(xiàng)目完成后， 年產(chǎn)鮮奶 2073 噸，出欄小犏牦牛 300 頭。 建設(shè)方式 在瓦日鄉(xiāng)纜村道孚縣康巴渠德農(nóng)牧實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)合作社 126 戶(hù)農(nóng)戶(hù)中進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)； 其余設(shè)施共同使用、統(tǒng)一管理。 建設(shè)內(nèi)容 道孚縣瓦日鄉(xiāng)纜村犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 將本地沙沖牦牛或九龍集中起來(lái)進(jìn)行本品種選育，擇優(yōu)后在示范戶(hù)中投放種公牛 15 頭，投放優(yōu)質(zhì)能 繁母牛 630 頭，戶(hù)平投放能繁母牛 5 頭； 建設(shè)圍欄割草基地 630 畝，戶(hù)均 5 畝，投放優(yōu)質(zhì)草種 2500 公斤； 建設(shè)臥圈種草 126 畝，戶(hù)均 1 畝，投放優(yōu)質(zhì)草種 500 公斤； 棚圈改造 126 座，戶(hù)均 1 座； 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)培訓(xùn) 126 人次。 項(xiàng)目定位 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以良種為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為紐帶，以生產(chǎn) 犏母牛 牛奶為中心，在資源節(jié)約和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的指導(dǎo)下，建設(shè) 犏母牛生態(tài)健康示范基地 ，實(shí)現(xiàn)奶牛 養(yǎng)殖的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、一體化。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目歷時(shí) 1 年，從 2020 年 10 月 2020 年 9 月。距甘孜州州府康定 215 公里，距四川省省府 577公里。全縣國(guó)土面積 7014 平方道孚縣瓦日鄉(xiāng)纜村犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 公里， 轄 22 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 158 個(gè)行政村，其中 6 個(gè)純牧業(yè)鄉(xiāng)， 32 個(gè)純牧業(yè)村，是一個(gè)半農(nóng)半牧縣。縣境內(nèi)地形復(fù)雜，峰巒起伏，東北高，東南略低?？h境內(nèi)最高海拔 5820 米，最低海拔 2670 米，平均海拔 3500 米，屬高原沙谷寒溫帶 氣候 ，年均降雨量 589mm，日照 2318 小時(shí)，無(wú)霜期 109150 天，平均氣溫 ℃ ，具有晝夜溫差大，日照時(shí)間長(zhǎng)，無(wú)霜期短、 雨熱同期等氣候特點(diǎn)。 2020 年末，全縣各類(lèi)牲畜存欄 萬(wàn)頭（只、匹），其中牛 萬(wàn)頭，馬 萬(wàn)匹，羊 萬(wàn)只，豬 萬(wàn)頭；牲畜總增、出欄、商品三率分別為 %、 %、 %；畜牧業(yè)總產(chǎn)值 3364 萬(wàn)元，占全縣農(nóng)業(yè)總 產(chǎn)值的 %，人平收入 2300 元。根據(jù)該村基本條件，完全具備牦牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的氣候、飼料、飼養(yǎng)等條件， 道孚縣康巴渠德農(nóng)牧實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)合作社 在該區(qū)域通過(guò)草場(chǎng)的合理流轉(zhuǎn)，采用租賃、入股等多種形式，獲得草場(chǎng) 5萬(wàn)余畝，因此，在該區(qū)域?qū)嵤?牦牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 是切實(shí)可行的。該 基地覆蓋 共 126戶(hù)， 582人 ,勞動(dòng)力 387人 , 2020年末各類(lèi)牲畜存欄 1727頭（只、匹），其中牦牛 1500余頭；人平收入 2020余元。 瓦日鄉(xiāng)近年來(lái)，隨著社會(huì)的進(jìn)步，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，農(nóng)牧民的商品意識(shí)得到提高，農(nóng)戶(hù)希望通過(guò)保護(hù)、發(fā)展牦牛來(lái)增加收入的愿望也越來(lái)越強(qiáng)烈；由于養(yǎng)殖習(xí)慣和地域條件優(yōu)勢(shì)，瓦日鄉(xiāng)的犏牦牛品種保護(hù)相對(duì)較好，地方品種得到了延續(xù)和發(fā)展；同時(shí)農(nóng)牧民有豐富的養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)牦牛的積極性很高。 品種條件 犏牛是牦牛與黃牛雜交的一代種。被毛短，絨毛較少，毛色多傾向父系，適應(yīng)高海拔、低氣壓、冷季長(zhǎng)的生態(tài)，也能適應(yīng)海拔較低和氣溫較高地區(qū)。犏母牛產(chǎn)奶一般 ～ /日，飼料補(bǔ)充好，可提高 2～ 8公斤。傳統(tǒng)養(yǎng)殖以放牧為主，能適應(yīng)高原的惡劣氣候和低劣飼養(yǎng)環(huán)境，農(nóng)牧 民十分偏愛(ài)該品種。 技術(shù)力量方面的有利條件 道孚縣有較強(qiáng)的畜牧技術(shù)力量，現(xiàn)有畜牧科技人員 39人，其中高級(jí)師畜牧（獸醫(yī)） 2人，中級(jí)畜牧（畜醫(yī)）師 11人，助理師 26人，全縣配備有村防疫員 158人，為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)和人力保障。 組織領(lǐng)導(dǎo)方面的有利條件。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民積極性高，科技意識(shí)增強(qiáng)，迫切希望政府配套項(xiàng)目資金，充分挖掘現(xiàn)有資源條件的潛力，轉(zhuǎn)變生產(chǎn)、生活模式，開(kāi)展一批操作性強(qiáng)、見(jiàn)得到實(shí)效的項(xiàng)目，以提高牦牛生產(chǎn)能力，達(dá)到增產(chǎn)、增收的目的。養(yǎng)殖示范基地是現(xiàn)代畜牧業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的必由之路，對(duì)促進(jìn)我縣畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入有著重要的意義。按照全州建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃及我縣牦牛發(fā)展規(guī)劃，為了最大限度地保護(hù)地方品種，挖掘資源潛力，形成規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)方式的根本轉(zhuǎn)變，全面提高牦牛產(chǎn)品質(zhì)量，加快傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向效益型轉(zhuǎn)變，切實(shí)發(fā)揮規(guī)模養(yǎng)殖的示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)我縣畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 基地以科技示范園為陣地，以?xún)?yōu)化品種、優(yōu)化品質(zhì)、重點(diǎn)保護(hù)犏牦牛原種為目的 、 以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技為動(dòng)力、以基地為依托、積極轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)增長(zhǎng)方式，對(duì)提高地方牦牛品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)原種保護(hù)目的具有重要的意義。為實(shí)現(xiàn)數(shù)量型畜牧業(yè)向質(zhì)量型畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變， 推進(jìn)牦牛業(yè)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，促進(jìn)牦牛養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，盡快適應(yīng)現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的新形勢(shì)；為保護(hù)我縣犏牦牛原種，在現(xiàn)代先進(jìn)的飼養(yǎng)技術(shù)和管理技術(shù)條件下，引導(dǎo)農(nóng)牧民走出傳統(tǒng)養(yǎng)殖圈子，進(jìn)行畜牧業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高牦牛品種、品質(zhì)；同時(shí)以點(diǎn)帶面、輻射發(fā)展，達(dá)到犏牦牛原種保護(hù)的目的，并逐步推進(jìn)畜牧業(yè)全面發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民增收、農(nóng)牧業(yè)增效。 可研報(bào)告編制依據(jù) 編制依據(jù) 甘孜州政府關(guān)于印發(fā)《甘孜州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展年示范項(xiàng)目指南》的通知和甘孜州畜牧局《甘孜州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展年畜牧科技示范項(xiàng)目指南》； 《甘孜州畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》； 《牦牛生態(tài)健康示范園區(qū)建設(shè)技術(shù)規(guī)范》。 編制的原則 堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行的原則。 堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施的原則。 堅(jiān)持科技興牧，創(chuàng)新發(fā)展的原則。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 奶牛存欄 630 頭， 年產(chǎn)鮮奶 2073 噸； 總投資 萬(wàn)元； 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元； 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。 靜態(tài)投資回收期 年； 道孚縣瓦日鄉(xiāng)纜村犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 第二章 行業(yè)規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展 近年來(lái)，四川省各級(jí)黨政十分重視奶業(yè)發(fā)展，通過(guò)制定優(yōu)惠政策，加大投入，鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖，引進(jìn)加工企業(yè)等措施，有力地促進(jìn)了四川省奶業(yè)的迅速發(fā)展，全省奶牛數(shù)量成倍增長(zhǎng)，牛奶產(chǎn)量大幅增加，乳品加工能力大幅提高。到 2020 年以后，奶牛養(yǎng)殖數(shù)量增長(zhǎng)開(kāi)始加快， 2020年奶牛存欄 萬(wàn)頭，比 2020 年增長(zhǎng) 倍，年均增長(zhǎng) %，其中 2020 年和 2020 年增長(zhǎng)最快，分別比上年增長(zhǎng) %和 %。全省奶 牛單產(chǎn)水平得到提高，305 天產(chǎn)奶量由 2020 年的 3950 千克提高到 2020 年的 4201 千克，提高 %。九十年代后期農(nóng)墾奶牛場(chǎng)開(kāi)始逐步退出奶牛養(yǎng)殖，農(nóng)戶(hù)開(kāi)始涉足奶牛養(yǎng)殖，養(yǎng)殖規(guī)模小而分散。目前全省奶牛養(yǎng)殖主要分布在成都、綿陽(yáng)、南充、眉山、達(dá)道孚縣瓦日鄉(xiāng)纜村犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 10 州、雅安、巴中、西昌等大中城市郊區(qū)，養(yǎng)殖數(shù)量達(dá) 16 萬(wàn)多 頭，占全省養(yǎng)殖數(shù)量的 80%左右。 乳品市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，乳品加工快速發(fā)展 進(jìn)入上世紀(jì)九十年代，隨著改革開(kāi)放的深入以及人們生活水平的提高，國(guó)外乳品企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，各種奶制品的生產(chǎn)和供應(yīng)促進(jìn)了人們對(duì)奶的消費(fèi)觀念發(fā)生了轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民對(duì)乳制品需求日益增長(zhǎng)，牛奶已經(jīng)從奢侈品轉(zhuǎn)變成了生活必需品。 農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)從無(wú)到有， 1992 年農(nóng)村居民鮮乳和乳制品消費(fèi)量為 千克， 2020 年達(dá)到了 千克，比 1992年增長(zhǎng)了 203%，而同期肉類(lèi)和蛋類(lèi)僅分別增長(zhǎng)了 %和 %。 乳品市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)了四川省乳品加工企業(yè)的快速發(fā)展。菊樂(lè)、華 西和新希望等本地企業(yè)也擴(kuò)建生產(chǎn)線，提高牛奶加工能力，應(yīng)對(duì)乳品市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。 主要問(wèn)題 四川省奶業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)布局不合理、加工能力過(guò)剩、養(yǎng)殖水平低、企業(yè)與奶農(nóng)關(guān)系不協(xié)調(diào)、原料乳供應(yīng)不穩(wěn)定、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、質(zhì)量保證體系不健全等諸多問(wèn)題，成為制約四川省奶業(yè)道孚縣瓦日鄉(xiāng)纜村犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 健康、可持續(xù)發(fā)展的障礙。 奶業(yè)發(fā)展的利益分配機(jī)制不健全 乳品加工企業(yè)與奶農(nóng)的利益關(guān)系不順，沒(méi)有建立起風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益合理分配的產(chǎn)業(yè)化鏈條。奶牛養(yǎng)殖數(shù)量起伏較大，原奶供應(yīng)得不到保障。由于奶牛繁殖周期長(zhǎng)，各地紛紛到省外購(gòu)買(mǎi)了大量的低產(chǎn)荷斯坦 2～ 3 代雜交牛，導(dǎo)致全省低產(chǎn)奶牛比例占到 50%～ 60%，而且奶牛群體結(jié)構(gòu)不合理，能繁母牛比例不到 55%。 加工企業(yè)品種單一 乳品加工企業(yè)之間產(chǎn)品趨同，靠打價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)取市場(chǎng)，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的巴氏奶、常溫奶、酸奶長(zhǎng)期在低價(jià)位運(yùn)行。隨著原材料及運(yùn)輸成本的不斷上升，產(chǎn)品價(jià)格不斷下降 ，導(dǎo)致乳品加工企業(yè)利潤(rùn)不斷下降甚至虧損。隨著國(guó)家重拳監(jiān)管、企業(yè)積極自救，如今風(fēng)波漸息。從未來(lái)發(fā)展看，我國(guó)乳品市場(chǎng)需求潛力巨大。在未來(lái)五至十年，消費(fèi)人群的繼續(xù)擴(kuò)大和人均消費(fèi)水平不斷提高將促進(jìn)我國(guó)乳品需求的持續(xù)擴(kuò)張 。我國(guó)乳業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)近兩年的市場(chǎng)洗禮，將低質(zhì)低效的奶牛淘汰掉，把飼養(yǎng)條件差、管理水平低的奶戶(hù)淘汰掉，為我國(guó)乳業(yè)實(shí)現(xiàn)資源整合，推進(jìn)奶業(yè)升級(jí)，向規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化、集約化的奶業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變提供了機(jī)遇。 本項(xiàng)目養(yǎng)殖規(guī)模 依據(jù) 建設(shè)項(xiàng)目 的要求及項(xiàng)目區(qū)的條件， 項(xiàng)目 區(qū)選擇 地方優(yōu)質(zhì)奶牛品種 犏 母牛 ， 擬訂最終達(dá)到奶牛存欄 630 頭的規(guī)模。 道孚縣瓦日鄉(xiāng)纜村犏母牛生態(tài)健康示范基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 第三章 養(yǎng)殖園區(qū)選址 基地位置 道孚縣地處青藏高原東南緣的鮮水河斷裂帶，是山地與高原間的過(guò)渡帶。地理坐標(biāo)為東經(jīng) 100176。44ˊ，北緯 30176。32ˊ，東西 公里，南北長(zhǎng) 公 里，全縣土地總面積 7053 平方公里。養(yǎng)殖基地總占地面積 1208 畝，分散于 126 戶(hù)社員養(yǎng)殖。 自然條件 在省旅游西環(huán)線上的格大梁子上縱觀左右，青藏高原的界線十分清晰；亞拉雪山方向奇峰林