sap采購寄售業(yè)務(wù)流程-展示頁
2024-11-09 12:48本頁面
【正文】 創(chuàng)建”，OK。保存，系統(tǒng)提示：“采購申請?zhí)?010000010被創(chuàng)建”，(參考采購申請)（ME21N）。（ME01）保存。保存。系統(tǒng)提示：“采購信息記錄5300000000 1100 K 1101建立”。練習(xí)順序（ME11）此處的凈價(jià)參考物料：B16MNR10的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格： RMB/KG，調(diào)高 ，即： RMB/KG。練習(xí)前需要做的準(zhǔn)備工作：1)FS00創(chuàng)建所需會(huì)計(jì)科目：分配物料消耗費(fèi)用/收入賬號(hào)：這里使用50080101庫存調(diào)撥損益應(yīng)付委托款賬號(hào)：這里使用12010101 材料采購GR/IR 2)OBYR設(shè)置所需會(huì)計(jì)科目：Transaction = AKO，Ac__count= 50080101庫存調(diào)撥損益Transaction = KON，Ac__count= 12010101 材料采購GR/IROK。寄售庫存是沒有價(jià)值的（寄售庫存收貨不產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證），只有物料被消耗時(shí)，價(jià)值才會(huì)根據(jù)價(jià)格更新。，在這種方式之下，你可以將寄售庫存的物料看做自己的可用庫存量。收貨期間，采購確認(rèn)及倉庫輸入作業(yè)控制在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成若某物料為供應(yīng)商寄售的，則必須在維護(hù)采購信息記錄中，維護(hù)成“寄售” 寄售采購的系統(tǒng)操作等同于標(biāo)準(zhǔn)采購流程。整個(gè)寄售收貨流程作業(yè)時(shí)間點(diǎn)管控在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)予以完成。當(dāng)寄售貨物實(shí)際發(fā)貨后，物所權(quán)轉(zhuǎn)移至我方，采購每月定期打印寄售對帳單明細(xì)，并傳真至供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)作業(yè)。若確定可行，則由采購依據(jù)廠商提供之寄售明細(xì)現(xiàn)在系統(tǒng)中創(chuàng)建寄售采購定單當(dāng)廠商實(shí)際送貨數(shù)量大于寄售采購定單數(shù)量時(shí)，倉庫將信息傳送到采購，采購與廠商協(xié)調(diào)確認(rèn)處理方式照收或拒收若確定照收，則由采購人員在系統(tǒng)中進(jìn)行定單數(shù)量修正后，由倉庫執(zhí)行點(diǎn)貨作業(yè)若經(jīng)品保確認(rèn)為不良品之明細(xì)，轉(zhuǎn)采購與廠商協(xié)調(diào)處理方式補(bǔ)貨或修改定單（照良品數(shù)修正）。流程說明：此流程適用于對OEM供應(yīng)商商品寄售的采購作業(yè)，同時(shí)包含寄售商品的庫存管理、發(fā)貨及發(fā)票結(jié)算作業(yè)。物料從寄售庫存被消耗的付款方式可以采取與供應(yīng)商協(xié)商好的期間進(jìn)行開票，比如每月開一次票。在你將物料的供應(yīng)商寄售庫存拿出來用之前，供應(yīng)商仍然是物料的所有者。第一篇：SAP采購寄售業(yè)務(wù)流程暢享博客 ZYF SAP MM SAP秀才《MM學(xué)習(xí)指南》(創(chuàng)建寄售合同、訂單、收貨等操作)2009814 11:37:07SAP秀才《MM學(xué)習(xí)指南》(創(chuàng)建寄售合同、訂單、收貨等操作)注：此文章只作為本人學(xué)習(xí)SAP的記錄，僅供文檔備份用途！操作環(huán)境：SAP IDES 注：偷懶，^_^，解說內(nèi)容大部分來源于網(wǎng)絡(luò)。ZYF制作，轉(zhuǎn)載請標(biāo)注出處：ZYFSAP童生 SAP秀才的博客：Consignment Contract 寄售合同步驟：（ME11）（ME13）（ME31K）（ME01）（ME51N）(參考采購申請)（ME21N）（MIGO）（MB03）（MMBE）（MB1B）（MRKO）寄售合同的一些信息“寄售”代表一種過程，供應(yīng)商將可用物料給你，你將物料放在你的庫存中。只到你支付了供應(yīng)商的款。當(dāng)然，你也可以與供應(yīng)商協(xié)商另一種付款方式：寄售庫存剩余數(shù)量在某一段時(shí)間之后將全部歸到你公司庫存中。因考慮倉庫空間及整體采購策略，針對廠商寄售需求，由倉庫和采購主管共同確認(rèn)寄售的可行性。倉庫在系統(tǒng)將良品數(shù)量做收貨作業(yè)，系統(tǒng)產(chǎn)生物料憑證，物所權(quán)屬于廠商，不在系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。每月結(jié)帳日經(jīng)雙方確認(rèn)完成后之寄售明細(xì)，采購可通知供應(yīng)商開具發(fā)票，并轉(zhuǎn)入發(fā)票校驗(yàn)作業(yè)。品保質(zhì)檢管控時(shí)間點(diǎn)8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。在系統(tǒng)采購訂單上，若為供應(yīng)商寄售采購訂單則必須在采購訂單的“I文本項(xiàng)目類型”上標(biāo)注“K”（寄售）。同一個(gè)物料不同供應(yīng)商的寄售庫存是被分開管理的，價(jià)格也是分開管理的。寄售物料可以有以下三種庫存狀態(tài)：Unrestricteduse stock（非限制庫存）Stock in quality inspection（質(zhì)檢庫存）Blocked stock（凍結(jié)庫存）物料的三種狀態(tài)可以轉(zhuǎn)換，只有非限制庫存的物料可以被直接使用?，F(xiàn)在可以做練習(xí)了。保存。（ME13）做這一步主要是查看剛才建立的寄售信息有無錯(cuò)誤！點(diǎn)擊：“采購組織數(shù)據(jù)1”，（ME31K）此處“凈價(jià)”不用輸入。系統(tǒng)提示：“數(shù)量合同在號(hào)4600000001下被創(chuàng)建”。系統(tǒng)提示：“改變資源清單”，（ME51）。保存，系統(tǒng)提示：“標(biāo)準(zhǔn)采購訂單在號(hào)。審批結(jié)束，現(xiàn)在進(jìn)行收貨操作。系統(tǒng)提示：
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