【正文】 水統(tǒng)一信息平臺 企業(yè)信息化建設(shè)計劃完成率 信息資料利用的服務(wù)滿意度 信息系統(tǒng)維護的 服務(wù)滿意度 建立和完善人力資源管理制度 薪酬與績效工作計劃完成率 培訓(xùn)項目計劃完成率 關(guān)鍵人才流失率 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化狀況 決策權(quán)分解的合理性 價值樹 3 第 35 頁 建立和諧的 企業(yè)文化 提高新業(yè)務(wù)拓展能力 學(xué)習(xí)與成長方面 指標(biāo)分解 成為跨地區(qū)供水污水處理一體化經(jīng)營的大型水務(wù)集團 打造高績效的員工團隊 創(chuàng)新水務(wù)業(yè)發(fā)展模式 價值樹 4 戰(zhàn)略重點 關(guān)鍵驅(qū)動因素 第 36 頁 學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo)－價值樹進(jìn)一步細(xì)化 提高新業(yè)務(wù) 拓展能力 打造高績效的員工團隊 創(chuàng)新水務(wù)業(yè) 發(fā)展模式 成為跨地區(qū)供水污水處理一體化經(jīng)營的大型水務(wù)集團 建立和諧的企業(yè)文化 制度貫徹執(zhí)行情況 核心價值觀的認(rèn)同度 員工滿意度 行業(yè)與規(guī)范的一致性 關(guān)鍵人才培養(yǎng)率 培訓(xùn)計劃完成率 核心員工流失率 新業(yè)務(wù) 利潤增長率 新 業(yè)務(wù)增長率 政府 滿意度 市政管網(wǎng)改造合理化 建議的采納次數(shù) 價值樹 4 第 37 頁 根據(jù)平衡計分卡思想對 KPI進(jìn)行提煉和歸類 第 38 頁 1. 財務(wù)類指標(biāo) 2. 市場客戶類指標(biāo) 3. 內(nèi)部運營類指標(biāo) 指標(biāo) 完成率 公忽樹 善公司《安全生產(chǎn)管理辦法》 失率 超額率 長率 好率 率 養(yǎng)率 完成率 長率 成率 性 養(yǎng)率 超額率 率 時性 的認(rèn)同度 格率 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化狀況 長率 常結(jié)果反饋及時性 配的合理性 度 善人力資源管理制度 費 改造合理化建議的采納次數(shù) 發(fā)生次數(shù) 效工作計劃完成率 費 合格率 計劃完成率 控制率 檢測任務(wù)完成率 流失率 控制率 準(zhǔn)備合格率 化建設(shè)計劃完成率 控制率 及時率 利用的服務(wù)滿意度 率 達(dá)標(biāo)率 維護的服務(wù)滿意度 費用 計劃完成率 /銷售成本控制率 差錯次數(shù) 潤增長率 提案辦結(jié)率 第 39 頁 本部分思路 開發(fā)價值樹 篩選 KPI 給 KPI賦予權(quán)重 分解 KPI 思 路 戰(zhàn)略目標(biāo)如何層層分解？ 哪些指標(biāo)才是最重要的？ 部門和個人應(yīng)該承擔(dān)哪些關(guān)鍵指標(biāo)？ 如何計算KPI? 第 40 頁 在價值樹分解的基礎(chǔ)上，利用月亮圖對 分解指標(biāo)與部門的相關(guān)強弱程度進(jìn)行分析 很大 中等 無 分解 KPI示例 工程分 公司示例 第 41 頁 部門 主要 職責(zé) 財務(wù)類 指標(biāo) 市場客戶 類指標(biāo) 內(nèi)部運營 類指標(biāo) 學(xué)習(xí)與成長 類指標(biāo) 工程分公司 ? 負(fù)責(zé)工程項目的 市場拓展 收入 成本 工程質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量 服務(wù)意識 對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的影響 業(yè)務(wù)拓 展能力 業(yè)務(wù)管理能力 高績效員工團隊 ? 負(fù)責(zé)工程項目的 施工工作 第 42 頁 同時，還須考慮其它原則對 價值樹分解的指標(biāo)進(jìn)行分析 分解 KPI1 第 43 頁 三原則 對該部門工作有激勵作用 該指標(biāo)分解后該部門有能力控制 該指標(biāo)具有很強可測性 下級部門幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必須能夠激勵業(yè)績。 與該部門聯(lián)系密切，不超出部門能力范圍。 （含：生產(chǎn)、火災(zāi)、交通、食物中毒、被盜等事故） 示例 第 46 頁 本部分思路 開發(fā) 價值樹 篩選 KPI 給 KPI賦予權(quán)重 分解 KPI 思 路 戰(zhàn)略目標(biāo)如何層層分解？ 哪些指標(biāo)才是最重要的？ 部門和個人應(yīng)該承擔(dān)哪些關(guān)鍵指標(biāo)？ 如何計算 KPI? 第 47 頁 篩選 KPI遵循的 “ 五 ” 原則 根據(jù)“五”原則初步篩選 KPI 完全不可控指標(biāo) 完全不可測的定量指標(biāo) 影響不太大的指標(biāo) 重復(fù)指標(biāo)，無特別存在價值 已過時的指標(biāo) 所有可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 510個適合于該職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 初步篩選原則 第 48 頁 羅列出 KPI后，根據(jù)上面 5個原則進(jìn)行剔除篩選 初步篩選示例 工程 分公司示例 說明： 根據(jù) 5個原則進(jìn)行剔除篩選，其中有一個方面不被通過，則視為該指標(biāo)無效。 第 55 頁 KPI KPI說明 權(quán)重 考核標(biāo)準(zhǔn) 信息來源 5 4 3 2 1 預(yù)算成本控制率 40% 100% 100% ～ 115% ～ 130% 130% 財務(wù)部 產(chǎn)值完成率 實際完成產(chǎn)值 /計劃完成產(chǎn)值 30% 100% 98～% 96～% 94～% 94% 財務(wù)部 項目合格率 合格項目數(shù) /完成項目數(shù) 15% 100% 98～% 96～% 94～% 94% 生產(chǎn)技術(shù)部 項目完成及時率 以合同規(guī)定時間為準(zhǔn) 10% 規(guī)定時間內(nèi) 超出規(guī)定時間1個工作日以內(nèi) 超出規(guī)定時間 2個工作日以上 因完成不及時造成不良影響 因完成不及時造成嚴(yán)重后果 生產(chǎn)技術(shù)部 責(zé)任事故發(fā)生次數(shù) 【 含：生產(chǎn)、火災(zāi)、交通、食物中毒、被盜等事故 】 在事故中承擔(dān)主要責(zé)任或全部責(zé)任；以年為單位。 第 57 頁 （ BSC ）的含義 平衡：指平衡短期效益與長期發(fā)展、 結(jié)果指標(biāo)與驅(qū)動指標(biāo)、財務(wù)指 標(biāo)與非財務(wù)指標(biāo)； 計分：指所有的指標(biāo)都是量化的，不 存在模糊評分的情況； 卡： 指一張張形象具體的績效考核 表。認(rèn)為單純依靠財務(wù)指標(biāo)衡量企業(yè)經(jīng)營的好壞存在問題。強調(diào)從四個角度多方位評估企業(yè)，既要看結(jié)果，更要注重過程，設(shè)置均衡的衡量指標(biāo)體系。 第 61 頁 第二代平衡計分卡階段 1993年 ——2020年戰(zhàn)略圖時期 （ BSC+MAP: Strategy Map） 第 62 頁 ?這一時期運用了戰(zhàn)略圖工具來解決如何篩選和歸類衡量指標(biāo)的問題。 ?強調(diào)如果不能準(zhǔn)確地通過戰(zhàn)略圖來描述、明晰自身戰(zhàn)略，就不能通過 BSC正確地衡量、溝通戰(zhàn)略，也就不可能形成有效地執(zhí)行戰(zhàn)略的管理體系。 ?它要求企業(yè)圍繞戰(zhàn)略藍(lán)圖設(shè)計核心指標(biāo)，并建立基于平衡計分卡的戰(zhàn)略管理體系，以避免漫無目的的戰(zhàn)略行動，同時把指標(biāo)集中于正確焦點上，通過溝通、協(xié)調(diào)平衡各指標(biāo)的資源匹配與戰(zhàn)略執(zhí)行，集中調(diào)動人力、物力和財力，協(xié)調(diào)一致地去達(dá)成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 第 65 頁 BSC是當(dāng)代最強有力的戰(zhàn)略執(zhí)行工具，它從公司愿景與戰(zhàn)略出發(fā)，在財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和學(xué)習(xí)成長四個層面分解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，量化考核分公司、子公司、部門以及員工，再與員工能力管理、浮動薪酬相連接，將戰(zhàn)略變成具體的行動。戰(zhàn)略地圖不僅使戰(zhàn)略變得一目了然，公司戰(zhàn)略在橫向、縱向上的溝通變得非常簡單，也使公司預(yù)算、資源配置更加合理科學(xué)。 第 69 頁 財務(wù)層面 要實現(xiàn)愿景使股東滿意，我們必須達(dá)成什么財務(wù)目標(biāo)？ 投資回報率？經(jīng)濟增加值？ 客戶層面 要達(dá)成財務(wù)目標(biāo)，我們必須滿足客戶什么需求？ 滿意度？留置率？市場占有率？ 愿景和任務(wù) 內(nèi)部流程層面 我們必須在流程的哪方面超越他人？ 品質(zhì)？時間？成本？成功推出新產(chǎn)品？ 學(xué)習(xí)與成長層面 組織必須如何學(xué)習(xí)和創(chuàng)新？ 員工滿意度？戰(zhàn)略技能？戰(zhàn)略信息適用？ 四 個 層 面 的 因 果 關(guān) 系 第 70 頁 （續(xù) 2） 平衡計分卡能夠真正解決公司內(nèi)部部門沖突與上下不協(xié)調(diào)。 第 71 頁 管理體系的四大組成體系： 治理結(jié)構(gòu) +平衡計分卡 +6б +項目管理。對于企業(yè)來說，就是解決股東大會、董事會、監(jiān)事會與經(jīng)營層的關(guān)系； BSC：解決愿景、價值觀、戰(zhàn)略與戰(zhàn)略執(zhí)行的關(guān)系；