【正文】 《閑置用地項目目錄》（ 2021 年本）和《禁止用地項目目錄》（ 2021 年本）中項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)是世界公認(rèn)的最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一 ，近年來，我國國民經(jīng)濟保持著較快的發(fā)展速度，大中城市現(xiàn)代化、農(nóng)村城市化，公共基礎(chǔ)工程建設(shè)過程中越來越關(guān)注對環(huán)境的保護，這些都極大地刺激了對花卉園藝業(yè)的需求；隨著國民收入水平的提高，全面建設(shè)小康社會步伐的加快，特別是城市中等收入階層人數(shù)及收入水平的較快增長，也為花卉消費帶來較大空間，花卉產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為前景廣闊的新興產(chǎn)業(yè)。 a 140 13 工人實物勞動生產(chǎn)率 萬 株 /人項目建設(shè)是必要、可行的。 該項目符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容。項目投資利潤率 %，投資利稅率 %。 本可行性研究報告通過對有關(guān)資料的分析論證和對投資估算、效益進行分析，力求對項目的必要性、可行性做出客觀、科學(xué)、公正的論述，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。 **接受委托后，認(rèn)真分析了已有基礎(chǔ)資料，并進行了現(xiàn)場察看，提出了工程初步方案，經(jīng)與建設(shè)單位有關(guān)人員分析，達成共識后，著手指導(dǎo)修改編制本項目可行性研究報告。本項目的建設(shè)，不僅增加企業(yè)的經(jīng)濟效益，對促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展等都將起到推動作用，也具有良好的社會效益。 （ 六 ）資金籌措 本項目計劃總投資 2600 萬元， 全部為 企業(yè)自籌。 主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備 本項目新增 花卉養(yǎng)殖凈水器、自動澆水器、自動噴霧器、沼氣池模具 等生產(chǎn)及輔助設(shè)備共計 406 臺 。 電：廠區(qū)內(nèi)配備 315kVA 變壓器 一 臺 和相應(yīng)配電設(shè)施，能滿足項目要求。 （三）原料及動力供應(yīng) 主要原料 項目所需主要原材料為 花苗花 種 、花盆、秸稈等 ， 均 可 就近采購 。 六、項目概要 （一）項目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)產(chǎn)品的開拓市場情況，并考慮資金籌措及協(xié)作配套條件的可行性，確定形成年產(chǎn) 10 萬株花卉 的生產(chǎn)能力 。 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 1 第一章 總 論 第一節(jié) 概 述 一、項目名稱 ***裕源花卉培育專業(yè)合作社 年產(chǎn) 10萬株花卉 項目 二、項目承擔(dān)單位 項目承擔(dān)單位名稱： ***裕源花卉培育專業(yè)合作社 法定代表人： 孔 令紅 地址： ***中心鎮(zhèn)中南宮 村 （ ***北外環(huán)） 三、可行性研究報告編制單位 四、可行性研究報告編制依據(jù) ***裕源花卉培育專業(yè)合作社 委托 **編制本項目可行性研究報告 的合同 ； 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版 )； 國家、山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃； ***有關(guān)行業(yè)管理部 門提供的項目相關(guān)證明件 ； 國家、山東省和 **市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； 建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； 五、可行性研究范圍 根據(jù)項目的特點，本項目可行性研究報告的研究范圍主要包括： 項目提出的背景及必要性； 市場需求預(yù)測； 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案； 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 2 廠址選擇和建設(shè)條件； 公用工程及配套條件； 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇； 原輔材料供應(yīng)； 環(huán)保與勞動安全； 節(jié)能與消防； 企業(yè)組織與勞動定員； 1投資估算和資金籌措； 1經(jīng)濟和財務(wù)分析。 通過對以上內(nèi)容的研究，力求提供較準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，對該項目是否可行作出可觀、科學(xué)的結(jié)論，以作為投資決策的依據(jù)。 （二）項目建設(shè)地點 本項目擬 建設(shè)在 ***中心鎮(zhèn)中南宮 村 （ ***北外環(huán)） ， 項目 總 占地面積 71160 平方米 。 能源供應(yīng) 水：廠區(qū)內(nèi)供水，水源為 市政自來水 ，能滿足項目需求。 （四）項目主要建設(shè)內(nèi)容 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 3 主要土建工程 新增 溫室大棚、交易大棚 、 沼氣池、 辦公生活 輔助 樓 等 建構(gòu)筑物占地面積共計 50773 平方米，建筑面積共計 51546平方米。 （ 五 ）投資估算 本項目總投資估算為 2600 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 萬元，鋪底流動資金 萬元 。 七、可行性報告編制過程 本項目 生產(chǎn) 觀景類、觀花類植物以及盆栽花卉 ，具有較好的市場前景。項目確定后，建設(shè)單位委托 **編制《 ***裕源花卉培育專業(yè)合作社 年產(chǎn) 10 萬株花卉項目 可行性研究報告》。在可行性研究報告編制 過程中，本著客觀、科學(xué)、合理、經(jīng)濟的原則，對工程方案中的具體問題與建設(shè)單位多次溝通商討，對主要工程方案進行了調(diào)整優(yōu)化，最終提出可行性研究報告中的方案。 八、簡要結(jié)論研究 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 4 本項目建成投產(chǎn)后，正常年實現(xiàn)銷售收入 2800萬元，實現(xiàn)利稅 萬元，其中利潤總額 。全部投資財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年 (含建設(shè)期 1 年 )，財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%)為 2427萬元，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。 綜上所述，本項目技術(shù)上先進可靠，經(jīng)濟合理、市場前景廣闊，環(huán)境 、 社會效益好。 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 5 第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 萬 株 10 2 總投資 萬元 2600 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 (鋪底 ) 萬元 3 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 萬元 /萬 株 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 4 全廠定員總計 人 20 5 全年生產(chǎn)天數(shù) a 300 6 能源動力等消耗 電 萬度 /a 水 m3/a 48900 7 本項目占地面積 m2 71160 8 年總成本 (100%負荷 ) 萬元 9 年銷售收入 萬元 2800 10 年利潤總額 萬元 11 年稅后利潤 萬元 12 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 a 14 投資回收期 (稅后 ) a 含建設(shè)期一年 15 投資利潤率 % 16 投資利稅率 % 17 財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 6 第二章 項目提出背景、建設(shè)的必要性及優(yōu)勢 第一節(jié) 項目提出的背景 該項目符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容。本方案提出的建議符合國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，對解決“三農(nóng)”問題具有十分重要的意義。 二、 ***中心鎮(zhèn) 總體規(guī)劃符合性 建設(shè)項目位于 ***中心鎮(zhèn)南宮 村 ，屬鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)用地， 用地性質(zhì)為工業(yè)用地， 符合 ***中心鎮(zhèn) 總體規(guī)劃。正因為如此，花卉業(yè)已成為一項新興的事業(yè)，發(fā)展日益蓬勃。高、中、低檔花卉并重發(fā)展，以適合不同的消費層次，用于不同的場景。同時 , 花卉繁育基地的建設(shè) ,將給廣大的居民群眾帶來一個休閑、娛樂、觀光旅游的好去處，將有效融入我市的觀光旅游路線，成為又一處觀光旅游的景點。 時至今日 ，花卉已經(jīng)成為一個大產(chǎn)業(yè)。到 2021年，我國 已 基本實現(xiàn)花卉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，使我國成為世界花卉生產(chǎn)大國和出口大國?？偟膩砜?，我國花卉業(yè)產(chǎn)銷兩旺，呈現(xiàn)全面發(fā)展的 態(tài)勢。 據(jù)統(tǒng)計， 2021年全國花卉生產(chǎn)面積為 43 萬公頃，同比增長 30%，增加了 10 萬公頃，其中，切花切葉種植面積 萬公頃，同比增長47%；盆栽植物面積 ，同比增長 17%；種子（球、苗）種植面積 萬公頃，同比增長 4%。 2021 年全國花卉銷售額為 353 億元，同比增長 20%，增加了 59億元。全國從事花卉生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)單位已達 60244 家，其中，種植面積 3 公頃以上或年營業(yè)額500萬元以上的大中型企業(yè) 5073 家，部分花卉主產(chǎn)區(qū)已出現(xiàn)了資產(chǎn)超億元的大型企業(yè)，在這些企業(yè)的輻射帶動下，花卉生產(chǎn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化水平進一步提高。農(nóng)業(yè)部花卉產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心（上海）對 2021 年上海市的花卉產(chǎn)品質(zhì) 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 9 量進行抽查，結(jié)果表明，盆花質(zhì)量較好， 100%合格，鮮切花合格率達65%，合格率較往年有所上升，說明花卉的總體質(zhì)量逐步提高。 花卉產(chǎn)業(yè)亟待提高科技含量。我國花卉行業(yè)總體科技含量不高 ,科技研發(fā)、技術(shù)推廣、人才培養(yǎng)等問題都亟待解決。全行業(yè)的科技人才也較缺乏， 2021年全國花卉從業(yè)人員 247萬，其中技術(shù)人員僅有 ，僅占 %。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析， 2021 年盆花全年平均售價下降 23%，四大鮮切花全年的平均售價，月季（玫瑰）同比下降 17%，康乃馨同比下降 33%，唐菖蒲同比下降 29%，僅有菊花的價格同比上漲了 35%。 提升質(zhì)量水平 ，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。我國發(fā)展花卉業(yè)，具有多種優(yōu)勢。專家認(rèn)為，我國的 可行性研究 報告 山東恒誠信工程咨詢有限公司 05372316996 10 花卉產(chǎn)業(yè)要提高質(zhì)量水平，實現(xiàn)跨越式的發(fā)展，一是要結(jié)合各產(chǎn)區(qū)的實際情況， 抓緊制定優(yōu)勢區(qū)域規(guī)劃和具體措施，發(fā)揮各自的優(yōu)勢，形成特色，大力培育專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化的花卉優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶或產(chǎn)業(yè)區(qū)。三是要加強市場體系的建設(shè)，健全流通網(wǎng)絡(luò)，建立有效的信息服務(wù)平臺，建立完善有序的市場機制。 二、花卉市場預(yù)測分析 我市花卉消費市場已進入一個產(chǎn)品種類多元化，產(chǎn)品質(zhì)量逐步趨向高、中檔化、消費領(lǐng)域擴大化 、產(chǎn)品價格合理化的時期。據(jù)調(diào)查分析，當(dāng)前及今后相當(dāng)一個時期內(nèi)，市場需求趨勢較為明顯的特點是：傳統(tǒng)的鮮切花品種需求將持續(xù)增加，但對新品種、質(zhì)量上乘的切花產(chǎn)品需求增長更快；盆花特別是新品種盆花因其觀賞期長，價格相對便宜而需求量大增，成為消費者勞作休閑的對象而深受歡迎；盆栽植物特別是適宜于室內(nèi)擺放的耐陰觀葉、觀花、觀果植物及樹樁盆景需求將進一步擴大； 隨著花卉業(yè)的逐步發(fā)展壯大，對促進我市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)村經(jīng) 濟的發(fā)展，增加從業(yè)人員的經(jīng)濟收入，促進城鄉(xiāng)綠化美化，改善環(huán)境條件，滿足城鄉(xiāng)人民對花卉產(chǎn)品越來越大的需求，促進精神文明建設(shè)等方面所取得的綜合性的社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益成效十分顯著和巨大。 項目 的建設(shè)正適應(yīng)了我市花卉業(yè)發(fā)展的需要，符合市場需求。而且附近還沒有大型的花卉展銷場所， 因此該中心的建設(shè)能夠滿足附近居民和單位的花卉消費需求，占領(lǐng)當(dāng)?shù)鼗ɑ芟M市場，市場前景還是比較樂觀的。 新增 ： 花卉養(yǎng)殖凈水器、自動澆水器、自動噴霧器、沼氣池模具 等生產(chǎn)、 輔助 設(shè)備 ，形成年產(chǎn) 10 萬株花卉 的生產(chǎn)能力。 二、主要生產(chǎn)及輔助設(shè)備選型 本項目 主要設(shè)備為 花卉養(yǎng)殖凈水器、自動澆水器、自動噴霧器、沼氣池模具 等生產(chǎn)、 輔助設(shè)備 。 該項目符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容 。 第三節(jié) 建設(shè)規(guī)模 一、建設(shè)規(guī)模確定的依據(jù)和原則 本項目建設(shè)規(guī)模確定的主要依據(jù)是國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場需求等。 二、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場預(yù)測 ,結(jié)合建設(shè)單位自身的實際情況 ,確定本項目建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn) 各類花卉 10 萬株 。全市總面積 1613 平方公里，總?cè)丝?114萬，轄 13 個鎮(zhèn)、 3個街道辦事處、2 個省級開發(fā)區(qū)， 892個行政村（居）。有 3000多年的文明史，文物古跡 300 多處，其中國家級重點文物保護單位 5處 10 個景點，省級文物保護單位 6處。境內(nèi)藏煤面積 357平方公里，地質(zhì)總儲量 41 億噸，年產(chǎn)原煤近 4000 萬噸，花崗石儲量 20億立方米，石灰石探明儲量 ，電力企業(yè)年發(fā)電量達 240 億千瓦時。 **區(qū)位優(yōu)越、交通便捷。境內(nèi)白馬河與京杭運河相接，水上運輸可直達蘇、滬、浙一帶。 **山水相依、環(huán)境優(yōu)美。境內(nèi)有嶧山、十八盤山兩處省級森林公園和北宿濕地、香城濕地兩處省級濕地公園。 一、 自然條件 ***位于山東省西南部， 地處東經(jīng) 116176。28′54，北緯35176。32′54， ***東倚沂蒙山區(qū)，西