【正文】 的教育 1正式審核 1頒發(fā)證書 1教育訓(xùn)練 ? 日程會(huì)隨貴公司實(shí)際的情況略做調(diào)整。 ? 自下頁始即是針對上述輔導(dǎo)過程具體實(shí)施方法的詳細(xì)說明。顧問師會(huì)配合貴公司舉行全體員工參加的實(shí)施動(dòng)員大會(huì)，以令相關(guān)人員有足夠的重視和意識(shí)。 2 實(shí)施步驟 2 — 診斷 顧問師將會(huì)用 1 日左右的時(shí)間對貴公司各部門及運(yùn)作做全面的了解，以確定貴公司何處可滿足 ISO900020xx 的要求，何處需做修改和改進(jìn)以往工作運(yùn)行的不當(dāng)之處，并據(jù)以此規(guī)劃以后的工作的 進(jìn)度。推行小組成員將會(huì)起主要的推動(dòng)和協(xié)調(diào)作用。如貴公司以前即有則可以繼續(xù)沿用。 5 實(shí)施步驟 — 文件編制 根據(jù)步驟 4 之“文件編制計(jì)劃”顧問師將會(huì)和貴公司負(fù)責(zé)文件編制的相關(guān)人員針對每一份文件研討文件內(nèi)容，并監(jiān)督在預(yù)訂的時(shí)間完成。每一份文件都將會(huì)在顧問師的協(xié)助下完成編制。 7 實(shí)施步驟 9— 文件說明會(huì)議及考試 文件的內(nèi)容涉及到很多部門 ，所以在文件完成后顧問師會(huì)安排“文件說明會(huì)議”以使各部門都了解文件的內(nèi)容和要求，顧問師會(huì)協(xié)助 貴公司視需進(jìn)行測驗(yàn)考試。 8 實(shí)施步驟 10— 全面實(shí)施和檢討修正 當(dāng)在“文件說明會(huì)議”將所有和各部門相聯(lián)系的文件定案后，各部門需全面按文件的要求實(shí)施相應(yīng)的工作。 9 實(shí)施步驟 11— 顧問內(nèi)部審核及檢討修正 在全面實(shí)施之后，顧問師會(huì)按文件的要求全面核對實(shí)施的結(jié)果，并監(jiān)督修正有問題的文件 或指導(dǎo)工作人員修正錯(cuò)誤的工作方式。還會(huì)由德信誠其它的顧問師做多次模擬審核，以自第三方的角度避免主導(dǎo)的顧問師有工作疏忽或未盡完善之處。 12 實(shí)施步驟 — 內(nèi)部審核及檢討修正 在顧問師的協(xié)助下，將會(huì)要求貴公司召集多次內(nèi)部審核，以徹底杜絕系統(tǒng)及運(yùn)作中的不足，同時(shí)增進(jìn)內(nèi)審員的審核技巧和經(jīng)驗(yàn) 。 13 實(shí)施步驟 16— 協(xié)助申請認(rèn)證 認(rèn)證機(jī)構(gòu)一般都需提前提出認(rèn)證申請，在認(rèn)證申請?zhí)岢鲋?，德信誠的顧問師會(huì)給貴公司提出有關(guān)價(jià)格和服務(wù)方面的建議。 14 實(shí)施步驟 17認(rèn)證之前準(zhǔn)備 認(rèn)證之前將給相關(guān)人員講授認(rèn)證前準(zhǔn)備的課程，讓各位工作人員在工作及接待上做好充份的準(zhǔn)備。 15 實(shí)施步驟 18正式認(rèn)證評審 正式評審的當(dāng)日，顧問師將會(huì)現(xiàn)場指導(dǎo)及接待，以保證認(rèn)證的結(jié)果，正式認(rèn)證的當(dāng)日貴公司即知道是 否通過認(rèn)證。 17 教育訓(xùn)練 在輔導(dǎo)工作的各階段，我們的顧問師都會(huì)根據(jù)本計(jì)劃書的培訓(xùn)項(xiàng)目。 五． 輔導(dǎo)項(xiàng)目及預(yù)期效益 輔導(dǎo)項(xiàng)目 輔導(dǎo)內(nèi)容 作用及預(yù)期的效益 質(zhì)量管理體系 總要求 a) 全面審查現(xiàn)有的管理系統(tǒng)，確認(rèn)對于品質(zhì)有影響的所有過程，明確各過程的關(guān)系和控制程度。 a) 建立一個(gè)完善及封閉的質(zhì)量管理系統(tǒng)，使所有的工作都在控制的狀態(tài)下進(jìn)行工作，避免及預(yù)防不良事項(xiàng)的出現(xiàn)。 b) 全面審查修改品質(zhì) /質(zhì)量手冊。 a) 增加新的管理文件，刪減文件不合理的要求，使管理系統(tǒng)更合理，更完善。 c) 調(diào)整以往文件控制的不合理，通過專業(yè)合理化的處理減免工作的負(fù)擔(dān)。 a) 使高層管理人員充份意識(shí)到在 ISO9000 的工作中所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，以使 ISO9000 自上而下有更好的落實(shí)。 a) 更確切的了解客戶的需要及了解客戶的要求。 質(zhì)量方針 a) 審查 /修改反映貴公司質(zhì)量政策的質(zhì)量方針。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 訂立貴公司營運(yùn)目標(biāo)， 品質(zhì)標(biāo)和實(shí)施的計(jì)劃。 質(zhì)量策劃 a) 修改貴公司的質(zhì)量策劃模式，全面符合 ISO900020xx專業(yè)要求。 職責(zé)和權(quán)限溝通 職責(zé)和權(quán)限 a) 確定及重新審查組織結(jié)構(gòu)及人員的具體職責(zé)。 管理者代表 a) 指派管理者代表，重新規(guī)定管理者代表的責(zé)任。 內(nèi)部溝通 a) 建立部門之間的溝通及接口方式，建立公司信息交流和傳遞的方式。 輔導(dǎo)項(xiàng)目 輔導(dǎo)內(nèi)容 作用及預(yù)期的效益 管理評審 a) 重新建立管理評審的制度，明確輸入和輸出的要求。 資源管理 資源供給 a) 確定資源如技術(shù)及設(shè)備的需要。 人力資源 a) 確定人力資源如學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Φ男枰? c) 鑒別培訓(xùn)需求 。 e) 年度培訓(xùn)工作的規(guī)劃。 b) 滿足新版本的要求，規(guī)范培訓(xùn)的更進(jìn)一步的要求。滿足工作的要求。避免意外事件的發(fā)生。 設(shè)施 a) 確定生產(chǎn)設(shè)施的需要及對其進(jìn)行管理及控制。 輔導(dǎo)項(xiàng)目 輔導(dǎo)內(nèi)容 作用及預(yù)期的效益 工作環(huán)境 a) 對影響產(chǎn)品的環(huán)境因素進(jìn)行鑒別控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程策劃 a) 審查修改生產(chǎn)計(jì)劃的管理要求。 c) 審查修改設(shè)備保養(yǎng)的管理要求。 e) 審查修改新產(chǎn)品制做的管理要求。 g) 建立工藝流程管制圖。 b) 保證生產(chǎn)在控制的狀態(tài)進(jìn)行，產(chǎn)生均一的產(chǎn)品品質(zhì)。 d) 易于查找，保證數(shù)量，減少浪花費(fèi)。 f) 規(guī)定樣品的匯總，登記，分發(fā)和使用制度，保證工作的高效率和正確性。 和客戶有關(guān)的過程 a) 確定和客戶溝通的方式及問題解決的方式，了解及滿足客戶要求。 b) 規(guī)范合約訂單的處理程序，確立本公司是不具備接受訂單的能力，確保按客戶的要求兌現(xiàn)，保證公司的信譽(yù)。 明確合約突發(fā)事的處理步驟，能適時(shí)的采取措施 設(shè)計(jì)和 /或開發(fā) a) 審 查修改設(shè)計(jì)管制的規(guī)范要求。 c) 確定組織和技術(shù)的接口方式。 e) 規(guī)定設(shè)計(jì)評審的方式。 g) 規(guī)定設(shè)計(jì)更改的方式。 b) 規(guī)范每一專案的工作項(xiàng)目和負(fù)責(zé)人，做為工作展開的依據(jù)，以更好協(xié)調(diào)進(jìn)度。 d) 設(shè)計(jì)要求明文化，記錄化。 e) 減少設(shè)計(jì)失誤。 f) 確保設(shè)計(jì)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)構(gòu)想，并提出發(fā)現(xiàn)問題的解決渠道。 采購 a) 審查修改供貨商的管理程序。 c) 審查修改建成立采購的程序書。 a) 確保選擇合格的供貨商，保證采購產(chǎn)品的品質(zhì)。 c) 規(guī)范采購過和的要求。 f) 審查修改產(chǎn)品的驗(yàn)證方式。 e) 確保供貨商以采購要求準(zhǔn)時(shí)交貨。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 運(yùn)作控制 a) 審查修改工作作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)文件，對生產(chǎn) 過程進(jìn)行持續(xù)及有效的監(jiān)督。 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作控制 a) 再次審查確認(rèn)特殊的過程。 標(biāo)識(shí)和追溯性 a) 審查修改產(chǎn)品識(shí)別和程序規(guī)定，規(guī)定產(chǎn)品識(shí)別，產(chǎn)品追溯的方式。并合產(chǎn)品發(fā)生品質(zhì)問題時(shí)易于追查原因，解決品質(zhì)問題。 a) 規(guī)范客戶提供財(cái)產(chǎn)的控制要求，維護(hù)客戶提供財(cái)產(chǎn)的數(shù)量種類，消除數(shù)量的不足及防止儲(chǔ)存中總是的發(fā)生。 輔導(dǎo)項(xiàng)目 輔導(dǎo)內(nèi)容 作用及預(yù)期的效益 產(chǎn)品防護(hù) a) 審查修改對產(chǎn)品的非加工過程進(jìn)行控制的方式，如在搬運(yùn)，儲(chǔ)存 ，包裝及保管的過程。保證產(chǎn)品在搬運(yùn)，儲(chǔ)存，包裝，保管和交會(huì)等非加工過程式中的品質(zhì)，防止物呂在搬運(yùn)過程中損壞，遺失，以減少成本，降低損失。處理的要求 a) 保證量規(guī)儀器精確性，確保保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的可靠性最大程度地避免由此所致的產(chǎn)品不良。 a) 建立良好的反饋系統(tǒng)， 了解客戶的需要和要求，更好的滿足客戶要求。 a) 規(guī)范內(nèi)部品質(zhì)審核進(jìn)行的程序，統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一安排，保證審核的深度，達(dá)到審核的目的和審核的效果。 過程測量和監(jiān)控 a) 審查修改建成立產(chǎn)品和過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求，在適當(dāng)?shù)碾A段對產(chǎn)品及過程的特性進(jìn)行控制。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 a) 規(guī)范不合格產(chǎn)品的控制管理要求。 a) 防止誤用，減少 浪費(fèi)，降低成本。 a) 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特性采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，為改善品質(zhì)，各類決策提供有利的依據(jù) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) a) 建立持續(xù)改進(jìn)的程序及制度，確定持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目及方法。 預(yù)防措施 a) 審查修改糾正預(yù)防措施及客戶投訴處理的程序制度。同時(shí)明確和客戶溝通的方式及確定客戶反映問題的處理要求，預(yù)防不良的再次發(fā) 生。 將 5S 做為貴公