【正文】 必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫(kù)及移動(dòng)；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；五、盤點(diǎn)作業(yè)流程 初盤1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；4)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找倉(cāng)庫(kù)管理課主管處理5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給營(yíng)運(yùn)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。3)月末盤點(diǎn)：每月最后一個(gè)工作日上午截止所有物料的收和發(fā),下午3:00核對(duì)在庫(kù)帳數(shù),并將在庫(kù)數(shù)報(bào)告給財(cái)務(wù)部門。四、盤點(diǎn)管理流程 盤點(diǎn)方式1）循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理課：負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。佛山市順德區(qū)萬里達(dá)物流服務(wù)有限公司二○○五年九月十五日?qǐng)?zhí)行人：倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理適應(yīng)范圍：公司所有自有、代管倉(cāng)庫(kù)第四篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度一、目的為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。，將所有已簽名蓋章(含委托代管單位相關(guān)部門蓋章確認(rèn))的盤點(diǎn)表原件,交總部財(cái)務(wù)部存檔。,根據(jù)當(dāng)月具體盤點(diǎn)情況，提報(bào)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容:須列明盤點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、參加盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)內(nèi)容、盤點(diǎn)結(jié)果。,若屬委托代管倉(cāng)庫(kù)，則須交所委托代管單位相關(guān)部門,進(jìn)行蓋章確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)帳證不符，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)錄單員、倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理處予負(fù)激勵(lì)。：。,必須按盤點(diǎn)要求打印盤點(diǎn)表，以供盤點(diǎn)使用。，保證帳證相符。：：00止，倉(cāng)庫(kù)錄單員必須將倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出庫(kù)單據(jù),錄入完畢。：營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部；以營(yíng)運(yùn)部為主。（5）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保管情況是否良好。（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)密，庫(kù)房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好。除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作，了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到心中有數(shù)，自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下：（1）查質(zhì)量：庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況。對(duì)庫(kù)存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。盤點(diǎn)后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。自點(diǎn)自查內(nèi)容如下：⑴ 查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否發(fā)生變化； ⑵ 查數(shù)量：帳、卡、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確；⑶ 查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴(yán)密，庫(kù)房是否漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好；⑷ 查安全：各種安全設(shè)施和消防設(shè)備是否符合要求；⑸ 查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否正確，其他工具是否齊全，使用和保養(yǎng)情況是否良好。對(duì)庫(kù)存物資保管員要每月進(jìn)行一次自點(diǎn)。第一篇：倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)檢查制度倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)檢查制度每年年底保管員對(duì)自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次，并做出明細(xì)報(bào)表，報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盈虧，及時(shí)查明原因。第二篇：庫(kù)存物資盤點(diǎn)檢查制度庫(kù)存物資盤點(diǎn)制度每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤點(diǎn)一次，并做出明細(xì)表冊(cè)，報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因，由保管員填寫盈虧明細(xì)表冊(cè)，報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理，沒有批準(zhǔn)前不得自行改帳。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據(jù)，報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審批，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，不屬于合理損耗，放在年終一次進(jìn)行處理。（2）查數(shù)量：帳、卡、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確。（4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。第三篇：倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)制度倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)制度經(jīng)公司總部研究決定，對(duì)屬下支構(gòu)所有（含代管）倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn),做出下列規(guī)定： 1．盤點(diǎn)時(shí)間：每月26日8：00始,對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，直至盤點(diǎn)結(jié)束，須當(dāng)日完成。：倉(cāng)庫(kù)所有(含代管)貨物，包括廣告品、配件、工具等。例如：進(jìn)出庫(kù)單據(jù),必須有倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。,按日期及錄單順序整理裝訂存檔，供盤點(diǎn)核查。,所有倉(cāng)庫(kù)參與盤點(diǎn)人員必須到位，準(zhǔn)備盤點(diǎn)。，檢查帳證是否相符。，在盤點(diǎn)的表上進(jìn)行簽名確認(rèn)。(已簽名蓋章)確認(rèn)后的數(shù)據(jù),在公司倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)中進(jìn)行過帳處理。并針對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)問題，尤其是盤盈、盤虧問題,提出相應(yīng)的整改措施、整改時(shí)間及處理意見, 上報(bào)營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)。七、實(shí)施時(shí)間：本制度從2011年11月11日起執(zhí)行。二、范圍倉(cāng)庫(kù)及車間庫(kù)存所有物料。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。2）周末盤點(diǎn)：對(duì)于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理課倉(cāng)管員初盤，倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)盤。4)年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)管理課組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。 復(fù)盤1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤 時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等；5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正6)7)8)9) 稽核1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效；1）稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；3）稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為復(fù)盤人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負(fù)責(zé)查核；復(fù)盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再?gòu)?fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理課課長(zhǎng)審核的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)主管交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終