【正文】 機(jī)電室和分管領(lǐng)導(dǎo)。（10）安全防護(hù)措施不到位，首先通知項(xiàng)目部總工程師和通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，由項(xiàng)目部總工程師安排處理，無(wú)法處理的上報(bào)通風(fēng)部和公司總工程師。（8）工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和工作面措施效果檢驗(yàn)指標(biāo)（主要指K1值或其它異常等）出現(xiàn)異常時(shí)，要立即通知公司總工程師、項(xiàng)目部總工程師，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)問(wèn)題情況。（6）發(fā)現(xiàn)K1測(cè)定及防突工其它工作不按正規(guī)操作的，立即制止，并通知項(xiàng)目部總工程師。（4）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員儀器、設(shè)備攜帶不齊全下井作業(yè)的，通知通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。（2）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)施設(shè)備損壞的通知通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，組織處理。（6）通風(fēng)部、安監(jiān)處每月對(duì)每個(gè)工地至少進(jìn)行一次全面的檢查。（4）通風(fēng)隊(duì)隊(duì)干每三天至少全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。（2）嚴(yán)格鉆孔驗(yàn)收工作，各項(xiàng)目部通風(fēng)隊(duì)牽頭，進(jìn)行瓦斯抽放鉆孔驗(yàn)收工作，現(xiàn)場(chǎng)參與鉆孔驗(yàn)收的人員包括：通風(fēng)隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)、瓦檢工、安監(jiān)員、生產(chǎn)隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)、鉆機(jī)機(jī)長(zhǎng)；項(xiàng)目部經(jīng)理層人員每月抽查鉆孔施工情況不少于3次；技術(shù)組每月抽查鉆孔施工情況不少于5次；公司安監(jiān)處、通風(fēng)部每月抽查鉆孔施工情況不少于2次；公司總工程師、通風(fēng)副總工程師每月至少抽查1次鉆孔施工情況。公司分管小巷運(yùn)輸?shù)牟块T每半月至少檢查一次小巷運(yùn)輸，檢查情況必須填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)每天至少檢查一次運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施，檢查情況必須填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。驗(yàn)收情況要填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。小巷運(yùn)輸車場(chǎng)設(shè)置、設(shè)備布置要有項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)。小巷運(yùn)輸實(shí)行連鎖管理制度，作業(yè)前由絞車司機(jī)、信號(hào)員、掛鉤工、負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員根據(jù)職責(zé)分工對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全確認(rèn)，在連鎖卡上簽字后再開(kāi)始作業(yè)。項(xiàng)目部要繪制小巷運(yùn)輸管理操作系統(tǒng)圖，展現(xiàn)在安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)上。（二）運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控小巷運(yùn)輸實(shí)行專業(yè)化管理，由專人保養(yǎng)維護(hù)設(shè)備設(shè)施，專人操作，專人監(jiān)督檢查，要實(shí)行掛牌管理。每班由帶班經(jīng)理填報(bào)過(guò)構(gòu)造安全工作情況。出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時(shí)，地測(cè)部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際勘測(cè)情況，在采掘工程平面圖上繪制地質(zhì)構(gòu)造圖，在安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)上顯示。（2）隊(duì)組技術(shù)員定期對(duì)頂板離層情況、巖層變化情況進(jìn)行觀察，抽查錨桿拉力，及時(shí)跟蹤樹(shù)脂藥卷質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量有問(wèn)題的嚴(yán)禁使用。（5）由項(xiàng)目部技術(shù)組負(fù)責(zé)，每日填報(bào)頂板管理日?qǐng)?bào)，并分析當(dāng)日頂板管理工作情況，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)每日審查。（4）由項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)，每月（雨季期間每旬）檢查一次無(wú)人作業(yè)巷道頂板情況。（3）由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行頂板巖性探測(cè)和設(shè)立頂板壓力觀測(cè)站，由隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行觀測(cè)。并監(jiān)督負(fù)責(zé)支護(hù)質(zhì)量。一是負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的運(yùn)行和安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的執(zhí)行；二是負(fù)責(zé)每日分析公司當(dāng)天安全生產(chǎn)情況，指出存在問(wèn)題，提出應(yīng)對(duì)措施；三是每旬根據(jù)隱患、危險(xiǎn)源信息，分析公司安全生產(chǎn)狀態(tài)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)采取對(duì)策。每天進(jìn)行一次簡(jiǎn)要分析，每旬進(jìn)行一次全面分析，并上到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。一是每天根據(jù)危險(xiǎn)源、隱患信息反饋情況，對(duì)當(dāng)天安全生產(chǎn)情況進(jìn)行評(píng)估，指出當(dāng)天安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出整改措施；二是對(duì)重大隱患問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員組織處理；三是每日填報(bào)項(xiàng)目部隱患信息和分析情況到公司安監(jiān)處。監(jiān)督：安監(jiān)處負(fù)責(zé)所有危險(xiǎn)源的管控制度的落實(shí)。機(jī)電安裝：由機(jī)電項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電安裝危險(xiǎn)、隱患排查，并每天填報(bào)排查情況。建筑施工：由土建項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)建筑施工危險(xiǎn)源和隱患排查，并每天填報(bào)排查情況。頂板：由礦建項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)每天排查頂板隱患和危險(xiǎn)源，并每天填報(bào)排查情況。運(yùn)輸：由各礦建項(xiàng)目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)排查井上下運(yùn)輸隱患和危險(xiǎn)源，并每天填報(bào)排查情況。機(jī)電：由項(xiàng)目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)，每天排查供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)隱患和危險(xiǎn)源，填報(bào)系統(tǒng)各項(xiàng)檢查情況。由通風(fēng)部負(fù)責(zé)排查所有礦建項(xiàng)目部井下通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的危險(xiǎn)源，并要把各種非正常狀態(tài)的情況填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。每月要進(jìn)行地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。公司業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)系統(tǒng)危險(xiǎn)源的排查。第二部分 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作細(xì)則為確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控的目的和目標(biāo)，公司按專業(yè)系統(tǒng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行劃分制定如下細(xì)則：一、安全危險(xiǎn)源的排查公司每個(gè)職工都負(fù)有隱患排查治理和隱患信息反饋的責(zé)任。（三）、安全隱患排查治理：根據(jù)陽(yáng)煤發(fā)[2011]1342號(hào)文件《集團(tuán)公司煤礦隱患排查信息反饋及隱患“三色單”管理辦法（試行）》的規(guī)定，所排查出的安全隱患，按照危險(xiǎn)源（隱患）解決處理的范圍，及時(shí)整改處理。（二）重大危險(xiǎn)源管控：公司根據(jù)礦井建設(shè)各專業(yè)系統(tǒng)所存在的安全重大危險(xiǎn)源，制定的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，進(jìn)行管控、控制重大危險(xiǎn)源的出現(xiàn)，降低危險(xiǎn)程度。解除應(yīng)急預(yù)案有公司總調(diào)、項(xiàng)目部調(diào)度指揮部下達(dá)命令。及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或啟動(dòng)危險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。Ⅳ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危險(xiǎn)程度較低的（一般危險(xiǎn)源、隱患），限期必須整改的。Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危害程度較大，觸及人生安全和財(cái)產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將現(xiàn)場(chǎng)施工人員迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)域，采取措施處置，要求立即整改的。繼續(xù)加大安全信息化軟件開(kāi)發(fā)，在現(xiàn)有的安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，由各專業(yè)部室提出要求，按專業(yè)與信息化進(jìn)行對(duì)接，開(kāi)發(fā)軟件，確保安全管控工作的完善。安全風(fēng)險(xiǎn)管控要以“隱患排查治理與重大危險(xiǎn)源管控”相結(jié)合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)現(xiàn)途徑：根據(jù)宏廈一建礦建施工的具體實(shí)際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，通過(guò)工作制度，形成完善的安全管理工作機(jī)制，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。辦公室負(fù)責(zé)日常的安全危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)告，監(jiān)管重大危險(xiǎn)源的督辦工作，督查重大危險(xiǎn)源的處置。召開(kāi)安全專題會(huì)議。分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)排查、評(píng)估、預(yù)警、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)控處置工作。二、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作組織機(jī)構(gòu)：安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長(zhǎng)：王 瑛副組長(zhǎng)：杜康榮 梁愛(ài)堂 王留彥 韓益武成 員：公司副總領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、項(xiàng)目部經(jīng)理層和施工隊(duì)組公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室，辦公室設(shè)在公司安監(jiān)處，安監(jiān)處常務(wù)處長(zhǎng)兼辦公室主任。第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)制度宏廈一建安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度（暫行規(guī)定）為進(jìn)一步確保宏廈一建礦井建設(shè)施工安全，杜絕重大事故發(fā)生，減少和控制零打碎敲事故發(fā)生，做到超前防范，健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，充分發(fā)揮安全信息化快速高效的功能，加大安全管理工作，特制定如下《宏廈一建安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度》：第一部分 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作總則一、建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的目的及目標(biāo)：建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的目的：是健全和完善安全管理機(jī)制，理順安全管理體制，進(jìn)一步落實(shí)安全工作責(zé)任，做到“誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，明確安全責(zé)任，強(qiáng)化安全管理，防止和杜絕重大事故發(fā)生，做到超前預(yù)防和控制，是公司安全生產(chǎn)管理的重要安全保障制度。建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的目標(biāo)：管控重大安全危險(xiǎn)源，杜絕重大事故發(fā)生，控制零打碎敲事故，確保公司礦井建設(shè)安全生產(chǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作下設(shè)六個(gè)專業(yè)工作組：（1）“一通三防”瓦斯安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組： 組長(zhǎng)：梁愛(ài)堂 主管業(yè)務(wù)部室：通風(fēng)部（2）頂板、小巷運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組： 組長(zhǎng)：杜康榮 主管業(yè)務(wù)部室：井巷室（3）機(jī)電、立井提升安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組： 組長(zhǎng)：王留彥 主管業(yè)務(wù)部室：機(jī)電室（4）防治水、地質(zhì)地測(cè)預(yù)報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組： 組長(zhǎng)：梁愛(ài)堂 主管業(yè)務(wù)部室：地測(cè)大隊(duì)（5）安全監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組：組長(zhǎng)：韓益武 主管業(yè)務(wù)部室：安監(jiān)處（6）安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息化開(kāi)發(fā)專業(yè)組：組長(zhǎng)：韓益武 李宏 主管業(yè)務(wù)部室：信息室 協(xié)辦單位安監(jiān)處、生產(chǎn)技術(shù)部（井巷室、機(jī)電室）、通風(fēng)部、地測(cè)大隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作職責(zé)：（1）安全風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的全面工作，總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織召開(kāi)公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系會(huì)。牽頭組織處置重大危險(xiǎn)源。主管業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的業(yè)務(wù)保安部門，負(fù)責(zé)牽頭協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)源的排查，落實(shí)整改治理、處置工作。（2）安全風(fēng)險(xiǎn)按專業(yè)進(jìn)行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負(fù)責(zé)督查督辦，重大危險(xiǎn)源（重大隱患）按專業(yè)進(jìn)行報(bào)告，公司安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督督辦。以“安全危險(xiǎn)管控信息化”為支撐，安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度為基礎(chǔ)，推進(jìn)安全信息管理工作的整體提升。大力引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)裝備，借鑒目前礦井建設(shè)施工中成熟的安全裝備，運(yùn)用在線視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)、以龍軟軟件為基礎(chǔ)將施工平面圖與安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息化平臺(tái)進(jìn)行鏈接，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理實(shí)現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運(yùn)行、提升礦井抗災(zāi)能力，減少重大危險(xiǎn)源。四、安全危險(xiǎn)源（隱患）處置：按危險(xiǎn)源（隱患）危險(xiǎn)及危害程度分：Ⅰ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危害程度大，造成危害結(jié)果的，按危險(xiǎn)級(jí)別啟動(dòng)應(yīng)急危險(xiǎn)預(yù)案。Ⅲ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危險(xiǎn)程度很大，有可能產(chǎn)生危害的，責(zé)令立即處理的。安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程：（一）重大危險(xiǎn)源處置：發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源（重大隱患）：Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)觸及人生安全和財(cái)產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將施工現(xiàn)場(chǎng)人員迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)域，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部調(diào)度、公司調(diào)度室。突發(fā)事故發(fā)生：在正常生產(chǎn)施工過(guò)程中，突然發(fā)生礦井主扇停風(fēng)、停電，瓦斯超限、煤層有動(dòng)力現(xiàn)象及煤層涌出預(yù)兆，頂板壓力明顯增大、巷道突然變形位移較大，掘進(jìn)工作面有透水預(yù)兆等重大事故發(fā)生，現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人必須及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目部調(diào)度、公司總調(diào)度室，并且將施工現(xiàn)場(chǎng)人員迅速危險(xiǎn)源區(qū)域，項(xiàng)目部值班經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)情況，事故危害程度及所影響范圍，立即啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案，下達(dá)命令將危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的所有施工隊(duì)組停產(chǎn)，切斷電源，按照指揮命令，撤離路線，有組織地將施工人員迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)域，必須及時(shí)與項(xiàng)目部調(diào)度、公司聯(lián)系。出現(xiàn)重大災(zāi)害事故，按照公司《事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的災(zāi)害等級(jí)，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，在最快的時(shí)間內(nèi)，將事故進(jìn)行化解處置，控制事故的蔓延，最大限度地降低災(zāi)害程度。重大危險(xiǎn)源管控的手段：（1）重大危險(xiǎn)源辨識(shí)排查（2）重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（3）重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（4）重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控（5）重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)重大危險(xiǎn)源處置：通過(guò)上述安全管控，發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源后，由各安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員，到現(xiàn)場(chǎng)跟工程，研究處置技術(shù)施工方案，采取措施，及時(shí)處置。隱患排查：所查隱患在公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)上進(jìn)行填報(bào)、隱患“三定”整改治理閉合管理。重點(diǎn)崗位（井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測(cè)風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號(hào)工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等）和班長(zhǎng)以上干部每班必須匯報(bào)崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。地測(cè)：由地測(cè)大隊(duì)負(fù)責(zé)，把公司所有地點(diǎn)的鄰近地質(zhì)情況、水文情況、瓦斯地質(zhì)情況排查清楚，并上到風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的采掘工程平面圖上。通風(fēng)：各礦建項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)每天檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)匯報(bào)各系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。并和項(xiàng)目部總工程師排查情況進(jìn)行對(duì)比，督察項(xiàng)目部通風(fēng)危險(xiǎn)源排查制度的落實(shí)。電機(jī)室負(fù)責(zé)井上下供電系統(tǒng)和提升系統(tǒng)危險(xiǎn)源的排查；每天督察各礦建項(xiàng)目部