【正文】 經(jīng)自檢確認(rèn)無誤后，按照竣工資料歸檔要求填寫隱蔽工程檢查記錄，報(bào)有關(guān)專業(yè)監(jiān)理檢查。 工程防護(hù) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)在建及已完工程實(shí)體、進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備、制品及半成品落實(shí)工藝文件規(guī)定的防護(hù)措施，以達(dá)到工程驗(yàn)收規(guī)范及合同要求。 下道工序施工單位必須對(duì)上道工序的中間產(chǎn)品實(shí)施有效防護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn)控制 項(xiàng)目部通過對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)在接收、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儲(chǔ)存、安裝、維護(hù)、移交等方面的控制，確保顧客財(cái)產(chǎn)在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中保持其原有的質(zhì)量、性能要求。驗(yàn)證內(nèi)容包括查驗(yàn)合格的客觀證據(jù)和完成規(guī)定的復(fù)檢復(fù)驗(yàn)。 在驗(yàn)證和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞及不適用情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)填寫《丟失、損壞及不適用情況報(bào)告》，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后存檔。 關(guān)鍵及特殊過程 項(xiàng)目部必須對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)關(guān)鍵和特殊過程實(shí)施進(jìn)行策劃，策劃文件必須獲得批準(zhǔn)后才能實(shí)施。 特殊過程按照下列原則進(jìn)行識(shí)別： a)對(duì)于施工中難以或無法驗(yàn)證，只能通過工藝 參數(shù)的控制來間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制如特殊合金鋼焊接過程； b)過程形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來，例如未規(guī)定蓄水試驗(yàn)的平屋頂防水工程、管道防腐工程； c)項(xiàng)目特有的，不易用后續(xù)檢測(cè)加以驗(yàn)證的過程，例如過程檢驗(yàn)代價(jià)太高或具有破壞性（如大體積混凝土等）。 識(shí)別出的特殊過程，項(xiàng)目部施工管理人員應(yīng)組織相關(guān)管理崗位人員對(duì)特殊過程從業(yè)人員資格、施工設(shè)備能力與狀態(tài)、材料檢驗(yàn)復(fù)檢情況、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境、安全技術(shù)措施落實(shí)及可能產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境影響而采取措施的落實(shí)情況等方面進(jìn)行預(yù)先確認(rèn)，填寫《特殊過程能力確認(rèn)單》，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 工程標(biāo)識(shí) 施工過程的工程標(biāo)識(shí)分為文件化標(biāo)識(shí)和實(shí)物（實(shí)體）標(biāo)識(shí)。文件化標(biāo)識(shí)的移植，應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)記錄的編號(hào)，并注意與所依據(jù)的相關(guān)記錄編號(hào)的一致。 工程信息管理 職能部門及項(xiàng)目部按業(yè)務(wù)歸口，分別由業(yè)務(wù)管理人員負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目施工和管理過程中形成的相關(guān)數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、影像資料等信息，并隨工程的推進(jìn)而進(jìn)行，保證收集和傳遞的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)方發(fā)布或傳遞的信 息，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)的責(zé)任人審核簽字，并對(duì)填報(bào)的數(shù)據(jù)和信息內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向職能部門傳遞工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理的重大、緊急、異常信息，并按月向公司安全工程部 及分（子）公司 填報(bào)《工程項(xiàng)目信息月報(bào)表》。 職能部門收到項(xiàng)目部需協(xié)調(diào)或協(xié)助處理的相關(guān)事項(xiàng)信息，相關(guān)職能部門應(yīng)及時(shí)處理，并將處理結(jié)果的信息及時(shí)反饋到項(xiàng)目部或關(guān)聯(lián)職能部門 5 交工管理 交工計(jì)劃編制 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目交工工作的具體實(shí)施，應(yīng)在工程項(xiàng)目開工時(shí)，了解掌握業(yè)主和當(dāng)?shù)卣块T對(duì)工程交工工作的具體要求，特別是竣工軟件資料歸檔的要求。 在編制交工計(jì)劃的同時(shí)，項(xiàng)目部還應(yīng)根據(jù)業(yè)主和相關(guān)方的規(guī)定要求，制定交工資料清單。 工程實(shí)體交付 交工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織檢查工程竣工情況和可能存在的尾項(xiàng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的施工缺陷及時(shí)整改，對(duì)存在的尾項(xiàng)列出清單并注明處理意見及期限要求。對(duì)存在的暫不能處理的尾項(xiàng)應(yīng)說明原因（如 設(shè)計(jì)問題、設(shè)備問題等）。其中，若屬業(yè)主提供的設(shè)備問題，由項(xiàng)目部提請(qǐng)業(yè)主提出處理意見，若項(xiàng)目部有能力處理業(yè)主提供的設(shè)備問題，應(yīng)接受業(yè)主的委托，幫助處理；若屬設(shè)計(jì)問題，項(xiàng)目部通報(bào)業(yè)主，并通過業(yè)主要求設(shè)計(jì)方按期提出處理意見，項(xiàng)目部組織實(shí)施；若屬施工造成的遺留問題，由項(xiàng)目部需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織處理。 軟件資料交付 項(xiàng)目部按照交工資料清單開列的范圍和業(yè)主要求，對(duì)開竣工報(bào)告、材料及設(shè)備質(zhì)保書、質(zhì)量評(píng)定資料、施工技術(shù)資料、竣工圖等進(jìn)行分類整理，審核后報(bào)送業(yè)主審核評(píng)定。 交工資料完整、齊備并審核（批）完成后，項(xiàng)目部按工程所在地政府主管部門的規(guī)定、業(yè)主要求和公司有關(guān)檔案資料歸檔管理規(guī)定，交付業(yè)主或相關(guān)方，同時(shí)提交公司檔案管理部門存檔。 6 考核管理 工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)，由職能部門提供工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理考核結(jié)果，并按“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書”考核辦法執(zhí)行。 7 記錄 施工日志 （ QG/SBC SG 11XXXX/C1） 工序交接檢查表 （ QG/SBC SG 11XXXX/C2） 專業(yè)會(huì)簽單 （ QG/SBC SG 11XXXX/C3） 工程主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃表 （ QG/SBC SG 11XXXX/C4） 丟失、損壞及不適用情況報(bào)告 （ QG/SBC SG 11XXXX/C5） 特殊過程能力確認(rèn)單 （ QG/SBC SG 11XXXX/C6） 直管工程項(xiàng)目信息月報(bào)表 （ QG/SBC SG 11XXXX/C7） 分（子）公司工程項(xiàng)目信息月報(bào)表 （ QG/SBC SG 11XXXX/C8） 工程項(xiàng)目交工計(jì)劃表 （ QG/SBC SG 11XXXX/C9） 附件： 工程項(xiàng)目實(shí)施過程 管理流程圖 附加說明： 本 規(guī)定 由安全工程部起草并負(fù)責(zé)解釋。自實(shí)施之日起原《 施工過程管理程序 》 （ QG/SBC TX