【正文】 經(jīng)濟指標 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底 流動資金 萬元 300 達產(chǎn)年值 2 年銷售收入 萬元 達產(chǎn) 平均 3 稅后利潤 萬元 達產(chǎn) 平均 4 投資利稅率 % 達產(chǎn)平均 5 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 31. 7 6 投資回收期 年 可行性 報告編制依據(jù) 政策依據(jù) 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》 《中華人民共和國土地管理法》 《中華人民共和國自然保護區(qū)條例》 《中華人民共和國地表水環(huán)境質(zhì)量標準（ GHZB1－ 1999）》 建設(shè)部頒布的（《城市規(guī)劃編制辦法》實施細則） 《國家 發(fā)改委 投資項 目可行性研究指南》（計辦投資 [20xx]15 3 號） 《旅游資源分類、調(diào)查與評價》（ GB/T18972— 20xx） 《旅游規(guī)劃通則》（ GB/T18971— 20xx） 《風景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（ GB50298— 1999） 《全國紅色旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》 1《 河北 省風景名勝區(qū)管理 條例 》 1 《 XX 縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 第十二個五年 規(guī)劃 綱要》 1《 XX 縣 旅游發(fā)展 總體規(guī)劃 》 技術(shù)依據(jù) 《 XX 縣 20xx 年 國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料》 國家有關(guān)部委關(guān)于編制建設(shè)工程項目可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定和 標準 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》 國家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策、財會、稅收制度 由項目建設(shè)單位提供的其 它 項目基礎(chǔ)材料 編制原則 與城鎮(zhèn)發(fā)展相協(xié)調(diào) 旅游開發(fā)與城鎮(zhèn)發(fā)展 相 銜接 、 與城鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)設(shè)施 相 配套，還要協(xié)調(diào)好旅游與環(huán)境保護、農(nóng)田水利之間的關(guān)系，使旅游開發(fā)與經(jīng)濟社會發(fā)展協(xié)調(diào)一致。為此，旅游規(guī)劃應(yīng)與 XX 縣 XX鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃相 銜接，依托本地資源， 明確優(yōu)勢，抓住機遇，預見未來發(fā)展的可能性，高起點和高標準地引導旅游區(qū)的發(fā)展。同時，旅游開發(fā)在遵循城鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的前提下，適度超前規(guī)劃，強調(diào)規(guī)劃的前瞻性、發(fā)展中的彈性和實施中的可操作性。因此在規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)過程中，要突出“環(huán)境就是生產(chǎn)力”的原則，進一步加強對生態(tài)環(huán)境的保護和建設(shè)，保持人與自然的和諧關(guān)系。 綜合評價 項目實施后，年實現(xiàn)門票等直接收入 萬元，綜合經(jīng)濟社會效益千萬 元。本項目的建設(shè)實施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟 、 社會 、生態(tài) 效益。景區(qū)保護范圍 200 平方公里，建設(shè)控制范圍 30 平方公里。 XX 景區(qū)涉及兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 8 個行政村、 萬人，人均耕地 畝， 20xx 年底項目區(qū)人均收入 2250 元，糧食達到自給有余 ， 主導產(chǎn)業(yè)為旅游業(yè)、林果業(yè)。 革命事件及遺存 革命事件 XX 是一座革命的山、英雄的山，是中華民族不屈不撓反擊外來侵略者精神的象征。聶榮臻、楊成武、羅元發(fā)等老一輩無產(chǎn)階級革命家都曾在這里戰(zhàn)斗、生活過。五勇士崇高的愛國主義精神，激勵著幾代人奮發(fā)圖強，五勇士崇高的獻身精神震撼了五湖四海，五勇士英雄的鮮血染紅了 XX， XX 下的老區(qū)人民也為革命事業(yè)作出了巨大貢獻， XX 因此更加雄偉壯麗，成為一座英雄的山，現(xiàn)為河北省愛國主義教育基地，五勇士紀念塔為國家級紀念建筑物保護單位。一九四二年九月，為紀念馬寶玉、胡德林、胡福才壯烈犧牲而建 XX 三烈士紀念塔，后被日寇擊毀。塔門上方鑲嵌著楊成武司令員等領(lǐng)導署名的“三烈士碑文”。左右兩邊各建五角涼亭一個。碑樓走廊左端建有五角涼亭一座，內(nèi)有六棱二層大理石碑一座，分別刻有彭真、聶榮臻、楊成武、劉瀾濤、羅元發(fā)、鄭淮山、魏巍、史進前、朱良才、王道邦、陳正 湘和李耕濤等首長的題詞。 （ 2）五勇士跳崖處 位于紀念塔以西蓮花瓣，由五座狀似蓮花的山峰組成，跳崖處在第五座蓮花座頂峰，俗稱萬年燈。萬年燈三面是懸崖，左邊為萬丈深淵的牛角鵠，現(xiàn)有簡 XX 鋁合金標志塔一座。 （ 4）老君堂遺址 老君堂遺址為當年楊成武將軍指揮作戰(zhàn)的地方。其中有 1941 年 9 月在XX 戰(zhàn)斗中犧牲的烈士 443 名，馬寶玉、胡德林、胡福才三烈士亦長眠于園中，被叛徒趙玉昆殺害的定興縣委農(nóng)會主任于江也安葬在陵園內(nèi)。每年都接待 3～ 5 萬名軍人、學生和黨團員開展愛國主義、國防教育和黨建活動， 20xx 年游客人數(shù)達到 10 萬多人次，門票收入也由 44 萬元達到 130 多萬元。目前， XX 中凱大酒店，占地面積 60000 平方米，建筑面積 2500 平方米。用餐有 2001000 元的包桌，豪華別致的中餐廳、各式中餐包房，可同時容納 1000 人就餐。還開創(chuàng)了露天燒烤廣場，備有滋補火鍋、自主燒烤等。今年以來，隨著 XX 景區(qū)強化管理、轉(zhuǎn)換機制、加大宣傳，景區(qū)接待游客增速明顯，僅 XX 村農(nóng)家游就接待游客8 萬多人次，農(nóng)家游收入 700 多萬元。自1996 年 5 月正式成立 XX 風景區(qū)管理處并接待游客以來，累計投入 7000 余萬元，先后完成了五勇士 陳列館、山下旅游路改擴建、山上步游路、西水循環(huán)路開發(fā)、游客中心、旅游廁所及山上涼亭、賓館、酒店等工程建設(shè)，并于 20xx 年 4 月開通 XX 索道。 20xx 年 4 月央視 4 套《走遍中國 —— 走進保定》欄目組對 XX 進行拍攝，制作播出了主題欄目《 XX 背后的故事》 。 20xx 年由河北省體育局、河北省旅游局主辦， XX 縣縣委、縣政府承辦，河北省佐丹奴公司贊助的“佐丹奴杯”河北省 XX登山節(jié) 舉辦成功， XX 景區(qū)知名度大大提高 ，一個體育旅游項目雛形逐漸勾勒顯現(xiàn)出來。 XX 縣縣委、縣政府被中國登山協(xié)會授予 “ 全國優(yōu)秀組織獎 ” 、 “ 全國最佳組織獎 ” 等榮譽稱號。 項目建設(shè)的必要性 旅游是一項集經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益于一體的現(xiàn)代朝陽產(chǎn)業(yè) ，目前旅游業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟新的增長點，加大旅游資源開發(fā)力度，配套完善旅游服務(wù)設(shè)施已經(jīng)成為形勢發(fā)展的必需。旅游業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)中被認為的發(fā)展最迅速，效益最明顯的行業(yè) ， 依托于旅游可以發(fā)展帶動各種類型不同的制造業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，發(fā)展旅游 真 可謂一業(yè)興 、 百業(yè)旺。 旅游休閑是 實施 全民健身活動的有效 載體 戶外健身活動方式多樣 ， 隨著物質(zhì)生活水平的不斷提高，旅游休閑正在日益成為人們生活的重要組成部分 。旅游休閑集健身的科學性、趣味性于一體，從而使旅游休閑成為較便利的科學鍛煉身體的有效載體之一。 旅游休閑的健身方式能滿足不同人群的鍛煉要求 全民健身活動 應(yīng)根據(jù)其科學性、實用性、趣味性、安全性原則，依據(jù)不同年齡、性別、身體狀況進行制定。對于不同鍛煉年齡群體，應(yīng)設(shè)置強度大小不一的路徑，以滿足不同年齡層次人群的鍛煉要求 ，而 旅游休閑的健身方式 恰恰 具有廣泛的適應(yīng)性和良好 的健身效果。一是停車場面積不足。到旅游高峰期， 由于停車場狹小，車輛無處停放， 車輛只能沿路停放， 造成了嚴重的旅游擁堵現(xiàn)象， 有的只能放在 2 公里以外的山下，給游客造成諸多不便 ， 造成了很多游客 ，尤其是回頭客源的流失。三是休憩設(shè)施不足，特別是公廁數(shù)量少、規(guī)模小。五是整個旅游區(qū)內(nèi)無完整的供排水系統(tǒng)和消防系統(tǒng) ， 除管理處和 XX 賓館有部分給排水設(shè)施外，各景點的生活用水取自附近山泉之水，由于山泉水受季節(jié)和氣候影響較大，而且未加整治，無貯水設(shè)施，故供水無保證。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是旅游觀光和全民健身戶外活動的基本條件，沒有與良好資源相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，要 進一步做大做強旅游產(chǎn)業(yè)、 發(fā)展戶外體育活動項目是不可能的。隨著 XX 旅游區(qū)的發(fā)展和全民健身活動的深入開展，游客和當?shù)厝罕妳⒓芋w育鍛煉的熱情高漲，但由于 XX的拓 展 活動項目 少 、配套基礎(chǔ)設(shè)施不完備 、場地有限、設(shè)施和器材不足等問題無法保證戶外體育鍛煉的需要，更無法滿足游客休閑消費、參加鍛煉的需要 ，阻礙 了 全民健身戶外活動的開展。地處太行山脈，由五坨三十六峰組成，主峰蓮花 瓣 海拔 1105 米，由于大自然億萬年的神奇造化孕育出雄奇險峻、氣勢磅礴、巍偉壯觀的自然景觀。 XX 的山岳景觀、綠色資源、文化特色正逐步被人們所認識，山峰雄奇險峻，景點眾多，風格各異。不同季節(jié)景色各異：春季山花爛漫 、 草木蔥郁 ， 夏季山泉淙淙 、 氣候涼爽 ， 秋季天高氣爽 、 漫山紅葉 ， 冬季銀裝素裹 、 分外妖嬈。 XX 是綠色的天堂，天然植被叢生，現(xiàn)為 國家 級森林公園。 政策環(huán)境良好 20xx 年 12 月，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā) [20xx]41 號）?！兑庖姟诽岢隽朔艑捖糜问袌鰷嗜?，打破行業(yè)、地區(qū)壁壘，簡化 12 審批手續(xù)，鼓勵社會資本公平參與旅游業(yè)發(fā)展，鼓勵各種所有制企業(yè)依法投資旅游產(chǎn)業(yè)，調(diào)動社會各方面力量廣泛參與到旅游業(yè)發(fā)展建設(shè)中。 20xx 年 2 月，胡錦濤總書記來 XX 縣慰問老區(qū)干部群眾，稱贊 XX是英雄的山，希望廣大干部群眾將老區(qū)建設(shè)的更加美好。 政府部門支持 本項目既是 “ 十二五 ” 的開局之作，也是 “ 十二五 ” 期間乘勢而上進行 旅游開發(fā)的好 項目，得到了當?shù)卣拇罅χС?，根?jù) XX 縣縣 委、 縣 政府的總體工作部署，有關(guān)部門在土地收儲、交通通訊、給排水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面提供 有力 支持。 本項目作為 開發(fā) XX 旅游 資源、提升旅游設(shè)施水平、 完善豐富旅游觀光項目（ 看 鵲橋相會 塑像 、觀云海 日出 、 采生態(tài) 果品、吃住農(nóng)家）、戶外體驗項目（溜索、走吊索橋）、休閑健身項目（ 騎馬、攀巖）等活動 的好 項目 ， 縣委、縣 政府高度重視，有關(guān)部門大力支持，保障項目的順利實施。 政府、游客、當?shù)厝罕?對本項目建設(shè)非常關(guān)注，普遍支持，認同度高。 本項目建設(shè)所需的水泥、鋼筋、砂、石等主要材料，當?shù)鼐苌a(chǎn)和采購，且價格穩(wěn)定 ， 汽車可直接 運抵。景區(qū)內(nèi)水、電有保障，項目建設(shè)外部協(xié)作條件優(yōu)越。 從發(fā)展趨勢看，經(jīng)濟社會發(fā)展對旅游業(yè)的需求是不斷增加的，項目區(qū)良好的自然與人文環(huán)境為項目的建設(shè)和發(fā)展提供了有力的支撐 、 保障。 項目 順應(yīng)了潮流的發(fā)展，符合國家有關(guān)政策精神和人民群眾日益增長的旅游、健身、體驗活動需求， 在旅游發(fā)展外部環(huán)境 條件上較為成熟，項目建設(shè)可行性較強 。 14 建設(shè)條件 場地條件 擬建項目場址地處太行山脈，地勢落差較大，屬山區(qū)、淺山丘陵地帶，表面粘土地下砂石，粗中砂石層，河卵石等。土壤以沙壤為主，屬褐土和潮褐土亞類，有機質(zhì)含量%，全氮含量 %，堿解氮 3040PPM，速效磷15PPM，速效鉀 60PPM， PH 值為 。 年平均氣溫 ℃； 歷年極端最高氣溫 ℃； 歷年極端最低氣溫 ℃； 年平均相對溫度 60%； 無霜期 186 天 年平均降水量 ； 歷年最大積雪厚度 26mm； 歷年最大凍土濃度 68mm； 歷年平均蒸發(fā)量 ； 年平均雷暴日數(shù) 天； 年平均大霧日數(shù) 天； 地震烈度 7176。經(jīng)化驗，水質(zhì)優(yōu)良，各種微生物、化學成份和礦物含量都符合國家飲 用水標準。本項目位于 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX村，交通十分便利。 20xx 年 12 月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《 20xx20xx 年全國紅色旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》，強調(diào)指出， “ 紅色旅游是指以中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導人民在革命戰(zhàn)爭時期形成的紀念地、 標志物為載體，以其所承載的革命歷史、事跡和精神為內(nèi)涵，組織接待旅游者開展緬懷學習、參觀游覽的主題性旅游活動 ” 。 生態(tài)優(yōu)勢 分析 “ 回歸自然 、 享受綠色 ” 越來越成為人們追求的時尚， XX景區(qū) 生態(tài)特色顯著 （ XX 景區(qū) 現(xiàn)為國家級森林公園），是理想的綠色療養(yǎng)勝地，也越來越被熟悉的游客所推崇。 本 項目實施完成后， 隨著游客量的迅速提升， 現(xiàn)場 采摘 活動 也會 活躍起來 ，果品還未下樹便賣了出去，且采摘的價格比市場價要高， 僅此一項就可使每斤果品增值 ～ 元 。 旅游市場分析 市民出游一般以周邊目的地為主，近程市域游游客占出游總數(shù)的 80%。 近幾年來，五一、國慶、春節(jié)假 期 ，國內(nèi)很多居民都是舉家出 游， 國內(nèi) 風景區(qū)、旅游點、賓館、飯店爆滿，僅此一項旅游消費高達幾百億元，說明休閑健身業(yè)在我國具有相當大的潛力。本項目實施完成后，有利于進一步完善景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 ， 來 XX 景區(qū)進行戶外健身活動人數(shù)將突破 30萬人次，年實現(xiàn)門票及索道收入 4500 萬元，綜合經(jīng)濟效益 達 3億 元。 在進行主體建筑與景區(qū)建設(shè)布局時，以滿足各 17 分區(qū)功能為原則，合理布局，疏密有致，將各分區(qū)結(jié)合成一個有機的整體，主要遵循以下幾項原則： 貫徹以人為本的思想，體察人的場所之多元性要求，追求 “ 布局合理、用地經(jīng)濟、設(shè)施完備、生活方便、便于管理、環(huán)境優(yōu)美 ” 的設(shè)計效果。 尊重自然、保護環(huán)境、盡可能動態(tài)整合所有要素，結(jié)合地形情況，依據(jù)自然因素及人為因素進行合理調(diào)整，盡可能避免不良因素，強化最佳特點。 保護環(huán)境，作好綠化、生態(tài)