【正文】 級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。要制定本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，并認(rèn)真實(shí)施。一、成立兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控各科室的安全生產(chǎn)工作，成立本單位各科室的安全生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控本各科室的安全生產(chǎn)工作。六、其他本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。各業(yè)務(wù)部門要采用信息化管理手段(風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息管理系統(tǒng)平臺)，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。風(fēng)險(xiǎn)管控管控辦公室負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。公司領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每旬各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措 施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。由總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對重大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限【一個(gè)采（盤）區(qū)的單班作業(yè)人數(shù)控制在100人以下；綜采工作面作業(yè)范圍內(nèi)（包括工作面及進(jìn)、回風(fēng)巷）單班各類作業(yè)人數(shù)控制在35人以下；掘進(jìn)工作面作業(yè)范圍內(nèi)（從掘進(jìn)迎頭至工作面回風(fēng)流與全風(fēng)壓風(fēng)流混合處）的單班各類作業(yè)人數(shù)控制在20人以內(nèi)。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識，由分管副 礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。并嚴(yán)格按照《xx煤業(yè)科（隊(duì)）室安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控問題日巡查登記表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗 前嚴(yán)格按照《崗位危險(xiǎn)源辨識卡》上的內(nèi)容對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長、班組長匯報(bào)，需立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，并重新制定管控措施，跟蹤整改結(jié)果，確保管控效果良好。旬檢查每旬由各分管副總經(jīng)理牽頭組織分管業(yè)務(wù)科隊(duì)負(fù)責(zé)人及本部門人員，對本部門作業(yè)區(qū)域或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本部門技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。（三）綜合辨識程序年度辨識評估每年底總經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn) 行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估報(bào)告結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。安全風(fēng)險(xiǎn)評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由總經(jīng)理、各分管副總經(jīng)理組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)（風(fēng)險(xiǎn)矩陣法），建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、匯總造冊。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程（辨識范圍、辨識程序、評估方法）（一）辨識范圍全方位、全過程排查全礦可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)源，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、礦山采空區(qū)、施工場所、排矸場、安全管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”風(fēng)險(xiǎn)分級實(shí)施方案，制定風(fēng)險(xiǎn)分級工作制度，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；指導(dǎo)、督促各科（隊(duì)）室開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；組織相關(guān)科（隊(duì)）人員對全公司“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。各部門主要負(fù)責(zé)人是本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。第一篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管制度xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度公司各科隊(duì)及選煤廠：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本工作制度。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：總經(jīng)理常務(wù)副組長：安全副總經(jīng)理副 組 長：各副總經(jīng)理 總工程師副總工程師 選煤廠廠長 成 員：科室、隊(duì)組負(fù)責(zé)人辦公室設(shè)在安全培訓(xùn)辦，負(fù)責(zé)人由安全培訓(xùn)辦主任武秋田兼任，副主任張培銀負(fù)責(zé)日常具體工作。（三）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室職責(zé)具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控日常監(jiān)督管理工作，建立綜合安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺賬，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施；利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息平臺監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)（工作任務(wù)分析法）的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范結(jié)合我公司實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。中等風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)臺帳，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一記錄”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，對臺帳進(jìn)行分類管理。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。月度檢查每月由總經(jīng)理牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副總經(jīng)理組織本系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。日排查跟班隊(duì)長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)排查。（四）專項(xiàng)辨識評估本公司發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重特大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由總經(jīng)理組織分管副總經(jīng)理、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級管理人員、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。由安全副總經(jīng)理牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程見附圖。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，安全培訓(xùn)辦每年組織參 與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)；組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。附圖：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程（此頁無正文）xx煤業(yè)有限公司 2017年4月17日抄送：公司領(lǐng)導(dǎo) xx煤業(yè)有限公司 2017年4月17日印發(fā)留存 共印20份 附圖：第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度疾控中心安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》、《中共綏芬河市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的意見》，為預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)零事故目標(biāo)，特制定本制度。二、管控實(shí)施兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小