某集團(tuán)內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例(最新整理-文庫吧資料
2024-12-25 22:24本頁面
【正文】 ....................................................................................................................... 83 要求 ......................................................................................................................................................... 83 KL 營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 ............................................................................................ 84 3 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ........................................................................................................... 85 說明： ..................................................................................................................................................... 85 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ............................................................................................................................ 85 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 6 頁 共 86頁 1 KL 營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖 采購業(yè)務(wù) （ ） 銷售業(yè)務(wù) （ ） 倉存業(yè)務(wù) （調(diào)撥、換貨） （ ） 其他業(yè)務(wù)處理 （ ） ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 7 頁 共 86頁 采購業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20210530 審核 日期 商品采購業(yè)務(wù)流程 （ ） 采購?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程 （ ） 采購業(yè)務(wù)流程圖 當(dāng)月退發(fā)票方式采購?fù)素? （ ） 跨月退發(fā)票方式采購?fù)素? （ ） 退貨證明單方式采購?fù)素? （ ） ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 8 頁 共 86頁 采購業(yè) 務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)
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