【正文】 品，正面臨近幾年 內(nèi)被市場淘汰的危機(jī)。 而 公司原 長線產(chǎn)品 —— “獅牌 ” 黑膠布 也 正面臨被 PVC 電氣絕緣膠粘帶 迅速替代的危機(jī)。 其次， 該 PVC 電工膠帶生產(chǎn)設(shè)備是生產(chǎn) PVC 電氣絕緣膠粘帶 產(chǎn)品的初期 設(shè)備 ， 屬 仿制國外設(shè)備 產(chǎn)品 ，許多關(guān)鍵技術(shù)沒得到根本解決， 張力控制差、基材卸卷重量低 ，導(dǎo)致生產(chǎn)成本高。 公司蘭膠帶產(chǎn)品 長期 年產(chǎn) 量 穩(wěn)定在 50 萬圈 ， 年銷售收入 150 萬元，利潤約 50 萬元。 由于第一代產(chǎn)品所用的生產(chǎn)設(shè)備是本公司自己制造的， 設(shè)備 技術(shù)落后，產(chǎn)量低（年產(chǎn) 2030 萬圈），工人勞動(dòng)強(qiáng)度大，環(huán)境污染嚴(yán)重（溶劑直接排放，沒有回改裝置） ， 于八十年代進(jìn)行了 淘汰 。 根據(jù)“ 4572101”目標(biāo)， 本年 度 要 完成 聚氯乙烯（ PVC） 電 氣絕緣 膠粘帶 的升級 換代 建設(shè) 。 公司 通過 了 ISO9001： 20xx 質(zhì)量認(rèn)證 ，并先后通過 國家一級計(jì)量和一級檔案管理認(rèn)證。其中微孔橡膠隔板 曾 獲國家銀質(zhì)獎(jiǎng)； “獅”牌 2 絕緣黑膠布榮獲“重慶名牌產(chǎn)品”稱號；水潤滑橡膠銅套軸承、重載聯(lián)軸器等20 多個(gè)產(chǎn)品獲國家重大科研成果獎(jiǎng)；膠布充氣艇（漂流船）為長江、黃河、珠江等科學(xué)考察任務(wù)的圓滿完成作出了重大貢獻(xiàn)，使勇敢的中華兒女安全通過了虎跳峽和壺口瀑布， 創(chuàng)造了“第一漂”的奇跡。主要產(chǎn)品有：絕緣膠粘帶、膠粘劑、五人救生艇（該產(chǎn)品榮獲化工部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號，是海軍免檢產(chǎn)品）、漂流船、風(fēng)筒涂覆布、橡膠防水卷材、橡膠零件、水潤滑橡膠銅套軸承、橡膠電隔板等。 全國三大軍工橡膠制品廠家分別為：東北地區(qū)沈陽四廠、西北地區(qū)西北橡膠廠、西南地區(qū)重慶長江橡膠制造有限公司。 1 第一章 總 論 . 概述 . 項(xiàng)目名稱 ： 聚氯乙烯（ PVC） 電 氣絕緣 膠粘帶 項(xiàng)目業(yè)主 ： 重慶建峰集團(tuán)長江橡膠制造有限公司 項(xiàng)目 性質(zhì) ： 技術(shù)改造 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 ： 項(xiàng)目組組長： 項(xiàng)目組成員： 企業(yè)基本情況 ： 重慶長江橡膠制造有限公司 系 重慶 建峰 工 業(yè) 集團(tuán) 屬下的具有獨(dú)立法人資格的 全資子公司。 始建于 1965 年，目前已成為西南地區(qū)最具規(guī)模的以生產(chǎn)軍工橡膠制品和民用橡 膠雜品為主的生產(chǎn)廠家 ， 是原化工部 的 重點(diǎn)橡膠制品制造企業(yè) ，是全國三大軍工橡膠制品生產(chǎn)廠家之 一。 公司經(jīng)過四十多年的發(fā)展歷史，在全國橡膠制品行業(yè)中形成了較強(qiáng)的技術(shù) 、生產(chǎn)、檢測 綜合實(shí)力，特別是在西南地區(qū)建立了較好的產(chǎn)品市場信譽(yù)， 目前生產(chǎn)有 28 個(gè)大類產(chǎn)品，上萬個(gè)規(guī)格品種的橡膠制品 ， 廣泛服務(wù)于國內(nèi)軍工 、航空、航海、電子、能源、交通、科研等行業(yè)。多個(gè)產(chǎn)品獲國家、省市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號。企業(yè)還多次出色完成衛(wèi)星、運(yùn)載火箭、大型計(jì)算機(jī)等國防尖端科研項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品的配套研制工作，以可靠而優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量受到中共中央、國務(wù)院、中央軍委、國防 科工委的嘉獎(jiǎng)并獲得“神州七號載人航天飛船協(xié)作配套單位榮譽(yù)紀(jì)念牌”。 項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目建設(shè)的背景 重慶長江橡膠制造有限公司并入建峰集團(tuán)后， 制定了“ 4572101”的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，并提出了 “打造西南一流的橡塑制品生產(chǎn)企業(yè)， 建設(shè)西南 重要的軍工配套產(chǎn)品加工基地及橡塑制品研發(fā)、檢測中心”的 企業(yè) 的 發(fā)展思路。 聚氯乙烯（ PVC） 電 氣絕緣 膠粘帶 （以下簡稱 PVC 電氣絕緣膠粘帶 ） 是我公司上世紀(jì)六十年代研發(fā)的產(chǎn)品， 當(dāng)時(shí)主要是用于軍工行業(yè)， 而 普通市場 主要 使用 絕緣黑膠布 。 之后又引進(jìn) 了 一套 國 內(nèi) PVC 膠粘帶 生產(chǎn)線 ， 專 用于軍工 PVC 電氣絕緣膠粘帶 （俗稱 蘭 膠帶 ） 的生產(chǎn) 。 3 而 該 設(shè)備至今已 維持 生產(chǎn) 20 年，大部份零部件 老化、破損 （每年的維修費(fèi)用在 23 萬元），尤其是加熱系統(tǒng)和糾偏系統(tǒng)的老化，容易造成溶劑揮發(fā)不干和收卷不整齊 等問題， 嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。 特別 是近十年民用 PVC 電氣絕緣膠粘帶 市場的成熟， 由于 我公司 設(shè)備自身的缺陷 ，無法對差異化產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn) ， 只能生產(chǎn)基材厚度 以上 軍用為主的特殊類 產(chǎn)品， 不能生產(chǎn)目前市場需求最 大的 基材厚度在 薄型產(chǎn)品 。我公司生產(chǎn)黑膠布產(chǎn)品是國內(nèi)電工膠帶生產(chǎn)行業(yè)的先驅(qū)產(chǎn)品，曾經(jīng)一統(tǒng)國內(nèi)電工膠帶市場四十多年，而今由于新材料倍出，沿海市場黑膠布已絕跡，內(nèi)地市場萎縮速度也在加快。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 通過 對該項(xiàng)目全面的分析和對市場充分的把握，認(rèn)為 該項(xiàng)目的實(shí)施， 將使我 公司 PVC 電氣絕緣 膠粘帶 產(chǎn)品由 現(xiàn)有 軍工 領(lǐng)域 產(chǎn)品發(fā)展 為 軍民領(lǐng)域均能適應(yīng)的系列 產(chǎn)品 ，實(shí)現(xiàn) 公司 PVC 電氣絕緣膠粘帶 產(chǎn)品 種類 多樣化 ， 為實(shí)現(xiàn) 公司長遠(yuǎn)發(fā)展 打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 。 4 編制依據(jù)及編制原則 編制依據(jù) 原化工部 1997 年 8 月頒布的“化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定（修訂本）”及參照 20xx 年 4月頒發(fā)的中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會文件“化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法”的規(guī)定。 （ 2）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從實(shí)際出發(fā)，合理規(guī)劃，使近期實(shí)施與遠(yuǎn)期發(fā)展相結(jié)合，量力而行，留有發(fā)展余地。 （ 4）項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn) 1200 萬圈 PVC 電氣絕緣膠粘 帶 。 （ 5）充分利用 公司 已建的公用工程和輔助工程設(shè)施，生產(chǎn)裝置采用 國內(nèi)先進(jìn)成熟可靠的工藝及設(shè)備，以高質(zhì)量及低成本的產(chǎn)品， 提高市場競爭能力。 （ 7）認(rèn)真貫徹國家和地方的有關(guān)安全生產(chǎn)和工業(yè)衛(wèi)生的各項(xiàng)法規(guī)、建設(shè)一個(gè)安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生的清潔生產(chǎn)環(huán)境。 （ 9）合理安排建設(shè)工期，做到工期合理有序，做到少投資，早見效益。 （ 11）以實(shí)事求是的態(tài)度、科學(xué)、公正、客觀地評價(jià)建設(shè)項(xiàng)目。 項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)、社會意義 初步 結(jié)論 經(jīng)濟(jì)意義 通過 實(shí)施本項(xiàng)目， 主要是購置 新 設(shè)備， 一方面 可提高 公司軍工電氣絕緣膠粘帶產(chǎn)品質(zhì)量，較大 地 降低產(chǎn)品成本； 另一方面使用此設(shè)備，采用成熟工藝 ，利用公司生產(chǎn)的膠液， 可 新增 民用 PVC 電氣絕緣膠粘帶 的生產(chǎn) 。 項(xiàng) 0 目社會意義 （ 1） 國內(nèi)現(xiàn)有的設(shè)備技術(shù)成熟，公司所掌握的 生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠、“三廢”排放量達(dá)標(biāo) ，投產(chǎn)后可以長期穩(wěn)定、安全、高負(fù)荷地生產(chǎn)。 （ 3）本項(xiàng)目是長橡公司并入建峰集團(tuán)后的第一個(gè)項(xiàng)目，其順利實(shí)施將有利于企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為社會做出更大貢獻(xiàn)。 新增民用 PVC 電工膠帶產(chǎn)品的 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11。 18m 二 年 生產(chǎn) 運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)數(shù) 小時(shí) 5192 三 主要原材料 1 天然膠 噸 /年 24 按 1200 萬圈 /年 計(jì) 2 甲苯 噸 /年 60 按 1200 萬圈 /年 計(jì) 3 120汽油 噸 /年 60 按 1200 萬圈 /年 計(jì) 4 PVC 薄膜 噸 /年 666 按 1200 萬圈 /年 計(jì) 四 公用工程、動(dòng)力消耗 1 蒸汽 噸 /年 2250 按 1200 萬圈 /年 計(jì) 2 電 萬度 /年 按 1200 萬圈 /年 計(jì) 五 “三廢”排放 1 廢氣 m3/d 0 7 2 廢水 m3/d 0 3 廢渣 噸 /年 0 六 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 噸 /年 2 運(yùn)出量 噸 /年 七 定員 人 24 八 工程廠房建筑面積 ㎡ 0 九 工程項(xiàng)目總投資 萬元 1 固定資產(chǎn) 投資 萬元 （ 1）建設(shè)投資 萬元 （ 2）建設(shè)期利息 萬元 2 流動(dòng)資金 萬元 23 十 年銷售收入 萬元 1410 十一 經(jīng)營 期年均經(jīng)營成本 萬元 十二 經(jīng)營期年均利潤總額 萬元 稅前 十三 經(jīng)營期年均增值稅及附加 萬元 8 十四 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) % 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收（含建設(shè)期 1 年） 年 稅后 4 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 % 稅后 5 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 6 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 7 產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) % 十五 清償能力指標(biāo) 1 盡快還貸款還期 年 3 第二章 新品種產(chǎn)品 市場分析 產(chǎn)品的用途 PVC 電氣絕緣膠粘帶 以 PVC 薄膜為基材，涂以橡膠型壓敏膠制造而成。 9 市場分析