某集團(tuán)內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例(最新整理-展示頁(yè)
2024-12-29 22:24本頁(yè)面
【正文】 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 。ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù) 流程說(shuō)明書 第 1 頁(yè) 共 86ERP 系系系 統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng) KL 公公公 司司司 企企企 業(yè)業(yè)業(yè) 內(nèi)內(nèi)內(nèi) 控控控 業(yè)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)務(wù) 流流流 程程程 指指指 導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo) 說(shuō)說(shuō)說(shuō) 明明明 書書書 我的 點(diǎn)評(píng) : 這份詳細(xì)的 ERP 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 ,是我一個(gè)朋友做過(guò)的 ERP 項(xiàng)目 ,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段 .送給你個(gè)人學(xué)習(xí)使用 ,但不要在 CPA 視野公開(kāi) 發(fā)布 .作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員 ,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ,必須對(duì)其采購(gòu)/銷售 /生產(chǎn) /物流 /財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃 ,而 ERP 的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來(lái)整合每個(gè)部門的信息 .ERP 無(wú)論成功率失敗的高低 ,是個(gè)必然的趨勢(shì) .我們不要因?yàn)橹袊?guó)當(dāng)前的成功率來(lái)推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí) ,尤其是企業(yè)內(nèi)控 /CPA審計(jì) /財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友 .一點(diǎn)建議 ,見(jiàn)笑 .常到版面做客 . 編制： ERP 項(xiàng)目組 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù) 流程說(shuō)明書 第 2 頁(yè) 共 86頁(yè) 日期： ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù) 流程說(shuō)明書 第 3 頁(yè) 共 86頁(yè) 目 錄 1 KL 營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................................................................6 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 ...........................................................................................................................................7 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 ..............................................................................................................................8 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................................... 8 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................................... 10 采購(gòu)?fù)素?業(yè)務(wù) ............................................................................................................................11 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒? ...............................................................................................................11 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 .........................................................................11 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ................................................................ 12 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) ................................................................................ 13 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 ......................................................... 13 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ................................................................ 15 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) ........................................................................................... 16 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................... 16 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 ................................................................ 18 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) ................................................................................ 19 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 ......................................................... 19 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................ 21 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 ................................................................................................................... 22 采
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