銷售內(nèi)勤部門職責(zé)分配制度★-展示頁
2024-10-15 13:27本頁面
【正文】 核算，要求根據(jù)合同簽訂條款，準(zhǔn)確核算返利及費用，并交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)歸檔做賬。（報表中須將工具金額與押金分列出來，不包含在實際欠款額中）應(yīng)收帳款的賬務(wù)核對：次月的5日之前與尚欠貨款的客戶核對賬務(wù)情況，要求回收的對賬單需加蓋對方單位的公章或財務(wù)章。二、銷售內(nèi)勤甲的工作職責(zé)：銷售日報表的制作：詳細(xì)準(zhǔn)確的記錄當(dāng)天的銷售發(fā)貨情況，原則上要求每日下班之前完成，并將銷售清單分類歸檔。（由總經(jīng)理、營銷副總同意簽字的除外）應(yīng)收賬款回收情況的跟蹤落實：對于尚欠公司貨款的單位，督促銷售人員對于貨款的回收，督促銷售內(nèi)勤對應(yīng)收賬款對賬單的核對情況，同時審核對其所出的各類數(shù)據(jù)及對賬單進行復(fù)查及審核。銷售發(fā)貨清單的審核：對于每一票貨的發(fā)出進行嚴(yán)格審核，銷售清單必須有銷售內(nèi)勤主管簽字。對于特殊訂做的管材，必須在簽訂合同及收到定金后方可按排生產(chǎn)。銷售內(nèi)勤未經(jīng)銷售內(nèi)勤主管授權(quán)允許，一律不得外借合同。產(chǎn)品銷售合同的管理：a)對新進合同的審核：新進合同各類條款的標(biāo)準(zhǔn)審核，對于存在問題的合同條款找相關(guān)人員進行修改更正，完全符合以后進行歸檔保管，并通知應(yīng)收帳款記錄員對合同中的單位信息進行入賬，以便后期做帳。第一篇：銷售內(nèi)勤部門職責(zé)分配制度銷售內(nèi)勤部門職責(zé)分配制度銷售內(nèi)勤主管：銷售內(nèi)勤：甲銷售內(nèi)勤：乙為了更進一步地規(guī)范銷售內(nèi)勤的工作制度，提高銷售內(nèi)勤的工作質(zhì)量，特對各成員的工作職責(zé)做以下詳細(xì)的分工：一、內(nèi)勤主管的工作職責(zé)：公司各部門人員及對外客戶的工作聯(lián)系：a)客戶的信息反饋及投訴的受理：辦理客戶提出的意見及投訴事項，銷售內(nèi)勤接收到此類信息必須及時告之銷售內(nèi)勤主管，不得擅自進行處理。b)公司內(nèi)部各部門之間需協(xié)商、交流處理的事宜：指派工程人員外出技術(shù)指導(dǎo)及工程問題解決；短缺管材及零配件購買、生產(chǎn)時間向相應(yīng)部門的確認(rèn)落實。b)對借用合同的受理：借用合同的原則總經(jīng)理、銷售副總、銷售經(jīng)理、合同當(dāng)事人借閱外對于其他人員一律不得借閱，借閱合同實行簽名登記制，保證合同的追溯。生產(chǎn)計劃的安排：對于本公司的PE給水、PE燃?xì)?、HDPE雙壁波紋管材的生產(chǎn)安排，在正常的庫存下，嚴(yán)格實行先接收訂單后安排生產(chǎn)的原則。供貨時間由生產(chǎn)部門確認(rèn)后再告之客戶。未經(jīng)銷售內(nèi)勤主管簽字或同意，銷售內(nèi)勤擅自發(fā)貨的（特別是對于欠款的單位）給予追究責(zé)任。對銷售內(nèi)勤所做的各類數(shù)據(jù)包括對賬單金額、提成金額、返利等金額進行審核；對儲運部提供的各類報銷金額進行審核并進行詳細(xì)的記錄備案。銷售月報表的制作：每個月底與財務(wù)部核對應(yīng)收賬款，制作應(yīng)收帳款月統(tǒng)計報表，要求賬本上的數(shù)據(jù)百分百的準(zhǔn)確無誤。記錄員嚴(yán)格保管對賬單，進行登記歸檔，同時要求對賬單原件一律不得外借。對于銷售部領(lǐng)導(dǎo)要求提供的各類銷售數(shù)據(jù)給予及時準(zhǔn)確的提供?？蛻舭l(fā)票的開具：根據(jù)客戶的開票要求與財務(wù)部核對開票額度，根據(jù)實際情況給予填寫開票資料，在開票記錄賬本上進行準(zhǔn)確及時的登記，將開票資料整理后交由財務(wù)部進行復(fù)核后交由財務(wù)部開票三、銷售內(nèi)勤乙的工作職責(zé)：：根據(jù)客戶的訂單準(zhǔn)確無誤的開具銷售清單，要求準(zhǔn)確核算要貨金額后傳真至客戶處，收到客戶簽字確認(rèn)回傳單及貨款后發(fā)貨。根據(jù)財務(wù)部對清單的回饋情況，督促儲運部對清單的返回。根據(jù)大約的到貨日期電話咨詢客戶的到貨情況。根據(jù)簽訂的借
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