房地產(chǎn)收銀工作流程-展示頁
2024-10-28 12:50本頁面
【正文】 卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對(duì)于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗(yàn)鈔機(jī)上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。根據(jù)顧客的需求，顧客交款時(shí)可以通過現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項(xiàng)付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過2個(gè)銀行卡?，F(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，全部簽字后再進(jìn)行折扣的計(jì)算，進(jìn)行審核。銷售主管審核后簽字，并給營(yíng)銷經(jīng)理、銷售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請(qǐng)單還需本公司上級(jí)簽字。銷售填寫成交確認(rèn)單及特殊申請(qǐng)單，計(jì)算客戶實(shí)際成交金額。準(zhǔn)確核對(duì)成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號(hào)碼、房號(hào)、面積、按照規(guī)定的計(jì)算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價(jià)，與成交確認(rèn)單和特殊申請(qǐng)單核對(duì)，在上級(jí)批準(zhǔn)以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財(cái)務(wù)部欄簽字確認(rèn)。普通客戶交款一般無特殊申請(qǐng)單，如超出正常折扣，首先必須見到由財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理及有權(quán)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級(jí)沒有及時(shí)簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級(jí)請(qǐng)示，得到上級(jí)批準(zhǔn)方可收款。如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可收款并開出收據(jù)。核對(duì)銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。在營(yíng)銷部與銷售策劃公司核對(duì)完畢后，與營(yíng)銷部?jī)?nèi)勤核對(duì)當(dāng)天銷售情況。第三篇：收銀崗位職責(zé)及工作流程收銀崗位職責(zé)一、銷控審核178。先進(jìn)行退貨程序，再進(jìn)行銷售收銀程序。柜臺(tái)留存柜臺(tái)聯(lián)。財(cái)務(wù)去收銀機(jī)憑密碼進(jìn)入退貨界面。二、退貨收銀導(dǎo)購(gòu)用紅色筆開具一式三聯(lián)退貨小票（柜臺(tái)聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)），收回貨品。雙手接過顧客遞交的票據(jù)，詢問顧客是否有會(huì)員卡（有會(huì)員卡的積分并享受會(huì)員待遇），在收銀機(jī)上錄入商品編號(hào)，確認(rèn)總計(jì)金額，禮貌告知顧客，和顧客確認(rèn)付款方式，當(dāng)顧客面清點(diǎn)所付金額兩遍并唱收確認(rèn)，利用驗(yàn)鈔器對(duì)貨幣進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)禮貌要求顧客更換；打印出三聯(lián)白色小票，分別粘在銷售小票上，收銀收款后在小票上蓋“現(xiàn)金收訖”章，留存收銀聯(lián)，當(dāng)面點(diǎn)清所找金額并唱付確認(rèn)；雙手遞交顧客柜臺(tái)聯(lián)和顧客聯(lián)（刷卡交易的返還顧客消費(fèi)銀聯(lián)卡單），告知顧客“保留好票據(jù)，是退換貨的憑證”，“您慢走，歡迎下次光臨”。第一篇：房地產(chǎn)收銀工作流程新長(zhǎng)城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程新財(cái)字 新長(zhǎng)城房地產(chǎn)有限公司收銀工作流程新財(cái)字第二篇：收銀工作流程收銀工作流程一、銷售收銀導(dǎo)購(gòu)開具一式三聯(lián)銷售小票（柜臺(tái)聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)）顧客拿銷售小票至收銀臺(tái)付款。收銀員面帶微笑迎接顧客，向顧客問好：‘歡迎光臨”。柜臺(tái)留存柜臺(tái)聯(lián)后給顧客貨品。導(dǎo)購(gòu)拿三聯(lián)小票和顧客銷售原始粉聯(lián)去商管部填寫，經(jīng)商管部在退貨小票上簽字后去財(cái)務(wù)辦理退貨手續(xù)（如果顧客刷卡消費(fèi)需拿原始銀聯(lián)卡單）。收銀錄入商品編碼，打印三聯(lián)白色退貨聯(lián)，分別粘在退貨小票上，留存收銀聯(lián)、銀聯(lián)原始消費(fèi)聯(lián)后返還顧客應(yīng)退貨款及顧客聯(lián)。三、調(diào)賬收銀員去商管部領(lǐng)取調(diào)賬單，填寫好調(diào)賬原因等項(xiàng)目后，經(jīng)本人、財(cái)務(wù)當(dāng)班人員、商管部簽字確認(rèn)后方可調(diào)賬。四、手工錄入在收銀機(jī)不能正常工作時(shí)，為不影響銷售，收銀員需采取手工錄入收銀，在收銀機(jī)能正常工作后，需將數(shù)據(jù)重新錄入收銀機(jī)。 不定期的與銷售策劃公司及營(yíng)銷部核對(duì)銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。二、定購(gòu)審核178。根據(jù)銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細(xì)核對(duì)經(jīng)客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號(hào)、身份證號(hào)碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時(shí)在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)。三、折扣審核178。178。四、首付款/全款交納審核178。178。178。178。178。五、開具發(fā)票178。178。178。六、發(fā)票管理每天上班時(shí)檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時(shí)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。178。客戶在辦理完貸款手續(xù)，銀行放款后會(huì)將個(gè)人借款憑證轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個(gè)人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收?qǐng)?zhí)及時(shí)轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)，以便及時(shí)登記入賬登記好銷售臺(tái)賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷售人員聯(lián)系
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