【正文】 實(shí)施條件較好，資源豐富，發(fā)展余地大，建設(shè)起點(diǎn)高，具有一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。 項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)可有力帶動(dòng) XX 當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進(jìn)良種高產(chǎn)奶牛的普及，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，貸款償還期 年（含建設(shè)期）。 五、效益分析 經(jīng)分析，項(xiàng)目所得稅前項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 12%）為 萬元；項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；稅前靜態(tài)投資回收期為 ；所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 12%）為 ；項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率為 %；稅后靜態(tài)投資回收期為。 四、工程進(jìn)度 項(xiàng)目總投資在一年內(nèi)完成， 200X年 6 月至 20xx年 4 月 10 完成建設(shè)工程， 20xx 年 5 月進(jìn)行試生產(chǎn)。建設(shè)投資中土建工程費(fèi)用 ，設(shè)備 購置及安裝工程費(fèi)用 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi)。 三、投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資 。生產(chǎn)加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。 奶牛養(yǎng)殖 購置頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛 200頭，新建牛舍 3幢、 900平方米，配套建設(shè)奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3600 平方米；新建配種室、獸醫(yī)室、飼料庫、養(yǎng)殖場(chǎng)門衛(wèi)值班室共 140平方米；購置必需的飼養(yǎng)設(shè)施、配種設(shè)備和獸醫(yī)防疫設(shè)備。 二、建 設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容分為蔬菜種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和配套工程四個(gè)方面。 種植養(yǎng)殖生產(chǎn)基地項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二〇一二年十月 2 第一章 總論 ................................. 7 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 ...................... 7 一、項(xiàng)目名稱 ................................ 7 二、項(xiàng)目實(shí)施單位 ............................ 7 三、項(xiàng)目法人代表 ............................ 7 四、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) ............................ 7 第二節(jié) 項(xiàng)目編制依據(jù) ............................ 7 第三節(jié) 項(xiàng)目概況 ................................ 8 一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 ...................... 8 二、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .......................... 8 三、投資及資金籌措 .......................... 9 四、工程進(jìn)度 ................................ 9 五、效益分析 ............................... 10 第四節(jié) 可行性研究結(jié)論 ......................... 10 第二章 項(xiàng)目背景及企業(yè)發(fā)展概況 ................ 11 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 ............................... 11 第二節(jié) 承辦企業(yè)概況 ........................... 12 第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 ................ 13 第一節(jié) 蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀與前景預(yù)測(cè) ................. 13 3 第二節(jié) 奶產(chǎn)品需求現(xiàn)狀 ......................... 14 一、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力 ....................... 14 二、產(chǎn)品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 ....................... 15 第三節(jié) 奶產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè) ......................... 16 第四節(jié) 銷售方案 ............................... 18 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 ...................... 18 第一節(jié) 原材料狀況 ............................. 18 第二節(jié) 建設(shè)廠址及外部輔助條件 ................. 19 一、建設(shè)廠址 ............................... 19 二、自然資源狀況 ........................... 19 三、其它條件 ............................... 19 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)制約因素及解決方案 ............. 20 第五章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 .................... 21 第一節(jié) 原材料供應(yīng)方案 ......................... 21 第二節(jié) 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 ..................... 22 一、優(yōu)質(zhì)蔬菜 ............................... 23 二、優(yōu)質(zhì)犢牛 ............................... 23 三、乳產(chǎn)品 ................................ 24 第六章 主要工程技術(shù)方案 ...................... 24 第一節(jié) 項(xiàng)目組成 ............................... 24 4 第二節(jié) 主要生產(chǎn)技術(shù)方案 ....................... 25 一、蔬菜生產(chǎn)技術(shù)方案 ....................... 25 二、奶牛養(yǎng)殖技術(shù)方案 ....................... 26 三、乳品加工技術(shù)方案 ....................... 29 第三節(jié) 土建工程方案 ........................... 35 一、蔬菜種植區(qū) ............................. 35 二、奶牛養(yǎng)殖區(qū) ............................. 36 三、乳品加工區(qū) ............................. 38 四、廠區(qū)道路及綠化 ......................... 40 五、土建工程一覽表 ......................... 41 第四節(jié) 公用及輔助工程建設(shè) ..................... 42 一、給排水與消防 ........................... 42 二、供電與供熱 ............................. 43 三、安全衛(wèi)生 ............................... 44 四、倉貯與運(yùn)輸 ............................. 44 五、公用及輔助設(shè)施一覽表 ................... 45 第五節(jié) 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ........................... 46 第七章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 ....................... 47 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 ....................... 47 第二節(jié) 主要污染源及污染物 ..................... 47 第三節(jié) 環(huán)保措施 ............................... 48 5 一、環(huán)保法規(guī)和依據(jù) ......................... 48 二、環(huán)保措施 ............................... 49 第四節(jié) 節(jié)能措施 ............................... 50 一、工藝生產(chǎn)上的節(jié)能措施 ................... 50 二、其它工程節(jié)能措施 ....................... 50 第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 .................... 51 第一節(jié) 企業(yè)組織 ............................... 51 第二節(jié) 工作制度與勞動(dòng)定員 ..................... 51 第三節(jié) 人員來源與培訓(xùn) ......................... 53 第九章 投資估算與資金籌措 .................... 53 第一節(jié) 估算依據(jù)與說明 ......................... 53 第二節(jié) 總投資估算 ............................. 54 第三節(jié) 資金籌措及用款計(jì)劃 ..................... 54 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................. 54 第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................... 54 第二節(jié) 總成本費(fèi)用估算 ......................... 55 一、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量 ......................... 55 二、原材料、燃料、動(dòng)力消耗 ................. 55 三、工資及福利 ............................. 55 四、折舊和攤銷 ............................. 55 6 五、修理費(fèi) ................................ 56 六、利息支出 ............................... 56 七、其他費(fèi)用 ............................... 56 八、產(chǎn)品總成本費(fèi)用 ......................... 56 九、經(jīng)營成本 ............................... 56 第三節(jié) 銷售收入與稅金 ......................... 57 一、 銷售價(jià)格 ............................... 57 二、銷售收入 ............................... 57 三、銷售稅金及附加 ......................... 58 第四節(jié) 項(xiàng)目贏利能力分析 ....................... 58 一、贏利能力分析 ........................... 58 二、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 ......................... 59 第五節(jié) 項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治? ....................... 59 第六節(jié) 不確定性分析 ........................... 61 一、盈虧平衡分析 ........................... 61 二、敏感性分析 ............................. 61 第七節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ........................... 62 第十一章 效益分析 ........................... 63 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益 ............................... 63 第二節(jié) 社會(huì)效益 ............................... 63 第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與防范 ............................. 64 7 一、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn) ........................... 64 二、相似產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)問題 ..................... 64 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 一、項(xiàng)目名稱 XX市 Y 投資有限公司種植養(yǎng)殖生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目實(shí)施單位 XX省 XX市 Y 投資有限公司 三、項(xiàng)目法人代表 XXX（ XX市 Y 投資有限公司總經(jīng)理） 四、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) XX市 XX農(nóng)場(chǎng) 第二節(jié) 項(xiàng)目編制依據(jù) 一、 XX省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計(jì)劃和 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃； 二、全國食品工業(yè)“十五”計(jì)劃及 20xx年發(fā)展規(guī)劃； 三、 XX省食品工業(yè)“十五”計(jì)劃及 20xx 年發(fā)展規(guī)劃； 四、 XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃； 五、 XX省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃； 五、輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定； 六、乳制 品廠設(shè)計(jì)規(guī)范 (QB 600692)； 8 七、 XX市 Y 投資有限公司提供的項(xiàng)目建議書等相關(guān)材料。 第三節(jié) 項(xiàng)目概況 一、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型對(duì)企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對(duì)生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進(jìn)行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蔬菜 300 噸；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)犢牛（高產(chǎn)母牛） 90 頭、淘汰公犢牛90 頭；生產(chǎn)液態(tài)奶 20xx 噸，其中塑料袋裝消毒奶 1500 噸、杯裝酸奶 500噸；生產(chǎn)奶粉 120噸。 蔬菜種植 新建日光節(jié)能溫室 60棟，每棟 ，共計(jì) 30畝，種植各類適宜蔬菜。 9 乳品加工