【正文】 嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。、卡、量、刃具。廢品處理金額歸財務中心。公司設置廢品庫。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。入庫單上應寫明來源及用途。；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。 直接用于顧客服務用生產(chǎn)物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領借單。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。由售后服務室辦理領借單，領借單經(jīng)事業(yè)部長批準后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領借手續(xù)；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續(xù)。服務物資領借返還手續(xù)具體見《服務物資管理程序》。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。,以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調(diào)查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。 物資標識每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量， 帳、卡、物一致庫管員應作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準?！芭浼l(fā)放表”的確認。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。 領用出庫 倉庫應確保做到限額領料。 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認后打印；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。（3）車輛及其維修物資。 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。（3）自制件指由公司自行設計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。 產(chǎn)品結構用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。3 職責、儲存、保管及限額發(fā)料。第一篇：倉庫物資管理程序倉庫物資管理程序 總則為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。、指導與財務管理，4 工作程序 物資分類 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。（2）外協(xié)件指由公司設計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。 物資入庫 外購外協(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進行檢驗。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內(nèi)填寫估價；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數(shù)字；d、材料代碼應符合設計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產(chǎn)廠標準號或公司自定義的7位碼。 對外購外協(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領用。 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領借單 。 領用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準。使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。 倉庫物資管理 物資存放要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。 妥善保管、先進先出、保持物品質(zhì)量嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。庫管員應及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。，列入積壓物