【正文】 煤 t/a 1600 8 運輸量 t/a 42660 其中：運入量 t/a 31700 運出量 t/a 10960 9 年平均總成本 萬元 1778 10 年平均銷售收入 萬元 11 平均年利潤總額 萬元 12 平均年 銷售 稅金及附加 萬元 13 平均年 增值稅 萬元 14 平均年 所得 稅 萬元 15 總投資收益 率 % 16 投資利稅率 % 17 資本金 凈 利潤率 % 18 全部投資稅前指標 投資回收期 a 財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 （ ic=10%） 萬元 19 全部投資稅后指標 投資回收期 a 財務內(nèi)部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 （ ic=10%） 萬元 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率 % 銷售價格 % 第二章 市場預測 竹子 纖維 概述 竹纖維是 由 竹子中 提取出的一種纖 維素纖維， 具有良好的透氣性、瞬間吸水性、較強的耐磨性和良好的染色性等特性，同時又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外線功能。 8. 具有良好的社會效益。 6. 技術方案成熟可靠，工程條件良好。 4. 建設廠（場）地滿足要求 。 2. 國內(nèi)竹子纖維市場供不應求， 項目的市場前景廣闊。 主要技術經(jīng)濟指標 項目主要技術經(jīng)濟指標見 11。 資源的有效轉換將促進竹林業(yè)的發(fā)展，擴大農(nóng)戶增收致富的門路， 提高當?shù)剞r(nóng)民的種竹 積極性，竹林面積將逐步擴大，使整個生態(tài)環(huán)境轉入良性循環(huán)。 I. 經(jīng)濟效益和社會效益 本項目建 成后，年生產(chǎn) 竹子纖維 1 萬噸，年平均銷售收入 萬元，年平均利潤總額為 萬 元，年平均利稅總額 萬元， 總投資收益率 %， 投資利稅率 %，財務內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年（含建設期 1 年）；盈虧平衡點 %。 H. 項目投資及資金籌措 本項目總投資 ，其中建設投資 ， 鋪底 流動資金，全部由項目業(yè)主 全額 出資。 噪聲采取消聲、隔音的辦法消除，使環(huán)境噪聲降至 70 分貝以下。 廢渣主要有鍋爐灰渣 ， 運至廠外作為資源化處理 ， 用于生產(chǎn)灰渣磚或填坑。 生產(chǎn)過程中無廢水排出，只有少量設備冷卻水和沖洗水，無污染物，可直接排入地 溝。 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防等均按照建設項目“三同時”的要求，逐項落實投資，使項目建成后，勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防方面都能達到國家有關標準和規(guī)范要求。 燃煤由 小龍?zhí)?煤礦采購 。 d. 供汽： 根據(jù) 工藝提供 的 本項目 用汽 負荷 為 1t/h， 為保證供汽的穩(wěn)定，同時考慮在提高產(chǎn)量方面留有今后的發(fā)展余地，參照 國內(nèi) 同類型、相同規(guī)模企業(yè)選用鍋爐的生產(chǎn)實際經(jīng)驗， 本項目擬選 用 1臺 4t/h蒸汽燃煤鍋爐提供生產(chǎn)用 汽 。目前 加工廠 的 用電負荷為 150kw， 變、配電設施均有較大的富余能力。 b. 供水： 本項目 耗水量約為 ， 利用 竹子加工廠 現(xiàn)有供水設施及管道，直接 接入 本項目生產(chǎn)車間 供水管 。 B. 設備 方案 ： 主要 的生產(chǎn) 專用設備采用由云南德聚源科技有限公司股東薛老師獲得國家專利 ()的 連續(xù)蒸煮加壓噴爆制漿新技術裝備；其它設備，包括公用工程設備采用國產(chǎn)通用設備 。 技術方案、設備方案、工程方案 A. 技術方案 ： 爆破法生產(chǎn)竹子纖維與傳統(tǒng)方法相比有污染負荷低、得率高、動力消耗少、成本低、質量好、占地少、自動化程度高等優(yōu)點。 廠（場）址選擇 本項目建設廠址擬選擇在 河口縣 南溪鎮(zhèn)的 河口縣竹子加工廠 。 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項目 規(guī)模 建設 ： 年產(chǎn) 10000噸 。 研究結論 推薦方案主要內(nèi)容 市場預測 國內(nèi)外竹纖維紡織的需求增長，項目的市場前景廣闊。 廠區(qū)內(nèi)有生產(chǎn)車間、辦公樓 、生活服務性設施 以及 廠區(qū)道路、綠化等， 周圍無居民，不影響居民的生活。 E. 環(huán)境 條件 本項目廠址選擇在 河口縣 南溪鎮(zhèn)的 河口縣竹子加工廠 。 D. 資金條件 本項目總投資 ， 其中建設投資 ， 鋪底 流動資金，全部由項目業(yè)主出資 。連續(xù)蒸煮、加壓爆破生產(chǎn)竹子纖維工藝，在國內(nèi)工藝成熟，在國外如加拿大 、 美國已經(jīng)做了幾十年，工藝成熟穩(wěn)定。 距廠址約 20米有河口縣變電站，電網(wǎng)電力充足， 可為本項目提供用電保障 。 廠址附近有常年不斷的山泉水， 水質清澈 ，水量充沛 ， 本項目用水 取自 該 山泉水，完全可滿足需求。 c. 化工原料 本項目采用新的爆破法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)竹子纖維，不需要化工 原料。 本項目年需竹子 原料為 3萬噸， 所以原料 供應完全有保證 。 B. 資源條件 a. 竹子原料 河口縣恒成商貿(mào)有限公司是河口縣竹子種植的龍頭企業(yè)，自有的竹林種植面積達 7千畝， 按每畝竹子 產(chǎn)量 5噸計，每年可 提供 竹子 。 主要建設條件 A. 市場條件 植物纖維廣泛應用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個方面，如紡織企業(yè)植物纖維紡布應用；生態(tài)飼料生態(tài)肥料生產(chǎn)原料；高檔包裝箱生產(chǎn)原料；可供出口 的快餐盒生產(chǎn)原料；造紙工業(yè)；能源工業(yè)；食品工業(yè)；化工原料等。 本項目擬利用 加工廠 內(nèi)的閑置廠房、空留場地以及其它 現(xiàn)有 生產(chǎn)、生活 設施 的富余能力建設和生產(chǎn) 。 河口縣竹子加工廠 占地面積 10畝， 廠區(qū)內(nèi) 建 有生產(chǎn)車間 、輔助 生產(chǎn)車間 及配套的 公用工程 、 辦公樓 、 基本 生活服務性設施、 廠區(qū)道路、綠化等工程 設施 。 在與 河口縣恒成商貿(mào)有限公司 各方面交換了意見，搭成共識的基礎上，根據(jù)掌握的資料， 云南省輕工業(yè)科學研究院 編制了本項目的可行性研究報告。在 2020年 11月 委托我院 編制“ 河口縣恒成商貿(mào)有限公司年產(chǎn)一萬噸竹子 纖維加工 項目 ” 《可行性研究報告》。因此，項目建設意義重大、十分必要。 充分利用當?shù)?的竹子資源，建設竹子 纖維 加工 項目，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢， 既 可提高竹子產(chǎn)業(yè)的綜合經(jīng)濟效益， 又能 促進竹子 種植 產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 ， 不但 保護生態(tài)環(huán)境 ， 而且 實現(xiàn)原料的永續(xù)利用和可持續(xù)發(fā)展， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向和省、市、縣經(jīng)濟發(fā)展政策。如何把竹子的資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，促進竹子產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，增加農(nóng)民收入，我公司提出采用先進技術，把竹子加工成市場緊缺的竹子 纖維 ，供給竹紡織生產(chǎn)企業(yè) 等做原 料，增 大竹子種植 的 經(jīng)濟 附加值。竹纖維紡織品因其完全復制了竹纖維的固有特性，而倍受消費者青睞，產(chǎn)品需求量逐年上升。竹纖維具有良好的透氣性、瞬間吸水性、較強的耐磨性和良好的染色性等特性，同時又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外線功能。 b. 河口縣恒成商貿(mào)有限公司提供的有關資料。云南德聚源科技有限公司是由南開大學云南研究院控股的高科技開發(fā)公司，公司 在 利用植物生產(chǎn)植物纖維等方面做了大量 的研究開發(fā)工作并取得多項專利。第一章 總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱： 恒成商貿(mào) 公司年 1萬噸竹子 纖維加工項目 項目承辦單位概況 a. 項目承辦單位： 河口縣恒成商貿(mào) 有限公司 b. 項目承辦單位概況 本項目是由河口縣恒成商貿(mào)有限公司與云南德聚源科技有限公司合資成立的河口縣竹子加工廠實施。河口縣恒成商貿(mào)有限公司是河口縣竹子種植的龍頭企業(yè)，自有竹子種植面積達七千畝，在竹子的苗培育及種植方面有很多經(jīng)驗。 可行性研究報告研究范圍及編制單位 a. 可行性研究報告研究范圍 市場預測 建設 規(guī)模與產(chǎn)品方案 廠（場）址選擇 技術方案、設備方案和工程方案 主要原輔材料、燃料供應 節(jié)能 環(huán)境保護 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 組織機構與人力資源配置 項目實施進度 投資估算 融資方案 財務評價 b. 可行性研究報告編制單位 單位名稱： 云南省輕工業(yè)科學研究 院 資格證書編號： 工咨丙 13020200065 可行性研究報告編制依據(jù) a. 河口縣恒成商貿(mào)有限公司 與我院 簽訂的《可行性 研究報告編制合同》。 項目提出的理由與過程 項目提出的理由 竹纖維就是從自然生長的竹子中提取出的一種纖維素纖維，是繼棉、麻、毛、絲之后的第五大天然纖維。專家指出，竹纖維是一種真正意義上的天然環(huán)保型綠色纖維。 河口縣 屬熱帶地區(qū)，境內(nèi) 高溫多濕，年平均氣溫 ℃，最高氣溫 46℃，相對濕度 85%，年均降雨量 1785毫米，生物資源豐富，特別適宜竹子生長，是云南 較早發(fā)展竹子種植的縣，縣里竹子 資源豐富。 提高竹子 的收購價， 當?shù)剞r(nóng)民才有積極性種植竹子，放棄香蕉種植，促進地方退香蕉還竹林的總體戰(zhàn)略發(fā)展，是政府與農(nóng)民 雙贏的有效途徑。 產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度大， 可 增加農(nóng)民收入，促進社會主義新農(nóng)村建設 ， 實現(xiàn) 經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益多贏的局面 。 項目提出的過程 在上述背景下， 為把自身 資源優(yōu)勢 轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢 ，發(fā)展地方經(jīng)濟，河口縣恒成商貿(mào)有限公司 在 對市場 產(chǎn)品 需求、生產(chǎn)工藝技術等 各 方面在全國進行了綜合考察、調研 基礎上， 結合 國家 、 省和企業(yè)自身的 發(fā)展 規(guī)劃、實際 發(fā)展情況， 在 2020年提出 建設 年產(chǎn)一萬噸竹子纖維加工項目 設想 ，并進行了技術準備。 研究工作概述 研究工作概述 2020年 11月 云南省輕工業(yè)科學研究 院 在承接任務后， 河口縣恒成商貿(mào)有限公司 即 邀請我院 至公司 就建設項目有關問題進行探討交流，我院 即組織項目組工程技術人員到 河口縣恒成商貿(mào)有限公司 ， 對資源、環(huán)境等因素和問題進行了深入的綜合考察和分析，與 河口縣恒成商貿(mào)有限 公司 就 工程項目的項目背景、規(guī)模、 建設廠（場）址、 原材料供應、技術方案、總圖布置、節(jié)能環(huán)保、估算投資、資金來源等方面的問題與公司領導和工程技術人員進行了討論。 項目的主要建設條件 擬建地點 本項目擬建地點為 河口縣 南溪鎮(zhèn) 河口縣 竹子加工廠 內(nèi) ?，F(xiàn)有 部分 閑置 廠房和 空留場地。 建設規(guī)模與目標 年產(chǎn) 10000噸竹子纖維。 在未來的許多年里植物纖維均有極好的發(fā)展前景和廣闊的銷售市場。 同時河口 、 金平 縣 由農(nóng)戶種植的竹子種植面積在 10萬畝以上， 儲量有 50100多 萬噸，每年可提供的竹子在 20萬噸以上。 b. 燃料 本項目所用的燃料為燃 煤， 年耗煤量約為 1600噸，擬選用小龍?zhí)睹旱V的原煤，小龍?zhí)睹旱V貨源充足 ， 交通 運輸便利 ，供應有保障 。 d. 水 本項目 的生產(chǎn)耗水量很 小，約為 ， 水質要求 也 不高 。 e. 電 本項目裝機容量約為 260kw， 用電 由外電 電網(wǎng) 提供。 C. 技術條件 本項目選擇連續(xù)蒸煮、加壓爆破的 爆破法 生產(chǎn)工藝技術 生產(chǎn)竹子 纖維。 隨著 國家 循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策的大力 提倡，各個領域不斷涌現(xiàn)新技術、新工藝、新裝備，其中，竹子纖維生產(chǎn)領域爆破法制漿生產(chǎn)再添新技術設備 ——連續(xù)蒸煮加壓噴爆制漿裝備， 本項目采用 由云南德聚源科技有限公司股東薛老師獲得國家專利() 的技術設備，技術上有保證。 目前資金已籌集到位。 河口縣竹子加工廠 位于 河口縣 南溪鎮(zhèn) ， 占地面積 10畝， 毗鄰公 路 。 F. 施工條件 本項目在 河口縣竹子加工廠 進行， 竹子加工廠 現(xiàn)有場地能滿足施工安裝要求，水、電條件具備，廠區(qū)內(nèi)外道路滿足施工器材和設備的運輸要求。國內(nèi)市場對竹子纖維的需求總的來說供不應求。 產(chǎn)品方案 ：竹子纖維。 利用 竹子加工廠 閑置廠房、空留場地以及其它 現(xiàn)有設施 的富余能力 。所以本項目選擇 連續(xù)蒸煮、加壓爆破 生產(chǎn)工藝 方法。 C. 工程 方案 ： a. 總圖 ： 維持 廠內(nèi)現(xiàn)有建筑物總圖布置 不變， 充分合理利用 廠內(nèi) 現(xiàn)有空留場地布置新建的建（構）筑 以及包括 廠區(qū) 道路、 綠化，使整個廠區(qū)總平面布置合理、利于生產(chǎn)、消防和方便生活。 c. 供電： 河口縣竹子加工廠 現(xiàn) 裝有 35/10千伏、 500千伏安 變壓器 1臺，電源由距廠約 20米的河口縣變電站 35千伏 架空線路供電。本項目用電裝機容量約為 260kw，擬 利用 竹子加工廠 現(xiàn)有的 供電 設施供電 。 E. 主要原輔材料、燃料供應方案 竹子原料 主要 由河口縣恒威商貿(mào)有限公司自有竹林供給， 必要時 可從河口 、 金平 縣 種植農(nóng)戶 中 采購 補充。 F. 節(jié)能節(jié)水、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與 消防 本項目采用 爆破法 生產(chǎn) ， 雖然 耗水量很小，噸產(chǎn)品 綜合耗水量 只有 m3， 耗汽量只有 ， 但工程 設計上也盡量采取節(jié)能措施， 鍋爐以及所有用電設備都選 用節(jié)能產(chǎn)品，以最大限度的節(jié)約能源。 G. 環(huán)境保護 本項目采用 爆破法 生產(chǎn)， 生產(chǎn)過程 中的污染源很少，產(chǎn)生的污染甚微，對周圍環(huán)境基本無影響。 鍋爐煙氣采用干式多管旋風除塵器除塵后， 通過煙囪排向大氣 ，除塵效率可達 %。 備料產(chǎn)生的竹渣碎屑量每天約 3 噸，作為燃料與煤摻合燃燒。 項目設計做到將污染盡量消除或控制在生產(chǎn)過程中，項目與環(huán)保同時實施，達到建設綠色工廠的目標。目前資金 已籌集到位。 本項目建成后 ，將拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加工業(yè)總產(chǎn)值 萬元，所得稅