【正文】 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 重慶市 云陽(yáng)縣委、縣政府明確提出“科教興縣、工 農(nóng) 強(qiáng) 縣、 商貿(mào) 富縣”的指導(dǎo)思想和“五年打基礎(chǔ)，十年構(gòu)框架，二十年建設(shè)五十萬(wàn)人口大中城市”的分步發(fā)展戰(zhàn)略 ，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)移民安穩(wěn)致富。 二、建議 完善本項(xiàng)目 現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)研究 ，進(jìn)行產(chǎn)品宣傳及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與完善；建議有關(guān)部門(mén)及金融機(jī)構(gòu)給予支持和幫助，若能爭(zhēng)取到國(guó)家有關(guān)政策優(yōu)惠和資金扶持，能有效緩解 建設(shè) 資金壓力，使項(xiàng)目順利實(shí)施 。 二、研究結(jié)論 本項(xiàng)目是根據(jù) 云陽(yáng)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃和云陽(yáng)縣招商引資現(xiàn)狀 提出的建設(shè)項(xiàng)目， 經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期深入細(xì)致的前期調(diào)查和論證，提出的建設(shè)方案切實(shí)可行， 規(guī)劃 的建設(shè)規(guī)模 及 內(nèi)容科學(xué)合理，項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好 ， 項(xiàng)目 建設(shè) 輻射范圍 廣 ，帶動(dòng)能力強(qiáng)， 具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益 、移民效益 和 環(huán)保效益。 三、編制原則 （一）客觀科學(xué) 原則 和謹(jǐn)慎周密原則； （二） 合理預(yù)期 原則 和 經(jīng)濟(jì)效益原則 ； （三） 社會(huì)效益 原則 和 移 民效益原則； （四） 節(jié)能減排原則和環(huán)境保護(hù)原則 。 第二節(jié) 編制依據(jù)及范圍 一、編制依據(jù) （一）《 云陽(yáng) 縣 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； （二） 《 重慶市 云陽(yáng)縣城市 發(fā)展總體 規(guī)劃 》 ； （三） 《云陽(yáng)縣 新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》； （四 ）《 中國(guó) 家俱 行業(yè) 分析報(bào)告》 ； （五） 項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)及相關(guān)資料； （ 六 ） 《云陽(yáng)縣 20212021年統(tǒng)計(jì)年鑒》； （ 七 ） 《國(guó)務(wù)院投資體系改革的決定》（中發(fā) [2021]20號(hào)）； （ 八 ） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，計(jì)辦投資（ 2021） 15 號(hào)； （ 九 ） 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 十 ） 業(yè)主單位提供的相關(guān)資料。 六 、資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)資金 人民幣 萬(wàn)元 ， 資金 來(lái)源 如下表 。 （三）建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 根據(jù) 家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 工程方案， 項(xiàng)目占地 （ 畝） ，總建筑面積（ 新建生產(chǎn)用房 、倉(cāng)庫(kù)、 管理用房 及附屬設(shè)施） 5600m2； （ 2） 新增 家俱 生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備 330 臺(tái)（套） ， 主要包括： 生產(chǎn) 線(xiàn) 設(shè)備、包裝設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備 等 ； （ 3） 配套建設(shè)公用工程，主要包括：供排水、供電、供氣系統(tǒng) ； （ 4）配套建設(shè) 附屬工程，主要包括：消防、環(huán)保、綠化等 。家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 總論 1 中 國(guó) 華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目提要 一、項(xiàng)目名稱(chēng) 家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì) 新 建 三、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 （一）項(xiàng)目建設(shè)單位： 云陽(yáng)縣金海龍家俱有限公司 （二）法人代表： 伍先均 （三）所有制形式： 有限責(zé)任公司 四、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容及建設(shè)期限 （一）建設(shè)地點(diǎn) 重慶市 云陽(yáng)縣盤(pán)龍街道永安村 6 組 。 （二）建設(shè)規(guī)模 家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 規(guī)劃占地 （ ） ， 總 投資 元， 年 產(chǎn)值 萬(wàn)元，新建生產(chǎn)用房及管理用房 5600m2，新增 家俱 家俱 生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備 330臺(tái)（套） ，配套建設(shè)水、電、氣公用工程和消防、環(huán)保、綠化等附屬工程，年產(chǎn) 家俱 1萬(wàn)套 。 家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 總論 2 中 國(guó) 華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 （四）建設(shè)期限 12 個(gè)月， 2021 年 11 月至 2021 年 11月 五、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 人民幣 元， 其中： 建設(shè) 工程費(fèi) ， 設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元， 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元， 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 。 資金籌措表 單位 :萬(wàn)元 項(xiàng) 目 金 額 結(jié)構(gòu)比率 自籌資 金 % 銀行借款 % 合 計(jì) 100% 七 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)值 備 注 一 總體控制指標(biāo) 1 項(xiàng)目占地 平方米 （畝） 建筑占地面積 平方米 2800 綠化 占地 面積 平方米 893 綠化率 % 道路廣場(chǎng)占地面積 平方米 2 總建筑面積 平方米 5600 框架結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)廠房 及倉(cāng)庫(kù) 平方米 5300 辦公及附屬設(shè)施 平方米 300 3 建筑密度 % 4 容積率 1： 5 綠 化率 % 6 固定資產(chǎn) 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /畝 /畝 7 年 生產(chǎn) 能力 萬(wàn) 套 /年 1 家俱 8 新增就業(yè)崗位 個(gè) 80 安置庫(kù)區(qū)移民及下崗人員 二 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1 建筑工程 平方米 5600 框架結(jié)構(gòu) 2 設(shè)備工程 臺(tái)（套） 330 家俱 生產(chǎn)線(xiàn) 3 公用工程 批 1 水、電、氣 系統(tǒng) 4 附屬工程 批 1 消防、環(huán)保、綠化等 家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 總論 3 中 國(guó) 華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 三 投資與資金籌措 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1250 建筑 /設(shè)備 /公用 /附屬等 11 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 111 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 112 工程建設(shè)其他費(fèi) 萬(wàn)元 113 工程預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 114 借款利息 萬(wàn)元 年利率按 8%計(jì)算 12 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 按流動(dòng)資金 30%計(jì) 2 資金籌措 萬(wàn)元 100% 21 自籌資金 萬(wàn)元 % 22 銀行借款 萬(wàn)元 % 四 經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 年經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元 2300 正常年份 2 年平均 總成本 萬(wàn)元 正常年份 3 年平均稅金及附加 萬(wàn)元 正常年份 4 年平均所得稅 萬(wàn)元 正常年份 5 年平均純收益（稅前） 萬(wàn)元 6 年平均純收益（稅后） 萬(wàn)元 7 基準(zhǔn)收益率 % 12 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 +風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 8 投資利潤(rùn)率（稅前） % 9 投資利潤(rùn)率（稅后） % 10 平均投資利稅率 % 11 投資內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 12 投資內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 13 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%,稅前） 萬(wàn)元 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%,稅后） 萬(wàn)元 15 建設(shè)期限 年 1 12個(gè)月 16 項(xiàng)目投資回收期 年 稅前 /不含建設(shè)期 17 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后 /不含建設(shè)期 18 銀行借款償還期 年 5 19 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) (設(shè)計(jì)能力 ) % 相當(dāng)銷(xiāo)售收入 八 、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 本項(xiàng)目 屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，是庫(kù)區(qū) 重點(diǎn) 鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目， 有利于庫(kù)區(qū)移民就業(yè) 渠道拓展和移民安穩(wěn)致富， 符合國(guó)家關(guān)于 “ 擴(kuò)大內(nèi)需 、提振經(jīng)濟(jì)、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng) ” 的 相關(guān) 精神， 能促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效聚集和延伸產(chǎn)業(yè) 鏈 ， 提高 工業(yè)園區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施的共享率和土地產(chǎn)能，推動(dòng)新型工業(yè)化建設(shè) ； 本 項(xiàng)目建設(shè) ， 有利于地方招商引資平臺(tái)的搭建， 增加財(cái)政收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 達(dá)到移民安穩(wěn)致富 的目標(biāo) ， 推 進(jìn)“ 平安 云陽(yáng)” 、家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 總論 4 中 國(guó) 華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 “健康云陽(yáng)”建設(shè)。 二、編制范圍 本報(bào)告主要研究項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性；其編制范圍：對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、 建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案及實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行分析，圍繞市場(chǎng)形 勢(shì) 、環(huán)境保護(hù)、組織管理、經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)綜合研究項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、移民效益及環(huán)境效益。 第三節(jié) 綜合評(píng)價(jià)與研究結(jié)論 家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 總論 5 中 國(guó) 華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 一、綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目 屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，是庫(kù)區(qū)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目，有利于庫(kù)區(qū)移民就業(yè)渠道拓展和移民安穩(wěn)致富，符合國(guó)家關(guān)于 “擴(kuò)大內(nèi)需、提振經(jīng)濟(jì)、保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)”的 相關(guān) 精神， 能促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效聚集和延伸產(chǎn)業(yè) 鏈 ， 提高 工業(yè)園區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施的共享率和土地產(chǎn)能，推 動(dòng)新型工業(yè)化建設(shè) ； 本 項(xiàng)目建設(shè) ， 有利于地方招商引資平臺(tái)的搭建， 增加財(cái)政收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，達(dá)到移民安穩(wěn)致富的目標(biāo)，推進(jìn)“平安云陽(yáng)”、“健康云陽(yáng)”建設(shè)。 第四節(jié) 問(wèn)題與建議 一、問(wèn)題 本項(xiàng)目的建設(shè)與 地方 經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 、 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào) 整 、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)就業(yè)等存在統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)的問(wèn)題；與 項(xiàng)目主管部門(mén)、 建設(shè)管理部門(mén)、 技術(shù) 質(zhì)量 監(jiān)督 部門(mén) 、 勞動(dòng)安全部門(mén) 、 施工單位 等存在統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)配合的問(wèn)題。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的，建議批復(fù)實(shí)施。 據(jù)此，加快優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，調(diào)整優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)新型工業(yè)化建設(shè)進(jìn)程，是“優(yōu)勢(shì)地域經(jīng)濟(jì)化”的具體措施。近年來(lái)，伴隨著中國(guó)家具工業(yè)的進(jìn)步，以及眾多民營(yíng)家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強(qiáng)大，中國(guó)家具行業(yè)出口額近年來(lái)快速提升，中國(guó)正逐步成為世界家具生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó)；我國(guó)家具近幾年發(fā)展較快，每年以 20%30%速度增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入的不斷上升，中國(guó)也正成為家具的消費(fèi)大國(guó)。國(guó)內(nèi)家具業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨“白熱化”，企業(yè)之間會(huì)不斷出現(xiàn)“重組”或“聯(lián)盟”。 美國(guó)、加拿 大對(duì)中國(guó)家具特別是木質(zhì)家具實(shí)施反傾銷(xiāo)措施，可能引起其他國(guó)家連鎖反應(yīng)，中國(guó)家具出口的貿(mào)易壁壘逐漸加大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，從而加速了家具行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工。大企業(yè)利用其在資金、品牌上的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展其市場(chǎng)占有率，構(gòu)建更大的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)讓一些中、小企業(yè)為其進(jìn)行生產(chǎn)配套產(chǎn)品或提供服務(wù)。同時(shí)，一些大型的國(guó)際家具生產(chǎn)商還會(huì)通過(guò)先 在中國(guó)生產(chǎn)加工半成品、再到“第三國(guó)”如東南亞的越南等國(guó)家組裝成品出口的方式規(guī)避家具行業(yè)的貿(mào)易壁壘。長(zhǎng)期看以中小企業(yè)為主的格局不會(huì)改變，但大企業(yè)、知名品牌企業(yè)是帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的火車(chē)頭，必然會(huì)有一批特色產(chǎn)品和知名品牌脫穎而出。先是廣東，最近浙江發(fā)展較快，如寶吉邊境證椅、海寧沙發(fā)都找到突破點(diǎn)，其他地區(qū)也正在發(fā)展中。產(chǎn)品 功能化、多元化。家具產(chǎn)品由實(shí)用化將向具備輔助功能、享受功能等多功能方向發(fā)展；原輔材料也呈現(xiàn)多元化、時(shí)尚化趨勢(shì)。我國(guó)良好的投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)配套水平以及低廉的勞動(dòng)力將繼續(xù)吸引大量外資注入。美國(guó)、日本、韓國(guó)亦是如此。世界家具商把目光集聚中國(guó)， 2021 年家具零關(guān)稅，進(jìn)口家具將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)企業(yè)也在兩個(gè)方面加以改進(jìn)： 第一、對(duì)性能進(jìn)行強(qiáng)化。從節(jié)省材料出發(fā)，國(guó)內(nèi)很大部分的鋼木家具的厚度與硬度均有差距。優(yōu)化設(shè)計(jì)可以極大地提升產(chǎn)品檔次，拓展市場(chǎng)空間，占領(lǐng)高端市場(chǎng)，將擁有更廣闊的市場(chǎng)空間。設(shè)計(jì)師可將多種功能集中，通過(guò)一個(gè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)多種功能的支持。 從低端產(chǎn)品走向高端。企業(yè)要從研發(fā)家俱生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 8 中 國(guó) 華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 新產(chǎn)品著手，占領(lǐng)國(guó)外高端鋼木家具市場(chǎng)，塑造自有知名品牌，極大地提升企業(yè)形象，龍頭企業(yè)才能從根本上、整體上擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的怪圈子。在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，企業(yè)必須具有不斷捕捉新機(jī)會(huì)的本領(lǐng)。金屬家具企業(yè)要善于開(kāi)發(fā)應(yīng)用新材料、新技術(shù)，如金屬家具的研發(fā)可以選擇竹材、木塑材 料、 新型復(fù)合材料等等。中國(guó)家具在國(guó)際市場(chǎng)上沒(méi)有品牌優(yōu)勢(shì)，龍頭企業(yè)應(yīng)該進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，使制造家具的時(shí)代提前結(jié)束，創(chuàng)造家具的時(shí)代早上到來(lái)。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、 是 庫(kù)區(qū)新型工業(yè)化建設(shè)推進(jìn) 的需要 走新型工業(yè)化道路，是黨中央在新世紀(jì)新階段作出的重大戰(zhàn)略決策。重慶是我國(guó)重要的老工業(yè)基地，具有一定工業(yè)基礎(chǔ)，但整體工業(yè)化程度較低，科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。 隨著三峽工程建設(shè) 推進(jìn) ， 庫(kù)區(qū)許多受淹企業(yè)遷建后，技術(shù)和工藝沒(méi)有跟上時(shí)代步伐，用落后的工藝技術(shù)生產(chǎn)出過(guò)時(shí)產(chǎn)品或技術(shù)含量較低產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力極弱，形成庫(kù)區(qū)特有的產(chǎn)業(yè)“空虛化”現(xiàn)象，已經(jīng)引起國(guó)家的高度重視 ，隨著東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略 的實(shí)施，云陽(yáng)縣是最佳承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)