【正文】 的請購單應(yīng)包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務(wù)審核人；（15）公司總經(jīng)理。篇二：公司采購流程管理制度制定方法公司采購流程管理制度制定方法 公司采購流程圖制定為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。第五章附 則一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。第四章采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范一、采購經(jīng)辦人職責(zé)。二、采購流程“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。5．采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。第二章采購原則、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。采購產(chǎn)品的驗證類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。對合格供應(yīng)方的控制為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。再對其進(jìn)行評價。對供應(yīng)方的評價方法：類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。第三篇：公司采購管理制度公司采購管理制度公司采購管理制度公司采購管理制度1目的對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。七、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、工程及技術(shù)參與外，財務(wù)部門應(yīng)協(xié)助參與。采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索。六、違約處理貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知工程部、技術(shù)部。無論匯款還是現(xiàn)金支付都要求復(fù)印存檔。財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，采購部與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。（3）在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。五、采購流程供應(yīng)商的選擇（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。廉潔制度所有采購人員必須做到：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。一致性原則采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。四、采購原則嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。三、產(chǎn)品的采購監(jiān)督管理制度的內(nèi)容：工程部所需購買的材料或設(shè)備必須是合同中規(guī)定的所需材料或設(shè)備。第二篇：工程采購管理制度工程采購管理制度一、目的：為規(guī)范公司的采購制度，合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。六、工程用材料需經(jīng)項目經(jīng)理與班組人員核對材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。第一篇：公司工程材料采購管理制度公司工程材料采購管理制度為加強(qiáng)工程材料采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：一、項目部工人班組是工程材料設(shè)備采購的第一關(guān)，由班組長提交對應(yīng)項目名稱、日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，需班組長簽字確認(rèn)，發(fā)給項目部孫祥海或者劉昌亮經(jīng)理，由經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)至日環(huán)工程微信群；二、項目部經(jīng)理可對班組長提供的工程材料采購單進(jìn)行審核，可針對項目實際情況斟酌材料增加或減少（調(diào)增或者減少需備注清楚相關(guān)原因）；確認(rèn)后提交至采購部經(jīng)理處；三、采購部經(jīng)理對工程所需的材料，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期；也可對項目采購材料進(jìn)行斟酌調(diào)整；確定工程材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。四、如材料采購量與實際情況結(jié)合需進(jìn)行補(bǔ)貨，班組長提供采購單必須注明對應(yīng)項目名稱、日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，采購部經(jīng)理應(yīng)設(shè)立材料出入庫臺賬，盡職檢查材料到貨數(shù)量，材料使用數(shù)量，以防工人私用、亂用，防止材料被偷盜、丟失情況發(fā)生；七、采購部經(jīng)理需將項目部班組長申請采購單、項目部經(jīng)理調(diào)整單、供貨方提供材料相關(guān)票據(jù)等完整單證提交至財務(wù)部進(jìn)行審核；八、項目部經(jīng)理及其班組人員嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。二、使用范圍：工程部的材料或設(shè)備的采購。采購部在采購產(chǎn)品時，需通過技術(shù)部及工程部的核實，確認(rèn)購買的材料及設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計的要求后，技術(shù)部經(jīng)理及工程部經(jīng)理在采購單上簽字確認(rèn)。采購計劃制定制度物品采購，必須經(jīng)過技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核方可制定采購計劃。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息到技術(shù)部、工程部，更改采購單。（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。（4）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。（2）對于經(jīng)常使用的產(chǎn)品，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。采購程序A 技術(shù)部根據(jù)項目做好預(yù)算，編制材料需求計劃，報工程部；B 工程部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部；C 采購部根據(jù)材料情況，制訂材料采購計劃，上報總經(jīng)理審核；D 采購部向財務(wù)提交資金需求計劃；C 采購部負(fù)責(zé)材料組織驗收，材料到位后上報工程部；采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由采購部協(xié)調(diào)技術(shù)及工程部、財務(wù)共同完成，報總經(jīng)理審批。付款程序采購部根據(jù)付款計劃提出申請，由工程部及技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核，后附付款明細(xì)單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，簽字后交給財務(wù)部核銷。貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部或技術(shù)中心提出意見，報總經(jīng)理，并做緊急處理，并要求供應(yīng)商換貨或退貨。追索不成，由法院裁決。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。2適用范圍適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制3職責(zé)公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。4采購程序采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：原料淡水魚、輔料等：b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；供應(yīng)方的選擇的評定對供應(yīng)方的要求a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；b)交貨及時，符合合同要求；c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；d）價格經(jīng)濟(jì)合理；e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。采購實施公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。第四篇：公司采購管理制度公司采購管理制度篇一：公司采購管理制度采購管理制度第一章總則為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度?！氨k事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。第三章采購程序一、采購申請，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不 必要的損失?！安少徤暾垎巍苯坏截攧?wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。、比價、議價及定購作業(yè)。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。3．請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；