【正文】 74萬(wàn)元，主要對(duì)河南省第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助184萬(wàn)元進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。（3）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況我局2018年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。（2）政府采購(gòu)支出情況市體育局2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。（3），主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年增加5萬(wàn)元。原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加5萬(wàn)元，具體支出情況如下：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年“三公”。（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 2018年漯河市體育局無(wú)政府性基金預(yù)算支出。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；教育支出(類(lèi))，占年初預(yù)算45 %；，%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)），%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）， %；住房保障（類(lèi)）支出 ，%。與 2017年相比，%。（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明，其中：，占47%；，占53%。（二）收入預(yù)算說(shuō)明，其中：，政府性基金收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金收入115萬(wàn)元，中央省提前告知轉(zhuǎn)移支付135萬(wàn)元。（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明，與2017年相比，收、%，基本持平。繼續(xù)加強(qiáng)體育系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)，打造一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍。利用現(xiàn)有的場(chǎng)館設(shè)施，著力發(fā)展體育競(jìng)賽表演業(yè)，積極開(kāi)發(fā)體育培訓(xùn)業(yè)。繼續(xù)承辦高水平賽事，力爭(zhēng)將比賽辦成品牌賽事、精品賽事，打造城市名片，向世界展示漯河對(duì)外開(kāi)放的良好形象，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。爭(zhēng)取有更多的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員進(jìn)入省隊(duì)和國(guó)家隊(duì)，早日涌現(xiàn)奧運(yùn)會(huì)冠軍，為漯河人民爭(zhēng)得更大的榮譽(yù)。四是充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。強(qiáng)化科學(xué)選材，制訂各年齡層次運(yùn)動(dòng)員的選材標(biāo)準(zhǔn)，建立不同年齡段的后備人才庫(kù)，建立運(yùn)動(dòng)員動(dòng)作技術(shù)、身體機(jī)能、體能素質(zhì)等資料檔案。通過(guò)爭(zhēng)取上級(jí)體育部門(mén)支持、加大財(cái)政投入、利用體彩公益金等辦法，多渠道籌措資金，用于訓(xùn)練場(chǎng)地建設(shè)、訓(xùn)練器材配置和扶持基層訓(xùn)練單位、組織比賽活動(dòng)等，不斷改善訓(xùn)練單位特別是基層訓(xùn)練單位的條件，為我市業(yè)余訓(xùn)練工作的健康發(fā)展提供物質(zhì)保障。全面實(shí)施人才強(qiáng)體戰(zhàn)略，做好高水平教練員的引進(jìn)工作，繼續(xù)加強(qiáng)教練員的繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高廣大教練員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)教水平，打造一支高水平的教練員隊(duì)伍。五是積極推行工間、課間健身制度。三是加強(qiáng)群眾體育各類(lèi)組織建設(shè)，加大社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)力度，擴(kuò)大體育骨干隊(duì)伍，影響、帶動(dòng)和指導(dǎo)更多的群眾積極參與到健康有益的體育活動(dòng)中來(lái)。二、2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明2018年部門(mén)預(yù)算主要任務(wù)是：開(kāi)展群眾體育工作，一是辦好全民健身活動(dòng)月、全民健身活動(dòng)周等群眾性體育比賽活動(dòng)，活躍廣大群眾的業(yè)余文化生活。(二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成市體育局為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。組織舉辦全市綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督管理。主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家體育工作方針、政策，研究制訂全市體育工作及體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。第一篇：漯河市體育局2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)漯河市體育局2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目 錄一、漯河市體育局（部門(mén)）基本情況（一）主要職能（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成（三）人員構(gòu)成情況二、2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明三、名詞解釋附件：2018年度部門(mén)預(yù)算表部門(mén)收支總體情況表部門(mén)收入總體情況表部門(mén)支出總體情況表財(cái)政撥款收支總體情況表一般公共預(yù)算支出情況表支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表政府性基金預(yù)算支出情況表一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能市體育局內(nèi)設(shè)辦公室、群體科、竟青科、產(chǎn)業(yè)科、財(cái)務(wù)科五個(gè)機(jī)構(gòu)，設(shè)置市體育局紀(jì)檢組監(jiān)察室為市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐機(jī)構(gòu)。市體育局負(fù)責(zé)管理市老年體協(xié)、市體校、市體育中心三個(gè)歸口預(yù)算管理單位。推進(jìn)全市體育公共服務(wù)和體育體制改革，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展的體育項(xiàng)目設(shè)施與重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)施布局，負(fù)責(zé)市運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)余訓(xùn)練、體育后備人才工作，組織開(kāi)展體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。指導(dǎo)體育科研工作，負(fù)責(zé)對(duì)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校的宏觀管理，積極培養(yǎng)優(yōu)秀后備人才。具體為：市體育局機(jī)關(guān)市老年人體育協(xié)會(huì)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校市體育中心（三）人員構(gòu)成情況漯河市體育局局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工153人，離退休人員60人。二是加大溝通協(xié)調(diào)力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，利用體育彩票公益金和多渠道籌集資金，重點(diǎn)在尚沒(méi)有體育設(shè)施的城市街道、社區(qū)建設(shè)公共體育設(shè)施，盡可能滿(mǎn)足群眾的健身需求。四是充分發(fā)揮體育總會(huì)和各個(gè)單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的作用，在搞好日常活動(dòng)的基礎(chǔ)上，將工作重心下移，進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)，建立陣地，健全網(wǎng)絡(luò)，加大體育項(xiàng)目的推廣普及力度。競(jìng)技體育除做好科學(xué)規(guī)劃、整合資源、優(yōu)化項(xiàng)目布局等工作外，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：一是切實(shí)加強(qiáng)教練員隊(duì)伍建設(shè)。二是積極改善訓(xùn)練條件。三是不斷完善梯隊(duì)建設(shè)。通過(guò)選材和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善我市運(yùn)動(dòng)隊(duì)的梯隊(duì)建設(shè)。積極宣傳亞運(yùn)會(huì)冠軍的事跡，激發(fā)廣大青少年樹(shù)立遠(yuǎn)大志向，刻苦訓(xùn)練，不斷提高競(jìng)技水平。圍繞沙澧河國(guó)家體育公園，積極申辦體育賽事，為打造出漯河的賽事品牌，打下良好的基礎(chǔ)。繼續(xù)推行公共體育設(shè)施免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放。繼續(xù)做好體育彩票發(fā)行管理工作，力爭(zhēng)體育彩票銷(xiāo)售量邁上新臺(tái)階。進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)落實(shí)“一崗雙責(zé)”，深入開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、“雙整雙促雙承諾” 和群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。主要原因：省十三運(yùn)會(huì)項(xiàng)目資金增加，其他項(xiàng)目資金減少。部門(mén)預(yù)算中，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按預(yù)計(jì)數(shù)核定。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明。（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說(shuō)明2018年漯河市體育局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加 。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增加的原因是：打造區(qū)域性賽事中心城市，漯河市體育中心2018年承辦品牌賽事增加，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比 2017 。（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。采購(gòu)內(nèi)容包括教學(xué)設(shè)備采購(gòu)50萬(wàn)元、游泳館館維修治漏30萬(wàn)元。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明2017年，我局共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金341萬(wàn)元,主要是：全民健身場(chǎng)地設(shè)施經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；訓(xùn)練器材、射擊電子把購(gòu)置161萬(wàn)元。（5）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有1項(xiàng)，主要是：場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助115萬(wàn)元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入?；局С觯菏侵笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分?！叭苯?jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。情況包括部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。二、公開(kāi)20xx部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20xx部門(mén)決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，于20xx年10月10日將20xx年部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說(shuō)明在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。部門(mén)預(yù)算公開(kāi)自查報(bào)告2自《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)的條例》實(shí)施以來(lái)，我局按照市