【正文】 ..........................................................?? ..2 第二章、項目簡介 .............................................??? .. ... ...4 第三章、設備、土建及生產設施?????? ..............? .6 第四章、工藝流程???? ................................................? 7 第五章、項目產品市場預測 ..............................................? .7 第六章、辦廠條件 ...................................................................8 第八章、勞動安全及職工衛(wèi)生析 .....................?? .............9 第九章、消防、防雷 ..........................................................? 12 第十章、經濟效益分析 ........................................................? 1317 第一章 總論 一、項目提出背景及企業(yè) 現狀 （一）項目提出背景 蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。 蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。目前? 全縣工業(yè)產品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基礎較 薄弱，全縣的產業(yè)結構布局不合理，從而帶來經濟發(fā)展緩慢。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改 革局批準立項后，又于 2021 年 3 月 6 日蕉嶺縣環(huán)境保護局環(huán)境影響 批復。該項目符合《廣 東省工業(yè)產業(yè)結構調整實施方案》屬山區(qū)資源開發(fā)加工型、出口型和 勞動密集型的項目，也是山區(qū)造血型項目。 2021 年生產餐椅 20 萬套，產值 1400 萬元，利稅 500 萬元，產品全部出口。 （四）項目的必要性 蕉嶺是廣東省木材生產基地之一，木材資源十分豐富，尤其是雜 木資源豐富。我公司通過技術改造后，每年約 需木材 4 萬立方米。 我公司產品全部出口到歐美等地。 第二章 項目簡介 （一）概況 隨著我國經濟建設的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量 越來越大，遠遠不能滿足市場需求。目前， 世界家具市場仍在穩(wěn)定發(fā)展，實木家具餐椅系列產品需求相當旺盛， 產品供不應求，洋臣木制品有限公司有多年的生產實踐，積累了相當 多的經驗，產品有一定的市場 占有率。 （二）產品特點和性能 該項目為年產 40 萬套餐椅生產線，主要產品為實木餐系列產品。 （三）項目投資概算 項目總投資為 1400 萬元，其中設備投資為 480 萬元，土建投資 為 920 萬元。 （四）項目建設土地 項目建設需 53 畝（ 萬平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在 金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。蕉嶺境內擁有 168 家小 水電和火發(fā)電企業(yè)，年發(fā) 電量為 6 億千瓦時，完全可滿足生產、生活 用電需求。 （七）木材 根據縣林業(yè)部門資料顯示，全縣木材資源總面積為 萬畝， 其中：山區(qū)面積 112 萬畝，林地面積 萬畝，活立木總蓄積量達 萬立方米（其中林木蓄積量為 191 萬立方米，其余為疏林散生 木。主要樹種為：松樹 萬立方米，畝年樹林生長量可增加 18 萬立方米，后務資源豐富；畝年原木砍伐量為 萬立方米。同時該企業(yè)在福建象洞已 簽訂租賃山林基地 2 萬畝，可供 5 年生產需求。 （八）廢氣、塵處理 鋸木等工序采用抽風排風裝置，達到國家排放標準要求，烘烤和 噴漆利用地下水幕，使氣體達到標準要求。 第四章 設備、土建及生產設施 序 號 設備名稱 規(guī)格 數量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 1 鋸臺 各種規(guī)格 10 臺 5 2 刨庫 各種規(guī)格 40 臺 20 3 砂光機 各種規(guī)格 40 臺 26 4 鉆庫 各種規(guī)格 10 臺 6 5 壓板機 各種規(guī)格 1 套 70 70 6 鍋爐 各種規(guī)格 1 套 15 15 7 指接木機 各種規(guī)格 1 套 15 15 8 園盤鋸 各種規(guī)格 25 臺 15 9 棕砂機 各種規(guī)格 60 臺 18 10 四邊刨 各種規(guī)格 1 臺 10 1022 11 修邊機 各種規(guī)格 2 臺 5 10 12 風壓機 各種規(guī)格 3 臺 1 13 建筑物 18000 ㎡ 905 14 辦公樓 3000 ㎡ 15 15 其他 10 16 安裝費 10 17 不可意見費 20 18 征地費（地面物補償） 190 19 除塵設備 8 臺 20 20 雙立軸機 8 臺 12 21 帶鋸 2 臺 5 合計 1400 第四章 工藝流程 堆場→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢驗→出廠 第五章 項目產品市場預測 （一）產品市場供需分析 從全球家具的產業(yè)鏈走向來看，除國內市場處， 歐美各國是家具 消費的大國，而東南亞各國特別是中國又是出口家具的生產集散地。已成為世界家具高的主要 采購地區(qū)之一，發(fā)展勢頭強勁，市場前景可觀。在這點上，我 公司是完全有把握做到的。餐椅是 我公司直接與外高簽訂合同開發(fā)的新產品，而附加值高的涂裝成品我 公司無法生產，致使我公司目前的利潤僅在 5%左右。由此可見，該項目不僅可以提高自身的經濟 效益，同時可帶動運輸和木材加工業(yè)的發(fā)，具有較好的經濟效益和社 會效益，并縣域經濟的協調發(fā)展作出新的貢獻。我公司已在此處征地 53 畝， 征地手續(xù)已辦妥，現正進行廠區(qū)建設。 （三）技術分類、生產工藝及裝配水平 24 我公司原有廠房主要進行粗加工，新廠區(qū)主要進行精加工、涂裝、 成品包裝。 第七章、產品成本測算 (一 )成本分析 項目 單位 數量 單價 (元 ) 金額 (元 ) 備注 木材 立方米 700 103 膠水 備品備件 6 電力 工資福利 20 折舊費 % 13 稅收 9 財務費用 制造費用 7 合計 162 (二 )現金流量表 單位：萬元 項目 2021 年 2021 年 合計 一、產量（套） 40000 42021 82021 二、現金流入 銷售收入 7200 7560 1476025 代收增值稅 1224 2509 現金流入合計 8424 三、現金流出 項目投資額 1400 1400 流動資金 生產成本 6480 6804 13284 減：折舊 180 180 360 管理費用 125 130 255 財務費用 112 112 224 銷售費用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 流出合計 四、凈現金流量 （三）敏感性分析（生產成本上升 10%） 單位： 萬元 項目 2021 年 2021 年 合計 一、產量（套） 40000 42021 82021 二、現金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現金流入合計 8424 三、現金流出 項目投資 1400 1400 流動資金 生產成本 7128 減：折舊 180 180 360 管理費用 125 130 255 財務費用 112 112 224 銷售費用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 現金流出合計 四凈現金流量 （四）敏感性分析（生產成本下降 10%） 單位：萬元 項目 2021 年 2021 年 合計 一、產量（套） 40000 42021 82021 二、現金流入 銷售收入 7200 7560 14760 代收增值稅 1224 現金流入合計 8424 三、現金流出 項目投資 1400 1400 流動資金 生產成本 5832 減：折舊 180 180 360 管理費用 125 130 255 財務費用 112 112 224 銷售費用 15 17 32 增值稅及附加 360 378 738 所得稅 474 現金流出合計 13770 四凈現金流量 第八章 勞動安全及職工衛(wèi)生 根據中《中華人民共各 國憲法》和國家有關發(fā)送勞動條件，加 強勞動保護規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全要求，本工程設計中心 對粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素， 將依據“安全第一，預防為主“的方針及勞動安全和職工衛(wèi)生標準， 積極采取切合實際、經濟合理、行之有效的先進技術，為工廠創(chuàng)建安 全、文明生產的必要條件。 本工程擬在廠區(qū)設置消防給水管網，滅火時由消防車就近從 消防栓上 取水，加壓使用。 對各車間均按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置必要的滅火 裝置。 二、防雷 根據，《氣象法》和粵府 21 號頒布《廣東省防御雷電災害管理 規(guī)定》有通知及蕉府 22 號文（關于《加強防雷安全管理工作》的通 知）要求。 第十章 經濟效益分析 銷售收入： 2021 年 40 萬套 180 元 =7200 萬元 2021 年 42 萬套 180 元 =7560 萬元 年利潤： 2021 年 40 萬套（ 180 元－ 162 元）－所得稅 萬元 = 萬元 2021 年 42 萬套（ 180 元－ 162 元）－所得稅 萬元 = 萬元 年稅收： 2021 年 增值稅 360 萬元 +所得稅 萬元 = 萬元 29 2021 年 增值稅 378 萬元 +所得稅 萬元 = 萬元 年折舊： 180 萬元 投資總額為 1400 萬元 投資回收期 =1400 萬元247。 2+180}萬元 /年≈ 年 經濟效益和社會評價（從優(yōu)化產業(yè)結構和提升競爭力， 改變經濟增長方式，資源綜合利用，改善環(huán)境以及循環(huán)經濟 等方面分析項目的影響） （ 1）社會效益辦公家具設計 充分利用山區(qū)豐富的木材資源，發(fā)展高附加值的工業(yè)項 目對縣域經濟有較強的拉動作用，該項目的建成，可解決勞 動就業(yè) 1300 人，對蕉嶺縣的社會經濟發(fā)展作出新的貢獻。 該項目是在依托原有的品牌、資金和技術力量，在金城 工業(yè)基地擴大生產規(guī)模和對產品進行深加工，生產的產品既 符合國際和國內市場需求，又可以提高企業(yè)自身的經營效 益，提高企業(yè)產品的市場占有率，并可帶動運輸和木材加工 業(yè)的發(fā)展，具有較好的經濟效益和社會效益，為建設新農村 和提高縣域經濟協調發(fā)展作出新的貢獻。全縣面積約 960 平方公 里，人口為 23 萬人，現有林地面積 112 萬畝，活立木蓄積量為 260 萬畝， 2021 年全縣實現工業(yè)總產值 31 億元，是廣東省邊遠山區(qū)縣之 一。但 由于地 處偏僻山區(qū)，開發(fā)較晚，使工農業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。為充分 利用我縣和毗鄰地豐富的木材資源和借天汕高速公路在 2021 年 12月 開通及蕉嶺縣 2021 年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)為契機，更有利于 促進地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設新農村步伐，洋臣木制品有限公司提 出在原有年產 20 萬套餐椅生產線的基礎上，在金城工業(yè)基地興建擴 大完善配套年產 40 萬套餐椅生產線的設想。該項目作為利用木材資源優(yōu)勢，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)的市 場競爭力，加快發(fā)展縣域經濟發(fā)展，在調查研究的基礎上，經多方案 比選和充分論證，完成了編制可行性研究論證工作。 33 （二）編制依據 2021 年廣東省十大“雙優(yōu)”技術改選工程（專項目錄）第八 款“重大節(jié)能與資源綜合利用工程”中第一條“重點耗能企業(yè)和工業(yè) 園 區(qū)的節(jié)能降耗”的專題； 2021 年蕉嶺縣環(huán)境保護局“環(huán)境影響評估的批復”； 蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項目編碼 08614211014131” （三）企業(yè)現狀 洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產 20 萬套餐 椅，共有 5 條生產線，廠房面積約 萬平方米，資產總額為 680 萬 元，員工 600 人。由于國內外家具市場正向多元化、標準化、 規(guī)?；l(fā)展，經反復調查研究和認真分析，該項目具有 老企業(yè)為依托 和市場占有的優(yōu)勢，特別是中國加入世貿組織，產品出口量越來越大， 主查各國人民的生活水平要求和檔次提高，對家庭用具要求越高，為 此在金城工業(yè)基地興建配套年產 40 萬套餐椅生產線是家具行業(yè)可持 續(xù)發(fā)展，也是產品升級換代產業(yè)結構調整的有效途徑，增創(chuàng)效益的捷 徑之一。以前，全縣年采伐木材