【正文】 ...........40 ....................................................................................................................41 ............................................................................................................................42 ....................................................................................................................43 ....................................................................................................................44 ............................................................................................................47 ....................................................................................................................49 ........................................................................................................................50 ............................................................................................................................51 ............................................................................................................................52 ............................................................................................................................53 ............................................................................................................................54 ........................................................................................錯誤！未定義書簽。撥打95105888按7號鍵服務范圍包括(有積分對獎，網(wǎng)絡運維，道路救援)加油站促銷活動有效期為：2012年7月10日至9月30日 加油卡充值金額幅度有以下幾種方式：（1）充值金額10004999元返千分之五商品（價格在1525元）之間兌換商品（2）充值金額50005999元返千分之八商品（價格在40元80元）左右兌換商品（3）充值金額10000元以上返千分之十商品（價格在100元左右兌換商品，不限于省外。（2）、主卡人身份證號碼尾數(shù)6位和卡號尾數(shù)7位，撥打客服熱線人員95105888按3號鍵查詢充值明細與加油明細。第三篇：單位辦理中石化加油卡流程單位辦理中國石化加油卡流程，加蓋公章。中國石化加油卡的有效期為三年,到期時您可就近到售卡網(wǎng)點辦理延期或換卡手續(xù),卡延期與換卡時間為卡到期前1個月至卡到期后2個月。二、開戶您可持《中國石化加油卡開戶申請表》、有效證件到任意售卡網(wǎng)點辦理中國石化加油卡的開戶手續(xù)。能監(jiān)察報告。（子）、監(jiān)察部門每年至少開展一次針部；計報告和效能監(jiān)察報告項審計報對指定采購、上網(wǎng)采購、渠道選擇分（子）。積壓或影響生產(chǎn)建設的，（子）公司是單位和審核部門責任。理、供應商管理、（子）公司經(jīng)的關鍵指標納入經(jīng)濟責任制考核，考核辦法；濟責任制考核辦法，確獎懲兌現(xiàn)?！丁窓z查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/(子)。、（油物資裝備檢查是否按季（油品銷品銷售分（子）公司每年）開展一部；售分（子）公司按年）季度物資采次針對物資計劃、采購渠道、采購分（子）形成物資采購供應活動購供應活動價格、采購質(zhì)量、采購成本、合同公司專項分析報告。沒有發(fā)生關規(guī)定審批。入庫單據(jù)不相容崗位人員復核。單；單匹配后，核對價格、數(shù)量、采購合同沒有發(fā)生額，并在ERP系統(tǒng)內(nèi)進行發(fā)票檢驗碼，檢查付款憑證與付是30/總部供應物業(yè)務后，辦理付款，并由不相容崗位人款申請單是否一致，是資調(diào)撥單員對會計憑證進行稽核?！綞RP】（國際部門；定權限審批；撥單、入庫單、按規(guī)定權限審批后提司）；碼，檢查發(fā)票校驗憑證交分（子）公司財務部門。付款審批入庫單；申請，按規(guī)定權限審批后提交分司）；確，相關會計憑證是否沒有發(fā)生是30付款憑證及（子）公司財務部門，財務人員核分（子）由不相容崗位人員進行業(yè)務相關原始憑實無誤后付款，并進行賬務處理,公司稽核。算委托協(xié)議行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（子）（國際部門；度，檢查是否規(guī)定采購理制度；用。細；，倉儲部門臺否3不適用內(nèi)的物資進行儲備，特殊情況報物確定列入上述范圍的物帳；資裝備部批準。含油品銷售分（子）公司]；和區(qū)域聯(lián)合儲備的物資范圍，并采擬定總部集中儲備和區(qū)確定的儲備分（子）取合理的方式實施儲備。（子）（物資裝備部每年）部；。根據(jù)核定售分檢查重要物資合理庫存否3不適用的合理庫存，及時在ERP系統(tǒng)中進（子）公是否在系統(tǒng)中正確維護行維護。售分倉儲部門臺（子）公帳司]《》檢查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/【ERP】分（子）公司物資供應分（子）[不重要物資的合理庫存。、報關、商的運輸工具和運輸方式，負責辦理事業(yè)公檢等相關單否3不適用運輸、投保、報關、商檢等事宜。司）；退貨、索賠等事宜。由分分（子）采購；檢查交接記錄是否有相（子）公司物資需用單位、物資供公司驗收關部門經(jīng)辦人員簽字確應歸口部門等有關人員現(xiàn)場驗收，認，交接手續(xù)是否完備否3交接記錄444送貨簽收單辦理交接手續(xù)，并簽字確認。資供應歸口部門檢查質(zhì)量保證書、告書等相關明、質(zhì)量檢商檢證書或合格證等證明文件。（子）公司制訂必檢物資和分（子）采購；必檢物資和資和驗證放行物資目錄驗證放行物資目錄。；否3不適用分（子）落實監(jiān)造責任人。（國際要設備和關鍵材料組織實施過程監(jiān)要設備和關鍵材料實施事業(yè)公造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)過程監(jiān)造。跟蹤監(jiān)督合部（,對出現(xiàn)異常的要出具事業(yè)公同履行情況沒有發(fā)生否3記錄；書面報告并提出解決方案。物資裝司）；議或代理采單是否符合簽訂年度供備部（國際事業(yè)公司）供應各分分（子）否3購協(xié)議；不適用應協(xié)議或代理采購協(xié)議（子）公司上述物資，以總部供應公司總部供應物。分（子）采購訂單與采購合同內(nèi)業(yè)務公司容是否一致；（含紅字定單查詢），物資裝備物資裝備供應協(xié)議或代理采購協(xié)部（國際事業(yè)公司）與分（子）公部（國際議。）；照規(guī)定權限簽署?！丁窓z查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/（國際法律事務部門審定。否3同業(yè)務及保險責任等條款，明確雙方的權分（子）、義務和違約責任。告析。據(jù)庫；否2不適用析，并形成報告。據(jù)指導價格及時維護ERP系統(tǒng)中的價格數(shù)據(jù)。歸口部門不得突破。突破指導價格是格審批表否報批。發(fā)布的采購格，分（子），檢查是2指導價格；不適用門不得突破，特殊情況報物資裝備是否存在突破指導價格突破指導價部批準。關資料是2333招投標會議購等多種方式，科學理性地確定采司）；紀要》購價格。司）；錄。供應商日常否3不適用態(tài)量化考核。否3未發(fā)生資料；技術談判，設計、生產(chǎn)、技術、機分（子）技術協(xié)議動、裝備等部門對技術文件進行審公司核和簽字確認。供應商確定商。級供應商網(wǎng)絡范圍內(nèi)選擇供應商，特殊情況必須報分（子）公司分管副經(jīng)理審批。集中采購供應商短名單內(nèi)選擇供應分（子），特殊情況報物資裝備部分管副公司況，檢查特殊情況是否審批表主任審批。；，檢查集中采購供應商名單內(nèi)選擇供應部（國際審批是否按規(guī)定選擇供應商，特殊情況報物資裝備部主任審事業(yè)公商，特殊情況是否按照批。主數(shù)據(jù)維護員按照審批后的正確維護。網(wǎng)絡沒有包括的物資品種，；商主數(shù)據(jù)審批手續(xù)是否（子）公司的二級供應商網(wǎng)絡，其分（子）完整?！丁窓z查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/【ERP】物資裝備部負責組織建物資裝備經(jīng)辦；，立一級供應商網(wǎng)絡。一級網(wǎng)絡供有包括的物資品種，、二級供應商應商名單及部負責組建油品銷售分（子）公司事業(yè)部；網(wǎng)絡成員是否按規(guī)定權審批表；的二級供應商網(wǎng)絡，其他分（子）分（子）限審批。3．；、二供應商網(wǎng)絡?！綞RP】主數(shù)據(jù)維護員按審批后分（子）經(jīng)辦；，的物資主數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中維護。（子）公司物資供應歸口部分（子）否按規(guī)定權限審批。物資需求計應商，對獨家代理、專有、專劃；沒有發(fā)生否3特殊產(chǎn)品應提供相應的資料，報分有、專利等特殊產(chǎn)品采指定采購審業(yè)務管副經(jīng)理審批。批。物資需用單資需求計劃的審核部門位根據(jù)生產(chǎn)建設需要準確、及時編。司）；理模式。否3111油分公司警理辦法錄的生產(chǎn)建設物資實施集中采購，衛(wèi)消防費歸實行供應與管理結(jié)合。分（子）公司自行采購物資原產(chǎn)地在國外且需動用外匯或價值50萬美元以上的，由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購操作。理辦法由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實分（子）施采購。（國際事業(yè)公司），負責部（國際購物資目錄資目錄；在全球范圍內(nèi)搜尋資源，（子）公司物資采物資采購管集中采購。第一篇：中石化內(nèi)控流程《》檢查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/，對各分部應管理規(guī)章制度。理規(guī)章制度否3不適用（子）公司物資采購供應實施監(jiān)管?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y司）；購管理辦法?？偛拷M織集中采購由物資公司裝備部（國際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應商短名單，發(fā)布采購指導價格，進口物資由物資裝備部否3不適用（國際事業(yè)公司）實施采購操作，國產(chǎn)物資由分（子）公司實施采購操作。（子）公司授權一個物資供分（子）（子）公司物石化股份粵應歸口部門對物資計劃、供應商、公司資采購管理辦法,確定中安[2006]8價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管物資采購是否歸口管理號《中山石物資采購管理，對未列入總部集中采購物資目?？诠芾韺嵤┘殑t》、采購、質(zhì)檢、合同審核、申請部（國際門崗位責任制，確定其付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模事業(yè)公是否按規(guī)定采用分段管供應部門崗沒有發(fā)生否3式。位責任制業(yè)務分（子）公司2．物資計劃編制與審核分（子）（子）。物資需求計沒有發(fā)生制物資需求計劃，報需求計劃審核部門否經(jīng)需用單位負責人審、物資供應歸口部門，相關部門按核，是否按規(guī)定權限審規(guī)定權限審批。（子）公司物資需用單位和分（子），各職能管理部門在編制、審核物資公司確定其是否存在指定或需求計劃時不得指定或變相指定供變相指定供應商現(xiàn)象。購，是否經(jīng)分管副經(jīng)理批資料審批。門依據(jù)審批的物資需求計劃綜合平公司物資采購計沒有發(fā)生是3衡利庫后，及時編制物資采購計劃業(yè)務劃,按規(guī)定權限審批。公司審批抽取物資主數(shù)據(jù)，檢查沒有發(fā)生與經(jīng)審批的物資主數(shù)據(jù)否3業(yè)務申請表是否一致。對一級供應商網(wǎng)絡沒部；審批級供應商網(wǎng)絡。否2不適用二級網(wǎng)絡供公司物資供應歸口部門負責建立本公司應商名單及公司二級供應商網(wǎng)絡，按規(guī)定權限審批表審批后，報物資裝備部備案。對一級供應商部；審批抽取供應商主數(shù)據(jù)。他分（子），否按審批后的供應商主按規(guī)定權限審批后，報物資裝備部數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行備案。供應商主數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中維護?？偛拷M織集中采購在總部組織司）；規(guī)定審批。企業(yè)自行采購在一、二按規(guī)定審批。、擇優(yōu)確定供應部（國際據(jù)是否符合規(guī)定原則。需要簽訂技術協(xié)議的，）；相關部門審核確認。從價格、質(zhì)量、交貨期部（國際動態(tài)臺賬，是否按規(guī)定、售后服務等方面對供應商進行動事業(yè)公進行動態(tài)量化考核。司）；考核臺賬分（子）【ERP】物資供應歸口部門在物資裝備ERP系統(tǒng)中根據(jù)價格、質(zhì)量、交貨部（、售后服務等方面對供應商進行事業(yè)公應商動態(tài)臺賬和考核記否3不適用動態(tài)量化考核。分（子）公司4．，采部（國際依據(jù)是否符合規(guī)定原則定依據(jù)的相《消防器材取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采事業(yè)公。分（子）；告并每月發(fā)布采購指導物資裝備部動趨勢,至少每月發(fā)布采購指導價分（