【正文】 。該 同志事業(yè)心強，具有服務三農(nóng)，帶領群 眾共同致富的 社會 責任感，在服務扶持魚類養(yǎng)殖場戶生產(chǎn)中， 誠實守信， 樂于奉獻， 無欺騙欺詐行為， 無破產(chǎn)、欠資問題， 社會形象良好，深受群眾好評。 該同志 從事水產(chǎn)養(yǎng)殖 20余年，積累了豐富的 水產(chǎn) 養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗 。 公司財務規(guī)范，管理嚴格，資 產(chǎn)優(yōu)良， 不欠稅、不欠工資、不欠社?；?，能夠保證項目自籌資金足額到位，財政資金規(guī)范安全、有效運行。 企業(yè)期末 實收資本 200 萬元， 期末未分配利潤 萬元 ；年 實現(xiàn) 營業(yè) 收入 910 萬元，凈利潤 萬元 。 20xx 年 末 ， 公司 資產(chǎn) 總額 萬元， 負債總額 1146 萬元，第一章 總 論 3 凈資產(chǎn) 萬元。 企業(yè)期末 實收資本 200 萬元， 未分配利潤 701 萬元 ；年實現(xiàn) 營業(yè) 收入 萬元，凈利潤 萬元 。 財務狀況 20xx 年 末 ， 企業(yè) 資產(chǎn) 總額 萬元， 負債總額 萬元，凈資產(chǎn) 901 萬元。 企業(yè)業(yè)務 范圍 已經(jīng) 覆蓋 到 某市某縣 、 某縣2 個縣市的 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 63 個行政村，形成了“龍頭企業(yè) +養(yǎng)殖基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，并 以合同形式與農(nóng)戶結成了緊密型利益共同體，直接帶動養(yǎng)殖場（戶） 152 個 。 企業(yè) 已經(jīng) 建立了育苗、養(yǎng)殖、銷售一體化經(jīng)營體系， 現(xiàn) 擁有 三 個示范基地、一個 冷藏運輸 車隊 、三個直銷分店 。 主要業(yè)務 公司主要經(jīng)營 魚類名優(yōu)品種 的育苗、 養(yǎng)殖 、銷售 、餐飲 、 技術服務 、 產(chǎn)品回收 等業(yè)務。企業(yè)成立 兩 年 多 來， 首先在 某縣某鎮(zhèn) 三圣村發(fā)展特色魚養(yǎng)殖， 以其先進的水產(chǎn)養(yǎng)殖技術，完備的設施設備，充分利用當?shù)鬲毺氐乃a(chǎn)資源優(yōu)勢，積極引進名特優(yōu) 冷水性 魚類品種，大 力 開發(fā)綠色無公害產(chǎn)品，迅速發(fā)展成為 某省最大的冷水魚養(yǎng)殖基地 。 扶持方式： 財政補貼 項目類別： 種養(yǎng)基地項目 （ 水產(chǎn) 養(yǎng)殖 ） 項目 代碼 ： 411282 20xx 年 某省 某市某縣 25萬公斤 水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地 擴建項目 可行性研究報告 項 目 單 位 ： 某縣某 特種魚養(yǎng)殖示范基地 項目建設地點： 某縣某鎮(zhèn) 可研編制時間： 二 〇〇 九 年 十一 月 20xx 年 某省某市某縣 25 萬公斤 水產(chǎn) 養(yǎng)殖 示范基 地 擴建項目 可行性研究報告 概要 項目名稱： 某縣 25 萬公斤 水產(chǎn) 養(yǎng)殖示范 基地 擴建項目 項目執(zhí)行單位名稱： 某省某縣某 特種魚養(yǎng)殖示范基地 項目負責人 ： 史炳玉 （ 某縣某 特種魚養(yǎng)殖示范基地 總經(jīng)理 ） 項目性質： 擴建 可行性研究承擔單位： 某市 水產(chǎn)技術推廣站 可行性研究負責人： 張勤益 （ 注冊咨詢工程師 ） 經(jīng)濟負責人： 杜建剛 （ 高級工程師 ） 技術負責人 ： 史炳玉 主要編寫人員： 張勤益 杜建剛 史炳玉 秦 偉 二 〇〇 九 年 十一 月 I 目 錄 第一章 總 論 ………………… ……………………… …… 1 項目單位基本情況 ………………… …………………… … 1 項目 基本情況 …………… ………………………… ……… 3 可行性研究報告編制依據(jù) … ………………… …………… 6 綜合評價 … …… ………………… …………………………… 7 第二章 背景及必要性 … …………… ……………………… … 12 項目 區(qū)經(jīng)濟社會狀況 ……… ……………………………… 12 本行業(yè)及項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ………………………… 13 項目建設的必要性 …………… …………………………… 13 第三章 建設條件 … ………………… …………… … ………… 19 建設地點選擇 ………… …………………………… …… 19 建設條件 ……………………… ……………… …………… 21 第四章 市場分析與銷售方案…………… ……………… … … 26 市場分析……………………… …………………………… 26 銷售策略、方案、模式 ……… …… ………………… …… 31 市場風險分析………………… ……………… …………… 32 第五章 建設方案 …………………… ………………… … … 34 產(chǎn)品方案和建設規(guī) 模 ………… ……………………… …… 34 建設規(guī)劃和布局……… ……… …………………………… 34 建設標準和產(chǎn)品標準……… …………………………… … 36 技術 （ 工藝 ） 方案…… …………………… ……………… 37 設備方案…… ………………………… …………………… 41 主體工程 ……………… ……………………………… …… 43 II 輔助工程及其他工程 ………… …………………… …… 44 實施進度安排 ……………… …………………… ……… 45 第六章 環(huán)境影響評價………… ………… …… …………… 46 環(huán)境影響……………………… … ……………………… … 46 節(jié)能減排與 環(huán)境保護治理措施…… ……………………… 46 評價與審批…………… ……………………… …………… 48 第七章 項目組織與管理…… …………………… …… …… 49 組織機構與職能劃分……… ………………… …………… 49 勞動定員……………………… …………………… ……… 51 經(jīng)營管理措施……………………… ……………… ……… 51 技術培訓…………………… ……………………………… 52 勞動安全、衛(wèi)生與消防………… ……………… ………… 42 第八章 投資估算與資金來源………… ………… ………… 55 投資估算依據(jù)………………… …………………… ……… 55 投資估算…………………………… …………………… … 55 資金來源………………………… …………………… …… 56 資金使用和管理……………………… …………… ……… 56 第九章 財務評價………………………… ……………… … 59 財務評價依據(jù)…………………… ………………………… 59 銷售 (營業(yè) ） 收入、 銷售 (營業(yè) )稅金及附加估算 …… … 60 總成本 及經(jīng)營成本估算……………… ………… ………… 60 財務效益分析……………………… …………………… … 61 不確定性分析……………………………… ……………… 62 財務評價結論…………………………… ………………… 64 第十章 社會效益分析……………… ………………… …… 65 III 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析 ………………… … 65 與農(nóng)戶聯(lián)結機制分析 ………………… ……………… … 65 帶動基地分析 ………… ……………… ………… ……… 66 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收 效果分析 ………………………… 66 帶動就業(yè)分析…………………………………………… 66 比較分析………………………………………………… 67 附 錄 ………………………………………… …………… … 68 一、附表 … ……………………………………… …………… … 68 二、附圖 … ……………………… ………………… …………… 68 三、附件 … ……………… ……… ……………………………… 69 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 某省某縣某 特 種 魚養(yǎng)殖示范基地 所有制形式 個人獨資 企業(yè) 發(fā)展歷程 某縣某 特 種 魚養(yǎng)殖示范基地是 某縣 政府通過招商 ， 由 山東省 經(jīng)濟能人史炳玉先生投資 成立 的一個獨資企業(yè)。該企業(yè) 于 20xx 年 4月 在 某縣 工商局注冊 開業(yè) ， 企業(yè)住所 位于 某縣某鎮(zhèn) 三圣村，注冊資金 200 萬元，注冊號碼 4112822800288。隨后， 該企業(yè)穩(wěn)步 向周邊優(yōu)勢區(qū) 域擴張，相繼 在 某縣 龍脖水庫 開展網(wǎng)箱養(yǎng)殖，在 某縣某鄉(xiāng)某村 實施集約化養(yǎng)殖， 均取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，在繁榮農(nóng)村經(jīng)濟、促進農(nóng)民持續(xù)增收、推進社會主義新農(nóng)村建設等方面發(fā)揮了重要作用，并躋身于 某市 農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 行列。 主要品種包括俄羅斯鱘魚、三 文 魚、金 鱒第一章 總 論 2 魚、 虹 鱒魚 和 黃河鯉魚、鰱魚、 鯰魚、鯽魚等 。 “ 三 個示范基地 ”即 某縣某鎮(zhèn) 三圣村 、某縣某 鄉(xiāng)某村 和 某縣 龍 脖 水庫養(yǎng)殖基地，養(yǎng)殖面積達 7000 平方米；“ 一個冷藏運輸車隊”即建立了一支 由 5 部車輛 組成的運銷隊伍，專門負責鮮活水產(chǎn)品長途運輸 業(yè)務； “ 三個直銷分店 ”即 在鄭州、西安、蘭州等大中城市設立了銷 售部 ， 年平均 對外 銷售 苗 種 150 多萬尾、成魚 近 12 萬公斤 。 人員結構 企業(yè) 現(xiàn)有干部職工 56 名， 其中管理人員 5 人， 技術人員 18 人，內(nèi)設辦公室、財務部、技術研發(fā)與服務部、產(chǎn)品銷售部， 企業(yè) 建立了符合市場經(jīng)濟要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度， 人員結構合理， 組織機構健全， 經(jīng)營管理規(guī)范。其中 固定資產(chǎn) 450 萬元 （ 固定資產(chǎn)凈值 450 萬元 ），流動 資產(chǎn) 萬元 （ 流動資產(chǎn)凈值 萬元 ），消耗性生物資產(chǎn) 萬元 。 營業(yè)利潤 率 %，凈資產(chǎn)收益率 %， 投資報酬 率 %， 資 產(chǎn)負債 率 %。其中 固定資產(chǎn) 萬元 （ 固定資產(chǎn)凈值 萬元 ）， 流動 資產(chǎn) 726 萬元， 消耗性生物資產(chǎn) 萬元 。 營業(yè)利潤率 %， 凈資產(chǎn)收益率%， 投資報酬 率 %， 資 產(chǎn)負債 率 %。 法人代表基本情況 某縣某 特種魚養(yǎng)殖示范基地 法人代表 — 史炳玉 同志 ， 男，現(xiàn)年50 歲 ，中共黨員，大專學歷，水產(chǎn)工程師。 在他的組織帶領下，成功地完成了俄羅斯鱘魚、虹鱒魚、 金樽魚、 三文魚等冷水魚名優(yōu)品種的引進、 繁育 、推廣，并研究開發(fā)了一系列無公害養(yǎng)殖技術，其產(chǎn)品已獲得國家有關部門的認定，取得了顯著的經(jīng)濟和社會效益。 該同志專業(yè)知識結構合理，社會實踐經(jīng)驗豐富，能夠滿足項目建設和管理的需要 。 年孵化 育苗 400萬尾，生產(chǎn)商品魚 25 萬公斤 ，其中冷水性魚類魚苗 84 萬尾，商品魚 產(chǎn)量 15 萬公斤。 項目建成后， 年 可 新增 名優(yōu) 魚苗孵化能力 436 萬尾，商品魚產(chǎn)量 25 萬公斤 ，其中冷水性魚苗 62 萬尾 ， 商品魚 產(chǎn)量 15 萬公斤。 品種 、 技術、 設備 方案 品種、 技 術 及 來源 項目 主要養(yǎng)殖 冷水性魚， 兼養(yǎng)四大家魚。 項目 所需魚卵 由 遼寧省大連市 永新 鱘魚開發(fā)有限公司 提供，孵化 、 養(yǎng)殖技術依托三門峽 是 水產(chǎn)技術推廣站 。 項目 品種、 技術成熟先進，來源可靠易得。 土建工程 項目 土建工程 主要 包括 ： 苗種孵化車間 1700 平方米， 魚塘 5000平方米， 流水養(yǎng) 魚池 15000 平方米，飼料加工車間 40 平方米，冷藏保鮮庫 40 平方米。 投資結構及資金來源 項目 擴建新增 總投資 萬元。項目擬申請財政補貼資金 150 萬元，其中中央財政 補貼 資金 100 萬元，省財政 配套 40 萬元， 某市 和 某縣 財政配套10 萬元，財政補貼 資金 占投資 總 額 的 %；企業(yè)自籌資本金 萬元，占投資 總 額 的 %。 項目 投資利 稅 率 ％ ， 投資 利潤率 %。 社會效益 項目實施，既可壯大區(qū)域內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整；又可提升水產(chǎn)養(yǎng)殖的綜合效益，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收；還可帶動飼料、種植、服務、運輸?shù)认嚓P行業(yè)，為“擴內(nèi)需、保增長、促穩(wěn)定”創(chuàng)造有利條件。項目 建成 后，可以直接安排農(nóng)村剩余勞力 45 人，每年創(chuàng)造勞務收入 萬元；通過“龍頭企業(yè) +協(xié)會 +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營模式，以合同契約形式，直接帶動水產(chǎn)養(yǎng)殖場戶 328 個， 間接安排農(nóng)村勞力 1300 多人，年可推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖 500 余 畝，商品魚產(chǎn)量 萬公斤，創(chuàng)造社會效益 10594 萬元 ，農(nóng)民人 均 純 收入 增加 萬元。項目建設同步發(fā)展 大水面 增殖漁業(yè) ， 通過合理布局， 有效搭配 人工放流鰱魚和增殖其它魚類 比例 ，不僅能 充分利用 水體中的營養(yǎng)，還可以減少氮、磷的影響程度，有利于改善水質。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國農(nóng)辦 [20xx]178 號 ） 某省 財政廳“關于 認真做好 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報 工作 的通知”（豫財發(fā) [20xx]33 號） 第一章 總 論 7 國家發(fā) 展 改 革 委《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《中華人民共和國漁業(yè)法》 《中華人民共和國漁業(yè)法實施