【正文】 督合同履行情況； 負(fù)責(zé)建立材料合同臺帳； 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場廢舊物資的處理； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后剩余材料、周轉(zhuǎn)材料的評估； 負(fù)責(zé)市場材料信息詢價工作。5 職責(zé) 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)組織制定并簽發(fā)公司物資管理文件和《合格物資供方名冊》，保證物資采購供應(yīng)的正常運(yùn)行。 標(biāo)識標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、現(xiàn)場平面布置圖。 物資證明文件隨物資進(jìn)入現(xiàn)場（倉庫）證明其質(zhì)量的有關(guān)文件。3 相關(guān)文件 《物資設(shè)備管理制度》。009第二篇：物資管理程序物資管理程序（編號：CWSZCX10）目的規(guī)范公司物資管理，明確物資供、管、用的職責(zé)，降低材料消耗，確保采購的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。007 2309005 2309005 2209019 2109《庫房物料管理程序》《不合格品管理程序》《稱量原始記錄》《車間物料進(jìn)出站臺賬》《待處理物料臺賬》《寄庫通知單》《桶箋》《車間物料領(lǐng)料單》《物料標(biāo)志卡》《車間物料退料單》 1209“領(lǐng)料單”交予相應(yīng)庫房的管理員，按單領(lǐng)取，并根據(jù)“領(lǐng)料單”第一聯(lián)登記車間的物資臺帳。（即質(zhì)量不符合工藝要求）物料、包裝材料、中間體的零頭，稱量，附上《桶箋》，并填寫《車間物料退料單》，經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)后，退回庫房。、規(guī)格、數(shù)量相符，且包裝完好后，由雙方在臺帳、批記錄上簽字，完成交接手續(xù)，并由交料人將物料轉(zhuǎn)入中間站/暫存間指定位置。，領(lǐng)用人逐一點(diǎn)數(shù)，并與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對，無誤后，履行交接手續(xù)。并由物料員及時填寫《車間物料進(jìn)出站臺賬》。，到相應(yīng)中間站/暫存間領(lǐng)取物料。（超過5‰）經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)（必要時取樣檢驗(yàn)）后，填寫《車間物料退料單》，退還庫房。l 同品種、同規(guī)格的下一批號生產(chǎn)時，與該批的產(chǎn)品組成合箱，在批生產(chǎn)記錄中、裝箱單及外包裝、產(chǎn)品合格證上注明。l 轉(zhuǎn)換品種、規(guī)格時，由物料員對零頭物料中與下一品種生產(chǎn)無關(guān)的物料進(jìn)行盤存，經(jīng)QA確認(rèn)合格者，退還庫房；不合格者，轉(zhuǎn)入車間不合格品庫/區(qū)，按《不合格品管理程序》處理。、包裝材料、中間體的零頭l 按品種、批號碼放于相應(yīng)貨架上。，并經(jīng)QA現(xiàn)場監(jiān)控員確認(rèn)，合格者，發(fā)至下工序；不合格者，執(zhí)行《不合格品管理程序》?！稁旆课锪瞎芾沓绦颉愤M(jìn)行中間站/暫存間管理，及時上、下帳，做到帳、卡、物相符?！段锪线M(jìn)出一般生產(chǎn)區(qū)SOP》和《物料進(jìn)出潔凈區(qū)SOP》，將物料轉(zhuǎn)入中間站，并及時填寫《車間進(jìn)出站臺帳》。，除進(jìn)行以上復(fù)核外，還要與相同版本的包材標(biāo)準(zhǔn)樣張核對、檢查，要求物料編碼正確，印刷字跡、圖案清晰，無明顯色差，尺寸大小相符。、批包裝指令填寫《車間物料領(lǐng)料單》（每次只能備一批產(chǎn)品所需的物料），一式兩份，由車間主任、QA現(xiàn)場監(jiān)控員核查后，交庫管員按單備料。車間物料員：依照該程序進(jìn)行車間物資管理。第一篇：GMP全面的管理程序文件車間物資管理程序（推薦）車間物資管理程序本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)車間原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)輔助用品等物資的管理。班長：依照該程序進(jìn)行領(lǐng)料、退料。QA現(xiàn)場監(jiān)控員：依照該程序?qū)囬g物資管理過程進(jìn)行監(jiān)控。、檢查，要求物料包裝清潔、完好，品名、規(guī)格、數(shù)量相符，有檢驗(yàn)合格報告書?！掇D(zhuǎn)運(yùn)SOP》將物料轉(zhuǎn)運(yùn)至車間。有潔凈度要求的原料、輔料需分零的，由庫管員和車間物料員在車間潔凈區(qū)內(nèi)的稱量間進(jìn)行物料的稱量、發(fā)放，并填寫《稱量原始記錄》，多余的物料由庫管員包裝好，并填寫好《桶箋》，送回庫房保管，及時填寫《物料分類帳》及《貨位卡》，注明稱量損耗量。，由物料員請驗(yàn)?！读泐^物料處理SOP》。l 同品種或同規(guī)格的下一批號生產(chǎn)時，物料員將零頭發(fā)放至相應(yīng)工序使用。l 隨同批成品寄庫。（合箱僅限兩個批號）。《不合格品管理程序》及時進(jìn)行處理，并填寫《待處理物料臺帳》。、待驗(yàn)物料不得發(fā)放。，雙方在批記錄上簽名，完成交接手續(xù)。，須附上檢驗(yàn)合格報告書。，各工序現(xiàn)場的物料須擺放《物料標(biāo)志卡》，標(biāo)明物料編碼、物料名稱、物料批號、數(shù)量、加工狀態(tài)、件數(shù)等內(nèi)容。，要求品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量、有效期、批號與批生產(chǎn)記錄一致，無誤后，由操作人員運(yùn)至成品庫存放，物料員填寫《寄庫通知單》辦理寄庫手續(xù)，并在接到庫管員發(fā)放的《入庫單》后及時填寫《車間成品入庫臺帳》?！邦I(lǐng)料單”（一式3份），交車間主任審批。物料員將所領(lǐng)物資發(fā)放給需用人，并履行簽收手續(xù)。003 1202003 2209006 2309006 2309008 23092 適用范圍本程序適用于公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的物資采購、驗(yàn)證、供應(yīng)、管理、搬運(yùn)及儲存全過程的控制。4 定義 物資構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、材料、成品、半成品、購配件、設(shè)備。包括材質(zhì)證明、合格證、檢驗(yàn)報告、使用說明書及資質(zhì)證書復(fù)印件等。 供應(yīng)商指提供物資及設(shè)備的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商。 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部材料人員工作和施工現(xiàn)場材料管理工作。6 工作程序 物資采購 供貨方的選擇、評價工程物資按其對工程質(zhì)量、功能的影響大小分為A、B、C三類（見附錄），采用不同程度的控制方法，并分別對供貨方進(jìn)行選擇評價。 供貨方的評定與更新a)對A、B類物資的合格供應(yīng)方應(yīng)建立檔案，保存對其審批、評定、到供貨方驗(yàn)證、不合格品報告、現(xiàn)場對其環(huán)境行為監(jiān)控、技術(shù)質(zhì)量資料等驗(yàn)證記錄，以作為跟蹤監(jiān)控、評定的依據(jù)；b)物資采購人員應(yīng)及時掌握合格物資供方的供貨情況，當(dāng)出現(xiàn)供貨不及時、質(zhì)量保證資料傳遞不及時、出現(xiàn)不合格品、供貨方環(huán)境行為不符合公司相關(guān)要求等現(xiàn)象應(yīng)及時將相關(guān)信息反饋給供貨方，并共同進(jìn)行分析改進(jìn)，同時記錄存檔；c)每年12月25日前，物資設(shè)備部組織對當(dāng)年供貨方情況進(jìn)行綜合評定，填寫《供貨方評定表》，評定表納入各合格物資供方的監(jiān)控檔案；對誠信不好的給予除名。c)材料需求計(jì)劃有變更時，施工單位及時補(bǔ)充材料需求計(jì)劃，報公司物資設(shè)備部；d)加工制作的材料需求計(jì)劃要在使用前兩個月報公司物資設(shè)備部，要有規(guī)范圖樣、加工要求或樣品及其他必要的技術(shù)資料，并注明進(jìn)場時間；e)項(xiàng)目技術(shù)、預(yù)算人員根據(jù)施工圖紙和現(xiàn)場施工進(jìn)度，按施工合同的要求分階段上報甲供材料需求計(jì)劃表，計(jì)劃表上必須明確規(guī)格、型號、進(jìn)場日期。 采購合同 物資設(shè)備部根據(jù)材料計(jì)劃的內(nèi)容要求起草合同，其內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求、質(zhì)量資料、交貨時間及方式、驗(yàn)證方式、價格、付款方式、服務(wù)、違約責(zé)任等；b)加工定做合同，還應(yīng)包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)圖集的編號或技術(shù)交底；c)對采購物資需要或顧客提出在供貨方的貨源地實(shí)施驗(yàn)證時，應(yīng)在合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式和采購物資的放行辦法。 非合同訂貨a)與公司長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、供貨及時、誠信服務(wù)好、價格合理的合格供貨方，可直接電話通知供貨；b)對零星和小批量材料，由公司物資設(shè)備部直接通知供貨方供貨。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格、供量不足或超供的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，并要求供應(yīng)商及時補(bǔ)足或退貨，如無法馬上退貨，對