【正文】 過程管理 12 “政策導向，目標驅動”的管理方式，并制定了《 產品質量先期策劃及設計開發(fā)控制程序 》、《產品設計開發(fā)階段管理辦法》等 46 個產品研發(fā)和設計過程的制度；《采購控制程序》等18 個采購過程的制度；《制造過程控制程序》等上百個制造過程的管理制度；《合同評審控制程序》等 28 個市場銷售服務 過程的管理制度，來對主要價值創(chuàng)造過程進行實施和控制。 (1) 產品研發(fā)與設計過程的實施 ****產品研發(fā)由公司項目管理推進委員會負責將公司產品研發(fā)目標層層分解，按產品研發(fā)過程 的不同階段、節(jié)點以及所需要的評審和確認， 全過程監(jiān)控各項目的實施，運用PDM 信息系統(tǒng)對新產品開發(fā)周期、 新產品銷售收入占比等主要過程績效指標進行測量、控制和改進（詳見表 ）， 確保按預期的項目進度交付符合設計要求的產品，滿足過程要求。 ② 實施項目責任制和計劃管理， 采取矩陣式項目組織結構，建立項目主查負責制，項目核心組成員來自技術、質量、生產、銷售等部門，聯(lián)合開發(fā)時還包括供應商和顧客代表。 ③ 建立 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM 一體化網絡系統(tǒng)，開展協(xié)同設計和同步工程； 運用過程內容 實施要求 實施手段 控制管理 產品 研發(fā)與設計 開發(fā)出領先適用的產品 ① 研發(fā)信息管理系統(tǒng)（ PDM） ② 關鍵績效指標 ③ APQP 過程流程 ④ PM 項目管理 ⑤ 信息來源： 企業(yè)目標、市場調研； 項目組策劃結果；開發(fā)過程測量；產品驗證和使用反饋；標準化 目標管理 APQP 策劃 FMEA潛在失效分析 PPAP生產件批準 矩陣式項目管理 實驗設計（ DOE） 作業(yè)文件化 成果標準化 玉柴機器股份有限公司自評報告 過程管理 13 FMEA、 MSA、 SPC、 PPAP 等國際先進方法對過程進行檢查和評審，預防缺陷， 設計一次成功率達 95%以上，縮短新產品開發(fā)周期 1/3 至 1/2，并能夠避免模具反復改造的浪費，降低模具制造成本。 （ 2） 采購過程的實施 根據(jù)采購過程的策劃，從采購業(yè)務過程和 供應商管理過程兩方面組織采購過程的實施， 詳見表 。 表 采購過程實施措施 措施項目 控制要點 效 果 參與部門 構筑以“ YC結合體”和核心供應商體系為基礎的供應商管理平臺 與供應商結成“ YC結合體”聯(lián)盟 ① “ YC 結合體”組織召開年度監(jiān)事會、供應商年會，共商發(fā)展策略，落實戰(zhàn)略部署，傳輸 ****企業(yè)文化，溝通雙方信息； ② ****與 YC 結合體各成 員之間，進行高層互訪。 公司領導 供應部 質量部 技術中心 企劃部 核心供應商體系運行 ① 對供應商實行分類管理。 有效保證零部件 質量 供應部 質量部 技術中心 可靠辦 使用跟蹤 從進貨檢驗、耐久性試驗、現(xiàn)場監(jiān)督抽查、操作工互檢把關四個方面實施全過程檢驗把關 杜絕不合格品流轉 質量部 各工廠 供應部 玉柴機器股份有限公司自評報告 過程管理 14 供應商綜合評價和優(yōu)質優(yōu)供 對供應商進行月度和年度綜合評價；分配供應商供貨份額，質優(yōu)者量大； 促進供應商完善和提高 供應部 質量部 技術中心 供應商有效激勵 ① 供應商分級及動態(tài)調整 ； ② 供應商綜合評價和優(yōu)質優(yōu)供； ③ 經濟獎罰 ； ④ 培育扶持 ； ⑤ 榮譽與警示； 供應部 擇優(yōu)天下，優(yōu)中選優(yōu)，開發(fā) /選擇供應商 ① 實施 全球采購，有效吸收國內外優(yōu)秀供應商資源 ② 優(yōu)中選優(yōu)，開發(fā) /選擇供應商分為兩個階段：潛在供應商初始評估階段和產品配試驗證階段； 采取成立評價小組，從設計、生產、采購、質量等四個方面對潛在供應商進行評價，從多個潛在供應商中優(yōu)中選優(yōu)，進行產品配試驗證；并按 PPAP流程進行過程確認和產品確認。 保證其質量領先和貨源穩(wěn)定 公司辦 供應部 技術中心 質量部 可靠辦 各工廠 供應商能力建設 根據(jù) ****戰(zhàn)略發(fā)展要求，對現(xiàn)有供應商進行了持 續(xù)的能力開發(fā)，通過對供應商 在資金、技術、管理 等資源的投入，扶持、改善管理等措施 實現(xiàn)供應商能力提高與****發(fā)展同步 供應部 質量部 制造技術部 技術中心 企劃部 各工廠 供應商質量體系建設和審核 供應商質量體系建設 對供應商提出建立 QS9000、 ISO/TS4 ISO9000質量管理體系的要求 提高供應商質量管理水平 供應部 企劃部 供應商質量審核 有計劃地對供應商質量管理體系、實物質量抽查、產品質量特性項目的控制情況驗證、生產能力驗證、質量問題（包括質量攻關措施）整改驗證、 PPAP文件符合性驗 證、質量問題調查、處理等內容進行審核 質量部 供應部 可靠辦 企劃部 建立戰(zhàn)略伙伴關系，追求采購成本最小化 公司為了使采購過程成本最小化，通過召開采購工作會，對采購過程的整體成本進行了識別，主要包括：采購周期、零部件成本、運輸成本等，并通過采取如下措施來實現(xiàn)成本最小化： ① 通過全球采購，談判議價、招標、比價，保證 零部件成本 穩(wěn)中有降； ② 采用拉動式生產方式，應用 ERP SAP 物料 /倉位 (MM/WM) 軟件，保證采購訂單的及時性和準確性，減少庫 存量，縮短采購周期。 ① 生產管理 : 生產部按照“拉動式”生產管理模式，組織策劃、協(xié)同指揮全生產過程，并實行“責任鏈”天標考核，充分調動整個生產系統(tǒng)的主動性和積極性。 批產 成熟機型按營銷訂單生產，樣機則由生產部直接指揮組織生產。 制造技術部采用多方論證可行性分析和技術經濟分析廣泛引進的先進柔性制造設備和工藝技術，實施“剛柔結合”的制造工藝技術。 ③ 臺臺可靠，逼近 “雙零 ” 的質量管理： 公司建立完善的質量管理體系，在 1994年推行 ISO9001： 1994 標準，又于 2021 年推行 ISO9001:2021 和 QS9000： 1998 標準、ISO14001： 199 GB/T280012021 和 GJB9001A2021 標準， 2021 年推行 ISO/TS16949 標準 ,通過國家質檢總局的 ISO10012 計量體系確認 ； 同時運用了統(tǒng)計過程分析（ SPC）， QAS檢驗系統(tǒng) ，可靠性技術、防錯技術、防止不合格再發(fā)生八步法等工具和技術；實施產品質量升級工程、 可靠性三級 跳 工程、雙零工程，開展班 組自主改善活動、增值（檢查）審核、落實 質量責任制等舉措 ，主要如下： ● 全員監(jiān)控、臺臺爭優(yōu)：質量部組織制定《“全員監(jiān)控、臺臺爭優(yōu)”行動方案》，包含人員技能提高、采購件控制、工序質量控制、攻關管理、班組自主改進、檢測試能力提高、制控習慣和防止再發(fā)生、應用配套深度可靠開發(fā)等八個方面，并由各工廠部門制定滾動實施的子計劃，每項指定專人負責，確保目標實現(xiàn)。 ● 雙零工程：公司運用零缺陷理念，強調 第一次就把事情做好，防止問題再發(fā)生 ，在內部和供應商中全面實施，內部由質量部負責，供應商由供應部負責；即以每一個零部件的零缺陷、保每一臺整機的零故障。質量部 參與測量系統(tǒng)分析，對測量系統(tǒng)進行監(jiān)控，各單位都參與。 ● 卓越班組管理：公司下文明確質量部為卓越班組歸口管理部門，制定并推行《班組自主改善活動 卓越班組管理實施方案》，全面整合 TPM、 QC、 5s 等作業(yè)單元的活動，提高班組管理效率和吸引力， 激發(fā) 員 工的積極性和創(chuàng)造性 ；卓越班組 通過自主創(chuàng)新、 改變不良制控習慣活動 ，過程展開按 5S（ 5 常）思維和行為習慣、應用 QC 方法工具發(fā)現(xiàn)差距自主改進，實現(xiàn)員工的技能目標、質量目標、現(xiàn)場改善目標和相關工作目標； 逐步實現(xiàn)班組的自主管理，從而達到 改進質量、降低消耗，提高經濟效益 的目的。 公司在 QAS系統(tǒng)上實現(xiàn)過 程不合格品處理和質量損失核算、索賠的記錄和統(tǒng)計功能；并通過 YCSS系統(tǒng)與 QAS系統(tǒng)對用戶反饋的故障信息及索賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。 通過適當投入預防成本、鑒定成本，達到持續(xù)降低質量損失 。主要測量指標與方 法見表 。 （ 4） 市場 銷售服務過程的實施 公司每年組織經營會議，根據(jù)市場和客戶的需求信息以及公司的狀況進行分析確定有效的營銷策略和服務策略，不斷完善 YCSS 系統(tǒng)，建立 YCCC 中心，引導顧客需求，不斷提高顧客滿意度（詳見 ） ；銷售業(yè)務部門每月參加由質量部組織的質量例會和生產系統(tǒng)組織的每周生產協(xié)調會，及時溝通信息 。 準確、及時收集到產品和市場信息 市場部 /各部門、辦事處 市場開發(fā) 開展市場開發(fā)活動，爭取目標顧客（直接顧客、間接顧客和最終顧客）。市場開發(fā)的主要特點見 確立在行業(yè)中的領先地位 市場部 配套開發(fā) 對有購買 /配套意向的目標顧客，雙方進行技術會談，確定配套的技術參數(shù)、配置 標準等，最后以簽訂技術配套協(xié)議的方式明確配套的技術狀態(tài)。 在同行業(yè)中適配機型最多、品種最齊全、配套面最廣 應用開發(fā)部 建立業(yè)務關系 確定配套的技術狀態(tài)后，雙方進行商務會談，并簽訂購銷合同。 并穩(wěn)步下降 顧客服務與關系維系 在建立業(yè)務關系后，包括在配套廠、經銷商、最終顧客三個環(huán)節(jié)，公司的技術服務人員進行跟蹤服務，并反饋信息。 “竭誠服務”、快速服務“和“服務領先”。 價值創(chuàng)造過程的改進 公司對過程實施的有效性通過分級管理（部門分級、問題分類）、定期診斷（自我診斷、聯(lián)合診斷）、責任匯報制度等方法對設計開發(fā)過程的流程、設計試驗方法、采購方式、生產管理、質量管理及工藝和銷售服務活動等進行評價。實行歸零機制（問題閉環(huán)，成果標準化、文件化并共享）， 以 減少過程波動和變差。建立了包括收集識別 — 整理開發(fā) — 分解 — 儲存 — 傳遞 — 共享— 評價在內的整個知識流的管理系統(tǒng)和管理流程，把 改進的過程、經驗教訓及成果形成文件匯入各級知識庫， 形成知識經驗的分享 。通 過實驗設計（ DOE）系統(tǒng)、故障報告系統(tǒng)、威布爾分析系統(tǒng) 結合對顧客反饋、過程運行監(jiān)控和產品結果的分析，從組織機構、流程以及方法上進行了改玉柴機器股份有限公司自評報告 過程管理 19 進，并在各部門和各過程分享這些改進的成果。 技術成果標準化既是企業(yè)知識積累和知識共享的重要方式，也是提高企業(yè)市場競爭力，加快企業(yè)技術進步的重要手段，公司 制定企業(yè)標準 305 項，收集了 12 個主要工業(yè)發(fā)達國家標準 17000 個，是全國 22 家國家“重要技術標準研究”試點企業(yè)之一（行業(yè)唯一）。 (2) 采購過程的改進： 為提高采購過程實施的有效性和效率，根據(jù)過程監(jiān)視結果，對過程進行了優(yōu)化。 ② 供應商管理過程： ● 完善供應商評價體系：對供應商的評價內容在原來的業(yè)績（產品質量、供貨情況、合作情況）評價基礎上，增加對供應商能力 （生產 規(guī)模、技術水平、管理水平） 的評價，使評價內容更全面、更合理，從而更有效地對供應商進行激勵。并與不同級別供應商建立不同的合作關系。 (3) 產品制造過程的改進： 公司從生產組織、工藝管理、質量