采購訂單管控辦法-展示頁
2024-11-19 22:20本頁面
【正文】 后，傳真通知廠商。且將廠商回覆之交貨期告知生物管，以便生管（業(yè)務(wù)）調(diào)整生產(chǎn)（出貨）排程。,18.11.2024,10,4.2採購訂單之確認(rèn)︰,4.2.1採購訂單發(fā)出給供應(yīng)商，務(wù)必請廠商確認(rèn)，並蓋章簽回。,18.11.2024,9,4.1.6向國外採買之物料，由於是外幣計價，所以不含17%增值稅，但其進(jìn)口關(guān)稅，報關(guān)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)….等，皆在採購與廠商談判議價時確定。在採購單上注明請購單號碼（若是用ERP系統(tǒng)，采購單會帶出請購單號碼） 。 一般件︰二天內(nèi)完成。,18.11.2024,7,4.1.2採購依據(jù)請購單開立採購訂單，采購訂單上的內(nèi)容必須包括︰ 供應(yīng)商 單價（注意︰幣別） 是否含稅(注明“含稅〞或“未稅〞字樣) 交貨數(shù)量 交貨地點(diǎn) 付款條件 貿(mào)易模式 包裝要求 並確實(shí)記錄在採買記錄表上。 財務(wù)負(fù)責(zé)稽核付款依據(jù)之正確性和合法性。,18.11.2024,3,2.0範(fàn)圍,大智公司原物料採購訂單 非原物料可作參考,18.11.2024,4,3.0責(zé)任,採購主管負(fù)責(zé)維護(hù)和監(jiān)督本管控辦法的正確執(zhí)行，必要時提出修訂。18.11.2024,1,採購系統(tǒng)之採購訂單管控辦法,Bruce,18.11.2024,2,1.0目的,確保採購訂單從開立到請款作業(yè)的全過程優(yōu)質(zhì)、高效。 確保採購訂單的採購料號、數(shù)量、交期、價格均符合公司規(guī)定或要求。 采購承辦人負(fù)責(zé)采購訂單的開立、追蹤及結(jié)案。,18.11.2024,5,4.0 程序內(nèi)容,18.11.2024,6,4.1採購訂單發(fā)放,4.1.1物控依物料需求計畫（MRP)，材料之L/T，開立請購單，請購單上必須有材料料號、品名、需求數(shù)量、交貨日期及該請購料件所屬機(jī)種。,18.11.2024,8,4.1.3 採購訂單處理時間規(guī)定︰ 急件︰一天內(nèi)完成。 4.1.4 採購訂單開立后，為了便于追溯，務(wù)必在請購單上注明所下達(dá)的採購訂單號碼. 。 4
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