【正文】 的綠色、健康、安全產(chǎn)品。 加強項目產(chǎn)品的品牌建設，制訂計劃目標，發(fā)揮品牌效益。 建設規(guī)模 在鶴峰縣中營鄉(xiāng)茶園村、白鹿村、金竹園村等三個村建優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地 1000畝。 做好選地、定園、落實各農(nóng)戶種植面積。 項目實施當年種植面積 1000 畝，抓好園區(qū)配套建設，如道路排水溝渠等。 建設布局 在茶園、白鹿、金竹園等三個村建基地 1000畝，其中茶園村 5001000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第五章 建設方案 17 畝、白鹿村 200 畝、金竹園 300 畝。布局合理，使項目建設面積的技術操作規(guī)范 落實到各環(huán)節(jié)。 工藝（技術）方案 工藝 (技術 )線路流程圖 園地選擇 →園地規(guī)劃→優(yōu)良茶苗定植→茶園管理→投產(chǎn)采摘 工藝 (技術 )流程說明 附件 16《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程》。 主要 工藝技術 參數(shù) 株行距 :大行 150cm,小行 50 cm,株距 2030 cm。 設備方案 第五 章 建設方案 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 18 種植項目無設備。 節(jié)能減排措施 按照技術規(guī)程，減少農(nóng)藥施用量，合理用肥，杜絕污染源。 月 份 項 目 內(nèi) 容 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第六章 環(huán)境影響評價 19 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 該項目建設區(qū)位于鶴峰縣城西北 15公里處，環(huán)境優(yōu)良、空氣清新、森林覆蓋面達 75%以上，周邊 15 公里內(nèi)無工礦企業(yè)，無任何污染源，茶樹種植無任何廢水、垃圾，對基地不會造成任何環(huán)境影響。 環(huán)境保持治理 措施 污水治理 本項目不產(chǎn)生污水 廢渣處理 本項目在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢棄物可以直接還田。 評價與審批 詳見附件：環(huán)保部門審批意見。 組織機構與職能劃分 項目實施由鶴峰縣農(nóng)發(fā)辦，鶴峰縣供銷社和項目實施單位制定出完善的，可操 作的管理制度和崗位責任制，明確各部門、各工作人員、技術人員的責任，特別是在技術指導和服務，資金使用達到規(guī)范操作程序，工作 100%到位，層層落實，全面實行責任制管理。 運行模式實行專業(yè)合作社 +基地 +農(nóng)戶 +市場的管理模式，在運行過程中積極爭取當?shù)攸h委，政府及相關職能部門的指導和支持。均按《勞動法》規(guī)定，簽定勞用工合同，做的依法用工 ,同時可用 150 余人作季節(jié)性用工 。 強化管理：項目單位在各級黨委，政府的領導下，接受縣農(nóng)1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第七章 組織與管理 21 綜辦的直接監(jiān)督與管理，相關職能部門明確職責，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實行宏觀指導，微觀監(jiān)督有序建設。項目建設期間進行定期檢查，項目建成驗收清算。 技術培訓 對基地農(nóng)民采取分批、分片進行茶葉種植，管理的科學技術培訓，達到能講究科學種植，掌握種植技術，能獨立操作的要求。在二年內(nèi)對茶農(nóng)培訓一到二次。嚴格按照《鶴峰茶葉生產(chǎn)技術標準》進行生產(chǎn)，嚴禁施用巨毒農(nóng)藥。 參照結合當前市場物價水平。 建設投資 優(yōu)質(zhì)茶葉示范種植基地 1000畝，投資 250萬元（見投資明細表附表 2）。 基地內(nèi)配套建設，道路及附屬建設內(nèi)容預計投資 24 萬元。 資金來源 項目總投資 265 萬元 (附表 4)。 地方財政配套資金 申請地方財政配套資金 25萬元 ,占投資總額的 %。 自籌資金 來源 項目自籌資金 190 萬元 ,其中 :農(nóng)戶 (社員 )自籌 (投勞 )150 萬元 ,專業(yè)合作社自籌 40萬元。 自籌資金使用和管理 自籌資金的使用和管理，嚴格按照項目實施單位的財務管理制度實施管理。 營業(yè)收入，營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 項目建成達產(chǎn)后，預計每年可產(chǎn)茶葉優(yōu)質(zhì)鮮葉 22萬公斤，可生產(chǎn)名優(yōu)茶干品 萬公斤，可實現(xiàn)營業(yè)收入 350 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算（見附表 5） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 /噸。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本為 243 萬元。 投資利潤率：項目建成達到穩(wěn)定產(chǎn)量后，投資利潤率可達 %。 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 25 500 400 300 200 100 0 2 4 6 8 10 12（ 萬公斤） 固定成本 55 萬元 保本點 總成 本 銷售收入 銀行貸款清償能力分析 無銀行貸款。 圖 91 盈虧平衡示意圖 該項目正常經(jīng)營年份的經(jīng)營能力利用率達 %可不虧不盈。 第九章 財務評價 1000畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 26 10 0 +10 變動成本 固定成本 正常年份 % 銷售收入 敏感性分析結果，見敏感性分析表。銷售總收入 （ 35055188） 100%247。 財務評價結論 從以上各項指標中可以看出，本項目的全部投資利潤率為%，動態(tài)投資回收期 2 年，靜態(tài)投資回收期 年，項目是可行的。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)促進結構調(diào)整分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營必須以產(chǎn)業(yè)化龍頭為載體，尤其是山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展尤為突出。要推動山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程，必須加強產(chǎn)業(yè)化龍頭建設，組織廣大農(nóng)民直接參與，直接受益，以此推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步做大、做強、壯大企業(yè)、致富農(nóng)民。 本項目區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)原有結構主要是糧食，茶葉，通過項目實施，豐富了農(nóng)民承包地的種植內(nèi)容，對原有茶園進行改良，以科技為先導，引進優(yōu)良品種，使用和推廣新技術，能改變農(nóng)民的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)觀念，改變原來“盆大刮來稀飯”的現(xiàn)狀，促進農(nóng)民形成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)意識。 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 29 可以促進優(yōu)化農(nóng)副產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設，提高農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用，轉(zhuǎn)化增值水平，有利于 提高綜合效益。 推進農(nóng)副產(chǎn)品原料生產(chǎn)基地化，產(chǎn)加銷售經(jīng)營一體化，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)民收入水平。項目單位通過優(yōu)質(zhì)茶葉示范地種植，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構，實現(xiàn)農(nóng)民增收，推動產(chǎn)業(yè)化進程，增強農(nóng)民科技生產(chǎn)意識，具有 重要的作用。 帶動農(nóng)戶 該項目直接帶動農(nóng)戶 600 農(nóng)戶 ,1600 多農(nóng)民種植茶葉 ,可輻射帶動項目區(qū)周邊非項目區(qū) 300 多農(nóng)戶 700 多農(nóng)民發(fā)展茶葉。同時在加工季節(jié)可安置近 150人就業(yè)，每年人第九章 財務評價 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 30 平工資收入在 4500元左右。 對比分析 項目建設前后農(nóng)民增收對比，項目建設前，農(nóng)民年人平收入只 2100元，在項目實施建成達產(chǎn)后，農(nóng)民年人平可增加純收入 1700元。 通過項目的帶動和推動，農(nóng)業(yè)增效也十分明顯，項目區(qū)農(nóng)戶因與項目單位實行合同種植，科學管理，所產(chǎn)茶葉鮮葉比高于或等于市場價格出售，平均每畝可獲得近 3000 多元收入，而在實施項目前，僅靠糧食和產(chǎn)量不高的茶葉，平均每畝最高只有 2100多元的收入，因此，項目實施，農(nóng)業(yè)增效明顯。 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 31 咸豐縣 2021 年富曬龍井茶基地種植項目 可 行 性 研 究 報 告 項 目 名 稱 : 咸豐縣富龍井茶基地種植項目 項目執(zhí)行單位 : 咸豐縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 項目負責人 : 周浩 項目性質(zhì) : 新建 可研承擔單位 : 咸豐縣工程咨詢公司 可研總負責人 : 唐紹安 職稱 : 高級經(jīng)濟師 經(jīng)濟負責人 : 覃 文斌 職稱 : 經(jīng)濟師 技術負責人 : 肖太春 職稱 : 經(jīng)濟師 可研報告編制人 : 覃 文斌 職稱 : 經(jīng)濟師 項目建議書批準單位 : 咸豐縣財政局 二 O O 四年十二月 第九章 財務評價 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 32 可行性研究報告編制人員表 姓名 單 位 職 務 職 稱 職責分工 局 長 項目申報 總負責 鄧波 咸豐縣財政局 會計師 局 長 項目申報 總協(xié)調(diào) 袁義懷 咸豐縣招商局 經(jīng)濟師 舒建華 咸豐縣財政局 副局長 會計師 組織協(xié)調(diào) 楊鵬飛 咸豐縣招商局 副局長 經(jīng)濟師 組織協(xié)調(diào) 咸豐縣西部開發(fā)辦公室 副主任 評估師 項目總編 覃 文斌 咸豐縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 項目總 策 劃 周 浩 董事長 工程師 咸豐縣御 園綠色產(chǎn)業(yè) 有限公司 總經(jīng)理 經(jīng)濟師 項目材料 編寫 肖太春 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 33 目 錄 第一章 總 論 1 一、 項目提要 1 二、 可行性研究報告編制依據(jù) 3 三、 綜合評價和論證結論 4 四、 存在的意義 5 第二章 項目背景及必要性 6 一、 項目建設背景 7 二、 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 7 三、項目建設的必要性及目的意義 8 第三章 項目建設條件 10 一、 項目區(qū)概況 10 二、 項目實施有利條件 11 三、主要障礙及解決方案 12 第四章 建設單位基本情況 13 一、 建設單位概況 13 二、 研發(fā)能力 13 三、 企業(yè)財務狀況 14 第五章 市場分析與銷售方案 14 一、 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 14 二、 產(chǎn)品市場前景分析 14 第九章 財務評價 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 34 三、 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢問題 15 四、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 15 五、 銷售策略及營銷模大 16 六、 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 16 第六章 項目建設方案 18 一、 建設任務及規(guī)模 18 二、 項目規(guī)劃和布局 18 三、 種植技術方案 19 四、 項目實施進度安排 26 第七章 項目投資估算與資金籌措 27 一、 投資估算依據(jù) 27 二、 項目建設投資估算 28 三、 資金來源及籌措 30 四、 資金使用和管理 30 第八章 財務評價 31 一、 評價與測算依據(jù) 31 二、 銷售收入估算 31 三、 總成本及經(jīng)營成本估算 31 四、 財務評價 32 第九章 環(huán)境影晌評價 35 一、環(huán)境影響 35 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 35 二、環(huán)境保護與治理措施 36 第九章 財務評價 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 36 三、環(huán)境部門意見 36 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 36 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 36 二、 農(nóng)民增收 37 三、 其他社會影響 37 第十一章 項目組織管理 38 一、組織機構與職能劃分 38 二、經(jīng)營管理模式 38 三、勞動保護與安全衛(wèi)生 39 四、 組織措施 39 五、 技術培訓 39 第十二章 可行性研究結論 39 1000 畝優(yōu)質(zhì)茶葉示范基地 新 建項目 第九章 財務評價 37 咸豐縣 2021 年富 硒