【正文】 供貨要求。了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調查。第二條 采購崗位職責了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。采購時間要求：一般物品采購時間為35天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。,維護酒店形象.第三篇：酒店采購管理制度采購管理制度酒店采購應控制成本、接受財務監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。采購部及上述相關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，、采購監(jiān)督采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,、供應商管理(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。急用物品當天必須采購回來。（2）報銷：①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。報銷及付款（1）付款：①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準后方可付款；②支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內；③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。物資驗收入庫：（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。物資采購：（1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。第一篇：酒店采購管理制度1制定采購計劃（1）由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核；（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核；（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。審批采購計劃：（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；（2）財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經財務部經理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內。②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷第二篇：酒店采購管理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:一、采購管理部門酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,、采購部工作基本要求,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,:一般物品采購時間為3天。印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購,否則財務部將不予以報銷,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,、采購審批程序：使用部門經理(倉庫主管)董事同意稽查部行政辦董事會 申購單返回采購部金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,:采購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商財務審批行政辦審批 董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議(查組成)(月結)物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，、：采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。第一條 采購工作基本要求所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。主動協(xié)調與酒店內其