供應商檔案管理規(guī)范-展示頁
2024-10-14 02:08本頁面
【正文】 組成后，要對案卷統(tǒng)一排列編寫文檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。、總結、統(tǒng)計、重要專題報告等文件材料。上級主管部門制發(fā)的非公司經營業(yè)務但要貫徹執(zhí)行的文件材料。公司一般性事務管理文件材料。公司召開會議、舉辦活動等形成的一般性文件材料。公司房屋買賣、土地征用，重要的合同協(xié)議、資產登記等憑證性上級主管部門制發(fā)的屬于公司經營業(yè)務的重要文件材料。公司職能活動中形成的重要業(yè)務文件材料。： 。定期一般分為30年、10年。整理好的案卷要確定案卷的保管期限。系統(tǒng)排列。、賬薄、財務報表類、借款、貸款合同（注：財務部只留一份原件，其余原件交綜合管理部保管；如原件只一份，財務部留復印件。，并對文件材料進行初步分類整理、打出文件目錄。： 、具有查考利用價值的文字材料及音像資料均屬歸檔范圍，不得由部門或個人分散保存，必須由業(yè)務部門整理后，定期交給綜合管理部集中管理保存。、工作總結；、合同、協(xié)議、立項報告及可行性報告。：。、整理、立卷、鑒定、保管與本部門/子公司業(yè)務有關的所有文書檔案。、登記管理。DXC集團有限公司及下屬各控股子公司。如因業(yè)務需要，需修改供應商相關信息，需由業(yè)務員提出申請并填寫《供應商檔案表》填寫刪除原因和供應商編碼，由部門主管或經理簽字后，交由管理員進行ERP系統(tǒng)內刪除。如因業(yè)務需要，需修改供應商相關信息，需由業(yè)務員提出申請并填寫《供應商檔案表》填寫相應修改的內容，由部門主管或經理簽字后，交由管理員進行ERP系統(tǒng)內變更。管理員需在12小時工作時間內完成信息錄入工作。、是否含稅、發(fā)展日期、業(yè)務員需由采購員與供方確認后填寫，如有修正需及時與管理員溝通修改相應信息。程序 采購員需在樣品檢驗合格以后，向供應商檔案管理員提交《供應商檔案表》，由管理員審核后錄入ERP系統(tǒng)中，以供采購業(yè)務執(zhí)行過程的使用，完成供應商信息的新增工作。職責 采購部是供應商信息的歸口管理部門，負責公司所有供應商信息的整理、規(guī)范、ERP信息處理。第一篇：供應商檔案管理規(guī)范供應商檔案管理規(guī)范目的為促進采購信息管理的規(guī)范性和ERP信息管理的安全性，制定本規(guī)范。范圍本規(guī)定適用于供應商信息及ERP相關采購業(yè)務執(zhí)行過程的供應商信息管理，是ERP系統(tǒng)中采購業(yè)務相關的所有職能部門執(zhí)行規(guī)范之標準。 各職能部門，需要使用ERP相應采購功能的都需按此規(guī)定執(zhí)行供應商信息管理的相應流程 公司ERP系統(tǒng)管理員負責相應權限的調整和控制。 《供應商檔案表》填寫規(guī)范：，產品名稱、規(guī)格需按實際送樣產品進行填寫詳細內容，由相應采購員填寫、公司地址、聯(lián)系方式，由采購員填寫、賬戶名稱、賬號（銀行）、開戶行，必須填寫準確，由采購員填寫。 供應商信息管理員需在新增供應商信息時確認系統(tǒng)內有無重復，供應商檔案表中內容填寫是否完整，必要時要求提供供應商相應證明文件，確認無誤后方可錄入ERP系統(tǒng)。 供應商信息修改。 供應商信息刪除。相關文件《采購過程控制程序》 《供
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