【正文】 不許私自擰、堵暖氣閥門。未經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，任何人不許私自使用電暖風(fēng)、電水壺等非教學(xué)用電器，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予批評和罰款。學(xué)校應(yīng)經(jīng)常對師生開展教育和宣傳活動，增強(qiáng)防火、防盜的安全意識及自我保護(hù)意識。不許將太空水做為它用，如：拖地等。檢查太空水廠家是否具有三證，方可接收。經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保證室內(nèi)清潔。九、水房管理及太空水使用制度水房管理人員負(fù)責(zé)水房物品的管理、檢驗工作。本校師生和臨時工及外來人員沒有領(lǐng)導(dǎo)批條，而攜帶公物出校的，門衛(wèi)有權(quán)檢查、沒收扣留，不聽勸阻者，經(jīng)記錄后，報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)處理解決。對外來人員進(jìn)行登記，無事謝絕其他人員進(jìn)入校園。草旺盛期應(yīng)適當(dāng)增加除草次數(shù)，修剪的雜草、廢枝應(yīng)及時清理處置。種植花草樹木要及時澆水、修剪、培土、扶正、治蟲等，要及時提供營養(yǎng)，保證長勢良好。各班定時打掃室外衛(wèi)生。不準(zhǔn)在草坪上、廊亭內(nèi)、園林桌凳上吃飯、飲酒。不準(zhǔn)采摘花朵、果實、剪折枝葉。不準(zhǔn)將自行車等物依靠在樹干上。如確因基建修繕需要者，必須與學(xué)校聯(lián)系，報校領(lǐng)導(dǎo)審批同意。具體數(shù)額，可視情節(jié)實際情況賠償(原則是按成本計算，對有意破壞者可適當(dāng)賠罰)。并把班級物品管理情況做為考評班任工作業(yè)績的條件之一。班內(nèi)的物品實行“誰用、誰管、誰負(fù)責(zé)”的辦法，各種物品做到責(zé)任到人。五、班級物品管理制度班級物品實行管理責(zé)任制，由班主任負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)，檢查督促。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。盤存辦公用品倉庫應(yīng)定期清點。清單所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。嚴(yán)格按限額進(jìn)行發(fā)放，堅持超支不發(fā)、節(jié)約留用的原則。做到有計劃性和適用性。如違反本制度，財務(wù)人員不予辦理報銷手續(xù)，如采購中弄虛作假、給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究經(jīng)辦人責(zé)任。采購人員持請購單、入庫登記單、原始發(fā)票交主管校長審批簽字后到財務(wù)部門報銷。屬于固定資產(chǎn)的，填寫固定資產(chǎn)驗收入庫單，屬低值易耗品的，填寫低值易耗品驗收入庫單。5000元以上項目由校領(lǐng)導(dǎo)集體研究確定供貨單位。屬政府采購項目的，應(yīng)根據(jù)年度采購計劃，報市教育局審批同意。采購價格5000元以上，除后勤校長簽字外，還必須有校長簽字同意。三、學(xué)校物品購買制度采購設(shè)備、物品必須根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)工作的實際需要和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，貨比三家、精心選購。不準(zhǔn)亂開、亂關(guān)日光燈、電視機(jī)，不準(zhǔn)亂推、亂拉鋁合金門窗，不準(zhǔn)踩蹬樓梯扶手。使用人要愛護(hù)樓內(nèi)一切設(shè)施，做到：手不摸墻，身不靠墻，腳不踩墻，不在樓內(nèi)玩球，不把墨水、臟水撒在墻上，不在墻上亂涂、亂畫、亂貼。財產(chǎn)物資正常的損壞由學(xué)校及時修理，各班要及時匯報財產(chǎn)物資使用的情況。二、教學(xué)樓管理與使用制度班主任是教學(xué)樓使用管理的主要責(zé)任人，學(xué)校要建立檢查制度，落實到人。財務(wù)人員如自行借款要追究責(zé)任。對手續(xù)不完備、支出不合理的單據(jù)要予以糾正。對購買物品，要三章俱全，驗收登記入帳，禁止白條子上帳。外出丟款由個人承擔(dān)。報銷要有符合規(guī)定的手續(xù)和憑證。財政支出要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財政規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，各項支出應(yīng)按實際發(fā)生數(shù)列出，不得虛列虛報。堅決不設(shè)帳外“小金庫”，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定指標(biāo)。各項收費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。第一篇：高峰完小后勤管理制度學(xué)校后勤管理制度一、學(xué)校財務(wù)管理制度每年要合理編制學(xué)校預(yù)算，達(dá)到收支預(yù)算平衡。嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)收入管理，依法組織收入。收入全部納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一管理。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用規(guī)定，不套取，不挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格履行審批、報銷手續(xù)，凡購買物品需要預(yù)先提出經(jīng)費(fèi)審批，專款專用。外出人員一定要按指定地點辦事，不準(zhǔn)借機(jī)探親、訪友、游山玩水，發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)穆觅M(fèi)，不予報銷。嚴(yán)格審查購物單據(jù)。要及時上好帳，每月終了將記帳憑單裝訂成冊。教育經(jīng)費(fèi)不準(zhǔn)外借，如有人生活發(fā)生困難，可向工會互助金借款。凡是到市內(nèi)或省外醫(yī)院就醫(yī)的，必須履行審批手續(xù)，按經(jīng)費(fèi)開支范圍執(zhí)行。學(xué)校對各班公物實行包干責(zé)任制、財物損壞賠償制，所有樓內(nèi)財產(chǎn)由學(xué)校登記。故意損壞的由當(dāng)事人按照學(xué)校規(guī)定賠款后修理。不準(zhǔn)亂敲黑板。各班的衛(wèi)生、門窗的開啟、燈、黑板等公物的使用，由值日生專人管理，班主任具體負(fù)責(zé)財產(chǎn)的使用保管檢查工作。采購設(shè)備、物品必須在學(xué)校年度財務(wù)綜合預(yù)算范圍內(nèi)，由使用部門提出申請，填寫請購單，由部門負(fù)責(zé)人簽字，交后勤分管校長審核簽字后方可采購。采購價格10000元以上，由校領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。1000元以上、10000元以下的項目由采購部門負(fù)責(zé)詢價比價，詢價一般不得少于三家并填寫好詢價記錄，推出信譽(yù)好、質(zhì)量優(yōu)、價位低的單位，報后勤分管校長審批確定供貨單位。采購人員購回物品后，必須連同請購單及原始憑證，到后勤辦理登記驗收入庫手續(xù)?？倓?wù)處應(yīng)嚴(yán)格把好驗收關(guān)，對于所購物品與請購單計劃不符、所購物品價格明顯不合理或者存在質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)。財務(wù)人員應(yīng)將請購單、入庫登記單(記帳聯(lián))、發(fā)票收作記帳報銷憑證。四、學(xué)校物品管理和使用制度根據(jù)工作需要，購買辦公用品及雜品。并認(rèn)真履行審批手續(xù)。除辦公用品及雜品外的其它固定資產(chǎn)均由各部室主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，如有丟失、損壞，應(yīng)及時報告，以便酌情處理。保管員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲、防腐等保全措施。清點工作由總務(wù)處主任負(fù)責(zé)。印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準(zhǔn)，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計算出余量。班級由班委會指定專人監(jiān)管班內(nèi)各種物品的管理工作。學(xué)校由專人對班內(nèi)物品進(jìn)行管理，學(xué)期初登記數(shù)量，簽定責(zé)任狀，學(xué)期末進(jìn)行檢查驗收。學(xué)校物品必須嚴(yán)加愛護(hù)，損壞物品必須賠償。六、學(xué)校環(huán)境管理制度不準(zhǔn)隨便砍伐、挖掘、搬移樹木。不準(zhǔn)在樹上釘釘子、拉鐵絲、拉繩或直接在樹上曬衣服。不準(zhǔn)在綠地上堆放物品、停放自行車和進(jìn)行體育活動，更不準(zhǔn)踐踏草坪。不準(zhǔn)向草坪、花壇和水池等綠化場地拋