【正文】 樣提供素材，同時(shí)也為有關(guān)材料的選用提供依據(jù)。同時(shí)在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)助辦理。項(xiàng)目經(jīng)理部主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好各類采購材料（設(shè)備）付款臺帳，付款臺帳記錄應(yīng)包含合同類別、合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、結(jié)算金額、付款報(bào)批日期、支票金額、支票編號、支票（現(xiàn)金）收發(fā)日期、支票（現(xiàn)金）簽收人、簽收日期等。 項(xiàng)目經(jīng)理部在每月25日，將《材料設(shè)備采購調(diào)整計(jì)劃》（與《材料設(shè)備采購計(jì)劃》格式相同）、《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》、《材料設(shè)備采購月報(bào)表》送交工程管理部備案。 對于甲方指定分包工程，項(xiàng)目經(jīng)理部督促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行工程隱蔽驗(yàn)收，半成品和成品驗(yàn)收制度，并規(guī)范辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。 項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)證和工作配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。 項(xiàng)目經(jīng)理部組織協(xié)調(diào)監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入廠驗(yàn)證和訂購產(chǎn)品進(jìn)場驗(yàn)證，并按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)甲指乙供材料封樣物、卡標(biāo)識,項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場倉貯物資管理，并按《材料樣品倉庫管理程序》實(shí)施。對于三方采購合同由項(xiàng)目經(jīng)理部組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位進(jìn)行交底。《材料設(shè)備封樣清單》由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商各存一聯(lián)。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購合同實(shí)施，并根據(jù)設(shè)計(jì)（工程）變更情況對原采購合同簽署補(bǔ)充協(xié)議。合同報(bào)批應(yīng)附合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)證明、《材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表》及其他相關(guān)資料。決標(biāo)后填寫《材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表》，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。招標(biāo)工作結(jié)束后工程管理部負(fù)責(zé)退還投標(biāo)保證金。 工程管理部督促投標(biāo)單位發(fā)布招標(biāo)文件前24小時(shí)，按招標(biāo)文件規(guī)定及時(shí)交納投標(biāo)保證金。 工程管理部匯編《供應(yīng)商名錄》、《合格供應(yīng)商目錄》、《試點(diǎn)合作供應(yīng)商目錄》、《戰(zhàn)略供應(yīng)商目錄》。材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本只有在公司總經(jīng)理的書面同意后才能做更改。f) 負(fù)責(zé)按照集團(tuán)《材料設(shè)備采購規(guī)定》g) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約h) 負(fù)責(zé)采購文件的保管i) 按照《材料樣品倉庫管理程序》對公司本部材料設(shè)備樣品間進(jìn)行日常管理維護(hù)工作。第二條 適用范圍 適用于公司采購各類工程物資的各項(xiàng)控制活動。材料設(shè)備采購管理制度第一條 目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合公司要求。第三條 工作職責(zé)： 工程管理部a) 組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作b) 匯總編制《材料設(shè)備管理控制匯總表》c) 對材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣d) 編制招標(biāo)文件，組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行招標(biāo)活動e) ，并跟蹤指導(dǎo)。j) 編制、修訂、解釋本制度 設(shè)計(jì)部a） 確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)b） 制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時(shí)間表c） 對材料設(shè)備樣板進(jìn)行確認(rèn) 成本管理部a） 確定材料設(shè)備的目標(biāo)控制成本b） 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作 項(xiàng)目經(jīng)理部a) 編制材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃b) 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作c) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同執(zhí)行d) 負(fù)責(zé)采購材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收e) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評估f) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場封樣倉庫的日常管理第四條 操作程序： 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)部根據(jù)《材料設(shè)備分類明細(xì)表》提供《材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表》、《材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表》，項(xiàng)目經(jīng)理部提供《材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃表》，工程管理部組織設(shè)計(jì)部、成本管理部對材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后匯總編制《材料設(shè)備管理控制匯總表》，經(jīng)公司總經(jīng)理層審批通過后予以實(shí)施。 工程管理部按照《工程招投標(biāo)工作管理制度》、《供應(yīng)商評價(jià)和選擇程序》的有關(guān)規(guī)定，組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部對材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。 工程管理部負(fù)責(zé)編制采購招標(biāo)文件，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部參與編制，法律室負(fù)責(zé)審核，按照《材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表》填寫審核意見，經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行招標(biāo)工作。投標(biāo)單位只有按規(guī)定交納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)。 工程管理部組織開標(biāo)評標(biāo)工作，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部各一人以上參與。由工程管理部簽發(fā)中標(biāo)通知書，并報(bào)合同審批。 工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料采購合同簽約，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)甲指乙供材料由項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商、施工總承包單位進(jìn)行三方合同簽約。 根據(jù)《產(chǎn)品選樣和封樣程序》規(guī)定，工程管理部組織采購產(chǎn)品（甲供材料）選樣和封樣，項(xiàng)目經(jīng)理部組織采購產(chǎn)品（甲指乙供材料）選樣和封樣，并填寫《材料設(shè)備封樣清單》。 工程管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實(shí)施合同交底，并填寫《材料設(shè)備合同交底單》。 工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料封樣物、卡標(biāo)識，并移交項(xiàng)目經(jīng)理部保管，辦理移交手續(xù)。項(xiàng)目竣工，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)將現(xiàn)場封樣產(chǎn)品完集中到材料樣品間，由工程管理部統(tǒng)一保管。 項(xiàng)目經(jīng)理部做好采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識和驗(yàn)證日記，按規(guī)定填寫《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》、《供應(yīng)商供貨評估表》，由項(xiàng)目秘書存檔。 合同實(shí)施期間，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)對接。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)及時(shí)通報(bào)采購產(chǎn)品損失現(xiàn)象（含工程、設(shè)計(jì)變更將發(fā)生現(xiàn)象），并按《材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表》實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)完整收齊所有采購材料設(shè)備全套工程竣工驗(yàn)收資料報(bào)質(zhì)監(jiān)站，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測（試驗(yàn)）報(bào)告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用說明等。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《 項(xiàng)目付款審批表》申請甲供材料（設(shè)備）付款，“付款審批表”主辦人意見欄里必須由總監(jiān)理工程師審核意見。 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門交底，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。 工程管理部組織相關(guān)部門總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評估。第五條 附 則 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。第二條 收集范圍公司開發(fā)樓盤所涉及的甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料。 設(shè)計(jì)上易根據(jù)項(xiàng)目的不同而調(diào)整的產(chǎn)品，請有關(guān)廠家提供已在上海萬科項(xiàng)目中使用過產(chǎn)品的實(shí)樣、小樣以及相關(guān)產(chǎn)品。 充分利用外部資源，聯(lián)系擁有豐富展品的材料供應(yīng)商或?qū)I(yè)建材大賣場，請相關(guān)的設(shè)計(jì)人員前往其展示廳選材，選好樣再由供應(yīng)商再提供樣品。通過后三種方式確定下來的材料樣品應(yīng)在確定后的一周內(nèi)補(bǔ)充進(jìn)前面兩種類型，相應(yīng)電子記錄應(yīng)及時(shí)跟上。第四條 項(xiàng)目部自身的材料樣品倉庫春申、優(yōu)詩美地、寶山、浦東項(xiàng)目等項(xiàng)目部材料樣品倉庫，以各項(xiàng)目已確定封樣的產(chǎn)品為主（應(yīng)包括有關(guān)的乙供材料和甲指乙供材料），一方面方便材料進(jìn)場驗(yàn)收，另一方面可以完整展示該項(xiàng)目所使用的建筑材料，方便現(xiàn)場設(shè)計(jì)師的選樣。第五條 有關(guān)人員職責(zé)工程管理部材料主辦人員負(fù)責(zé)以下工作：收集符合要求的材料樣品、收集材料設(shè)備供應(yīng)商信息表（附件1）、為樣品編號并貼材料標(biāo)簽（附件2）、相關(guān)資料輸入專用電腦、為項(xiàng)目部樣品倉庫提供封樣材料和有關(guān)技術(shù)資料，項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)定期檢查；項(xiàng)目部的材料工程師負(fù)責(zé)提供甲指乙供材料及乙供材料的樣品及有關(guān)資料（材料樣品供應(yīng)商信息表及其附件），項(xiàng)目部樣品倉庫的日常維護(hù)工作。項(xiàng)目秘書負(fù)責(zé)不定期檢查，并將每種產(chǎn)品所關(guān)心的信息集中起來。第七條 分類和編號的原則將所展示的材料分為七大類，每一大類下有細(xì)類（根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整），每一細(xì)類再依據(jù)品牌的不同再劃分一次類別。其中AG為大類編號，細(xì)類產(chǎn)品的拼音縮寫為其細(xì)類編號，再在其后加上品牌的拼音縮寫和序號既為一種樣品的完整編號，見下例：材料大類 材料細(xì)類AQDZYXY1 品牌縮寫 樣品序號以上編號即代表某種亞細(xì)亞地磚，具體信息可以再查找樣品上的材料標(biāo)簽及材料供應(yīng)商信息表。供應(yīng)商評價(jià)和選擇程序第一條 目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。第三條 職責(zé)、修訂、解釋本操作規(guī)程。第四條 操作程序采購工作小組由公司總經(jīng)理層、工程管理部、設(shè)計(jì)部、成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員參加。 供應(yīng)商的產(chǎn)品品牌優(yōu)先：產(chǎn)品應(yīng)在市場上有一定知名度。 供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)先：同等質(zhì)量情況下，價(jià)格應(yīng)優(yōu)惠。 供應(yīng)商與萬科是否有良好合作記錄優(yōu)先。： 羅列所有需甲供、三方合同或甲方限價(jià)的材料設(shè)備清單，并根據(jù)采購的優(yōu)先順序進(jìn)行排列。 由工程管理部組織其它業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員完成。 采購工作小組按產(chǎn)品類別，整理各產(chǎn)品的供應(yīng)商推薦名單。： 由工程管理部組織考察，考察人員不得少于來自不同業(yè)務(wù)部門的三名專業(yè)人員，但推薦人不得參加。 對于已經(jīng)與萬科合作過的供應(yīng)商應(yīng)在每次合作后由工程部組織項(xiàng)目部、成本管理部、設(shè)計(jì)部對其進(jìn)行評估，并填寫《供應(yīng)商供貨評估表》。 材料采購招標(biāo)的投標(biāo)單位僅限于《供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商。 投標(biāo)單位的選擇、評標(biāo)定標(biāo)應(yīng)優(yōu)先考慮排名靠前的合格供應(yīng)商，再次可以考慮試點(diǎn)供應(yīng)商。 工程管理部應(yīng)在每年年底整理材料設(shè)備清單及相對應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄，并報(bào)集團(tuán)工程管理部建材采購中心備案。第五條 建立合格供應(yīng)商檔案. 對合格供應(yīng)商進(jìn)行定期監(jiān)督和復(fù)審。. 供應(yīng)商名單的變更。 企業(yè)經(jīng)營良好，與萬科無不良合作紀(jì)錄。 有品牌生產(chǎn)廠家提供的授權(quán)或特約經(jīng)銷商證明書。 通過ISO9002國際認(rèn)證企業(yè)優(yōu)先 能承擔(dān)10萬元或10萬元以上的履約保證金。 合資企業(yè)或進(jìn)口產(chǎn)品。 色差范圍、規(guī)格尺寸誤差、吸水率、光澤度符合國家規(guī)范。 取得公安部門認(rèn)證，符合GA25－P2“防盜安全門通用技術(shù)條件”。 執(zhí)行“準(zhǔn)用證制度”。有2－3家同類工程已經(jīng)使用過該產(chǎn)品。 各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 取得質(zhì)量體系ISO9002認(rèn)證優(yōu)先。 能滿足甲方安裝進(jìn)度要求，月產(chǎn)量不低于7000平米。 能承擔(dān)20萬元以上履約保證金，同時(shí)滿足我司付款方式。 門窗保修期5年。地板上海市建材業(yè)管理辦公室頒發(fā)的準(zhǔn)用證及準(zhǔn)產(chǎn)證，取得綠色建材證及ISO9002證書者優(yōu)先。 生產(chǎn)流水線操作，程序控制，設(shè)備先進(jìn)。 能承擔(dān)10萬元或10萬元以上的履約保證金。 已竣工工程超過1年的不能有明顯質(zhì)量問題（翹曲等）。石材合資企業(yè)或進(jìn)口產(chǎn)品。放射性指標(biāo)符合國家規(guī)定。拋光度及尺寸誤差符合我司具體要求。 產(chǎn)品生產(chǎn)廠家應(yīng)具