招待費管理辦法文檔-展示頁
2024-11-04 06:39本頁面
【正文】 一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號不同次的發(fā)票可不連號。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定?？筒驼写龝r發(fā)生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標準實報不允許虛報及多報。禮品由辦公室統(tǒng)一安排購買，經(jīng)辦人員按照業(yè)務(wù)招待費的審批程序領(lǐng)用，辦公室對禮品的使用應(yīng)做詳細的登記。招待客人時一般不贈送禮品，如遇特殊情況需涉及禮品贈送，應(yīng)當選擇符合相關(guān)法律法規(guī)要求的禮品。日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙標準為:香煙統(tǒng)一由辦公室管理，接待部門可向辦公室提出申請，但每次招待最多可申請2盒香煙，每次領(lǐng)用填寫領(lǐng)用單，倉庫管理員做好登記。三、業(yè)務(wù)招待費的支出標準招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在500元以內(nèi)（單次：指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用），根據(jù)人員多少適當調(diào)節(jié)；接待一般來賓來客，單次招待費用控制在600元以內(nèi)（包含酒水）；招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下、公司部門經(jīng)理級別人員招待 費用控制在1000元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待檢查工作的上級機關(guān)（包括集公司、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）或外單位局級以上領(lǐng)導招待費控制在1200元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在200元/以下?？腿擞貌驼写膶徟绦蛴蓪诮哟块T負責人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。招待費不準出現(xiàn)會所、足浴、洗浴、KTV、旅游景點門票等項目票據(jù)，單張超過2000元的單張票據(jù)不予報銷4，董事長招待費用據(jù)實報銷。一、審批權(quán)限日常1500元以下招待均向總經(jīng)理申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。業(yè)務(wù)招待費的審批程序業(yè)務(wù)招待費的支出實行“預(yù)先申請，據(jù)實報銷”的管理方式。接待用餐時嚴格控制陪客人數(shù)實行對口接待。業(yè)務(wù)招待費發(fā)生前要向辦公室提出申請包括招待單位、人數(shù)、時間、地點、陪同人員等辦公室根據(jù)申請請示總經(jīng)理同意后方可安排。業(yè)務(wù)招待費使用嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準嚴格執(zhí)行分檔次接待原則堅決控制非業(yè)務(wù)性接待嚴禁隨意超標進行業(yè)務(wù)招待特殊情況需說明原因經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待否則財務(wù)部門不予報銷。第一篇：招待費管理辦法文檔業(yè)務(wù)招待費管理辦法公司本著“節(jié)約增效”的理念，招待奉行節(jié)儉原則，對招待標準規(guī)定如下。業(yè)務(wù)招待費的使用原則業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待不接待”“可參與可不參與接待人員不參與”“可發(fā)生可不發(fā)生費用不發(fā)生”“態(tài)度熱情費用從簡”的原則。嚴禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。緊急情況下可口頭請示同意后方可進行業(yè)務(wù)招待但事后要履行審批手續(xù)否則財務(wù)部門不予報銷。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)的半數(shù)。審批權(quán)限一律由辦公室負責填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》其他部門和個人一律不得安排。日常1500元以上招待均向董事長（老板）申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。二、審批流程工作餐的審批程序，接待部門負責人填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)向辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后由部門負責人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。經(jīng)總經(jīng)理同意后送辦公室確定用餐標準及膳食餐廳并由辦公室通準備煙及酒水。招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶，并且白酒不得超過標準。如有其他原因,先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實行。禁止贈送貴重物品、奢侈品。四、票據(jù)報銷發(fā)生的招待費用憑發(fā)票據(jù)實報銷。業(yè)務(wù)招待費的報銷經(jīng)辦人須取得用餐
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