石油化工內(nèi)控整治辦法--在線瀏覽
2025-04-12 23:55本頁面
【正文】 很多問題?？偛考捌髽I(yè)重點抓好以下工作：一是強化風險管理，研究建立風險識別及預警防范體系研究建立以風險管理為核心和導向的內(nèi)控管理，企業(yè)應從加強關鍵環(huán)節(jié)、重點領域的業(yè)務管理入手，強化對招投標管理、信用管理、對外投資、分包管理、資產(chǎn)產(chǎn)權處置等生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中高危地帶的監(jiān)控，并加強風險分析和定期評估，避免重大風險和實質(zhì)缺陷的發(fā)生。企業(yè)要按照統(tǒng)一的格式和要求，定期開展風險分析和評估，對已發(fā)生的事件或潛在的重大風險及重要風險進行分析，制定應對、解決或改良措施，按要求納入風險事件庫的管理，并按季度上報總部匯總更新，逐步推進內(nèi)控管理與全面風險管理的有機融合，進一步提升風險的防范和抵御能力。二是開展外部項目調(diào)研督導，加強外部項目監(jiān)管根據(jù)近兩年的檢查和了解，總體感覺企業(yè)外部項目內(nèi)控管理比較薄弱，考慮外部項目管理的現(xiàn)狀，企業(yè)要加強對外部項目內(nèi)控管理的支持和督導。二是加強外部項目的督導調(diào)研，了解外部項目內(nèi)控執(zhí)行的難點和阻力，制定切實可行的應對措施，強化對外部項目的支持，提升外部項目的內(nèi)控執(zhí)行力。今年總部擬組織對外部項目相對較為集中的地方，開展外部項目專項調(diào)研和檢查，以促進提高外部項目的內(nèi)控管理水平。原則上規(guī)模較大的企業(yè)每月報送，其他企業(yè)按季度報送。四是繼續(xù)強化基礎資料規(guī)范工作，推進內(nèi)控管理要件的表單化工作集團公司要分步推進實施
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1