【正文】 方案 ........................................................... 35 第八章 環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、勞動安全及消防 ............................... 39 第一節(jié) 環(huán)境保護 .............................................................. 39 第二節(jié) 工業(yè)衛(wèi)生 ............................................................. 40 第三節(jié) 勞動安全 .............................................................. 43 第四節(jié) 消防 .................................................................. 44 第九章 節(jié)能減排 ........................................................ 47 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)和主要原則 ..................................................... 47 第二節(jié) 主要原則 .............................................................. 47 第三節(jié) 能源品種選用和項目能耗 ................................................. 48 第四節(jié) 節(jié)能措施綜述 ........................................................... 49 第五節(jié) 節(jié)能投資估算 ........................................................... 50 第六節(jié) 能源管理 .............................................................. 50 第十章 組織機構(gòu)、勞動定員 ............................................... 51 第一節(jié) 組織機構(gòu) .............................................................. 51 第二節(jié) 勞動定員 .............................................................. 52 第三節(jié) 人員來源及培訓(xùn) ......................................................... 52 第十一章 項目實施進度安排 ................................................ 55 第十二章 投資估算及資金籌措 .............................................. 56 第一節(jié) 估算依據(jù) .............................................................. 56 第二節(jié) 投資估算 .............................................................. 56 第三節(jié) 資金籌措 .............................................................. 58 第十三章 財務(wù)評價 ....................................................... 59 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 ........................................................... 59 第二節(jié) 成本估算 .............................................................. 59 第三節(jié) 銷售收入及稅金 ......................................................... 61 第四節(jié) 盈利能力分析 ........................................................... 62 第五節(jié) 不確定性分析 ........................................................... 62 第十四章 綜合評價 ....................................................... 65 投資估算表 ............................................................. 66 資金使用計劃及資金籌措 .................................................. 67 流動資金估算表 ......................................................... 69 銷售收入和銷售稅金及附加表 ............................................... 70 生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 3 固定資產(chǎn)折舊 ........................................................... 72 總成本費用估算表 ........................................................ 74 損益表 ................................................................. 75 現(xiàn)金流量表 ............................................................. 77 資產(chǎn)負債表 ............................................................. 79 主要設(shè)備規(guī)格及價格表 .................................................... 81 生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 4 第一章 總論 第一節(jié) 項目 概述 一、 項目名稱： 年產(chǎn) 4850KG生物活性蛋白酶項目 二、 項目承辦單位： 三、 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 四、 項目建設(shè)地點： 五、 建設(shè)性質(zhì)：新建 六、 項目負責(zé)人： 七、 建設(shè) 規(guī)模 ： 年產(chǎn)生物 活性蛋白酶 4850kg。 八、 資金構(gòu)成： 項目總投資 萬元。 九、 資金籌措：項目固定資產(chǎn)投資 ， 全部自籌 。 十、 經(jīng)濟效益：項目年銷售收入 8020萬元，利潤總額 萬元，凈利 潤 萬元，銷售稅金及附加 萬元 (含增值稅 )。 2． 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟和和社會發(fā)展第十一個五年計劃生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 5 綱要》。 4． 國家現(xiàn)行的財會、稅收制度。 技術(shù)依據(jù)： 《輕工業(yè)建設(shè)項目可行研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。 3.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 5．《可行性研究與項目評價》。本報告研究范圍主要是： 1. 項目建設(shè)的必要性； 2. 市場分析； 3. 資源及原輔材料； 4. 廠址； 5. 設(shè)計方案； 生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 6 6. 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生； 7. 生產(chǎn)組織及勞動定員； 8. 項目實施進度； 9. 投資估算及資金籌措； 10. 財務(wù)評價； 第四節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容 廠區(qū)面積 33334平方 米 ，建設(shè)生產(chǎn)車間 7000平方米，庫房、質(zhì)檢實驗室、辦公室、變電所、 鍋爐房、 機修廠房、車庫、浴室、門衛(wèi)、倒班宿舍等。 第五節(jié) 項目背景及建設(shè)的必要性 生物酶的發(fā)展前景。制藥行業(yè)對原料的需求 也快速增加。 生物類藥物的主要產(chǎn)地為歐洲，但依賴于使用動物內(nèi)臟提 煉的生物酶，由于歐洲各類動物疾病的泛濫，特別是瘋牛病，歐美生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 7 已經(jīng)禁止使用動物內(nèi)臟作為生物原料，這就使全球每年的生物酶供量減少近 60%，生物制藥企業(yè)的原料供應(yīng)嚴重不足。 對于國際上另一個原 料藥出口大國，印度因其傳統(tǒng)的宗教信仰，幾乎不涉足動物源性生化產(chǎn)品的開發(fā)，生產(chǎn)。這是一個巨大的生物原料市場，也是目前全球最大的未受限制性動物疾病侵襲的種群?？梢钥闯?，中國已經(jīng)成為了全球生物酶原料的主要供給基地。非產(chǎn)業(yè)性屠宰的牛羊內(nèi)臟全部作為食品或廢棄，而產(chǎn)業(yè)性屠宰牛羊內(nèi)臟用于生物酶提練的不足 5%，這就造成了生物制藥原料的極大浪費。 產(chǎn)品純度及生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 8 供應(yīng)量 遠遠不能滿足需求。 我公司與 清華大學(xué)醫(yī)學(xué)院、中國 軍事科學(xué)院等科研單位合作 ，進行研發(fā)和試制，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達到了歐美生物制藥企業(yè)的原料標(biāo)準，并在北京 昌平 區(qū)建立了 研發(fā)平臺和中試 基地，成品已經(jīng)供應(yīng)歐美市場，完全符合要求。 第六節(jié) 研究結(jié)論 一、研究主要結(jié)論 本項目產(chǎn)品附加值高。同時可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力， 經(jīng)濟和 社會效益較好。敏感性分析表明，本項目抗風(fēng)險能力較強。 本項目產(chǎn)品國內(nèi)市場和國際市場目前需求趨緊，但澳洲、歐洲等畜牧業(yè)大國恢復(fù)生產(chǎn)此類產(chǎn)品時間 不會太長，應(yīng)盡快占領(lǐng)國內(nèi)市場，逐步開拓國際市場，并形成穩(wěn)定的銷售渠道 和穩(wěn)定的客戶群 。 第 七 節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見附表 《主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表》。隨著這幾種蛋白酶應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴寬，市場未來需求量將以 30%～ 40%速度增長。 國際市場價格因區(qū)域不同也有較大差異，在亞洲地區(qū)，包括東南亞、日、韓、印度市場價為α 糜蛋白酶 $3500/kg，胰蛋白酶$1200/kg， 胰激肽原 酶 $30000/kg。 生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 12 第二節(jié) 蛋白酶供需失恒 蛋白酶系列產(chǎn)品的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域在醫(yī)藥行業(yè)，但近幾年隨著生物技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴 大，蛋白酶作為很好的天然蛋白質(zhì)水解工具逐步取代了用傳統(tǒng)化工合成方法生產(chǎn)的催化劑以及從作物中提取的食品添加劑，而隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，原本醫(yī)藥行業(yè)就存在的供不應(yīng)求的缺口也就愈發(fā)巨大。 全球另一個原料藥出口大國 —— 印度因其傳統(tǒng)的宗教信仰幾乎不涉足動物源性生化產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)。 第三節(jié) 蛋白酶國內(nèi)需求分析 蛋白酶類產(chǎn)品在國內(nèi)主要以注射用凍干粉針劑形式用于臨床用藥。以此類推，國內(nèi)原料藥市場需求量為2021kg/年，而目前市場供應(yīng)量僅為 350kg/年，不到市場需求量的18%，市場潛力極為巨大（來源：客戶反饋等市場信息）。 生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 14 第三章 項目業(yè)主概況及項目區(qū)概況 第一節(jié) 項目業(yè)主概況 通遼 博 海生物科技發(fā)展有限責(zé)任公司成立于 2021 年 10 月，主要從事生物制藥及化學(xué)藥品的研發(fā)、銷售，現(xiàn)有總資產(chǎn) 1300萬元，各類研發(fā)人員 21人，其中碩士以上學(xué)歷 11 人，通過多年的自主和合作研發(fā)，目前以完全自主掌握了生物胰腺蛋白數(shù)十個品種的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。 第二節(jié) 選址依據(jù)及 項目區(qū)概況 一、 科左后旗 概況 科爾沁左翼后旗（簡稱科左后旗）位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼 市東南部，在東經(jīng) 121176。43′ ，北緯 42176。42′ 之間。旗政府所在地甘旗卡鎮(zhèn)是全旗政治、經(jīng)濟、文化中心。 全旗特產(chǎn)自然植物麻黃草和山杏，生長區(qū)域 1000萬畝，麻黃草最高年產(chǎn) 1500萬斤，山杏核 200萬斤；探明矽砂開采儲量 2億噸 ，遠景儲量 350億噸以上；優(yōu)質(zhì)長焰煤遠景儲量 億噸，開采儲量 ；草炭遠景儲量 7100萬立方米，開采儲量 1000萬立方米；探明石油儲量 。 全旗形成了以新三維肉類加工、康源藥業(yè)、馬王酒業(yè)、維爾肉雞四大有限公司和矽砂采掘業(yè)及建設(shè) 中年產(chǎn) 120 萬噸的金寶屯煤礦為骨干的農(nóng)產(chǎn)品加工、能源、建材、醫(yī)藥四大支柱產(chǎn)業(yè)。 以國家級自然保護區(qū) —— 大青溝為主的旅游業(yè)形成規(guī)模，年接待旅游觀光、科考人員近 20萬人次。 二、 選址依據(jù) 生物活性蛋白酶項目可行性研究報告 16 1． 區(qū)位優(yōu)勢 通遼市 科左后旗甘旗卡 鎮(zhèn) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 通遼市 。 （ 1） 交通 大鄭鐵路穿甘旗卡而過，南聯(lián)錦州、山海關(guān)，可直接與北京、上海、杭州相通，北可與通遼、長春、哈爾濱、滿州里相通，鐵路優(yōu)勢明顯。 原料優(yōu)勢 園區(qū)周邊 300KM范圍內(nèi)，是目前中國最大的工業(yè)化屠宰中心，年可工業(yè)化屠宰牛 200萬頭，獵 830萬頭，羊 3000萬只，主要企業(yè)有 科爾沁牛業(yè)、金鑼集團 等，原料供應(yīng)優(yōu)勢得天獨厚。 年平均氣溫 ： ℃ 歷年極端最高氣溫 ： ℃ 歷年極端最低氣溫： ℃