【正文】 購管理工作流程 附件二、物資采購計(jì)劃單（樣表）附件三、物資采購呈批表 附件四、物資供應(yīng)商評(píng)定表（樣表）附件五、新增物資采購供應(yīng)商申請(qǐng)表 附件六、物資采購監(jiān)督檢查表（樣表）附件七、安全物資驗(yàn)收記錄表（樣表）附件七、供貨商材料款支付申請(qǐng)表（樣表）4附件一 材料采購管理工作流程 歸口管理部門 經(jīng)營采購部 流程名稱 材料采購管理流程 2 層 次 任務(wù)概要 物資采購管理 單位 項(xiàng)目部 經(jīng)營采購部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 項(xiàng)目經(jīng)理 專職工程師 現(xiàn)場材料員D E A B C F 節(jié)點(diǎn)開始 合格供應(yīng)商名 2 材料預(yù)算 審批 錄發(fā)布 3 供應(yīng)商選擇 4 審批 材料招標(biāo) 5 組織評(píng)標(biāo)委員 6 會(huì)評(píng)標(biāo) 7 簽訂采購合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 進(jìn)貨跟蹤 材料 不合格 不合格檢驗(yàn) 材料處置合格 標(biāo)識(shí)、記錄 辦理結(jié)算材料防護(hù) 11 材料交付使用 材料用量控制 確認(rèn) 評(píng)定 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 審核 12 供應(yīng)商復(fù)評(píng) 13 結(jié)算 14 審批 付款 15 結(jié)束 16 5物資采購管理工作流程說明 A 2——項(xiàng)目經(jīng)理審批采購預(yù)算； A 4——項(xiàng)目經(jīng)理確定參加投標(biāo)供應(yīng)商（原則上不少于3家）； A12——項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)定、確認(rèn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)； A14——項(xiàng)目經(jīng)理審批供應(yīng)商結(jié)算； B 2——專職工程師提出材料采購預(yù)算； B 9——專職工程師負(fù)責(zé)采購物資的材料檢驗(yàn)； B11——專職工程師負(fù)責(zé)審定分包商材料用量計(jì)劃，開具領(lǐng)料單；負(fù)責(zé)材料用量控制； B12——專職工程師負(fù)責(zé)參加評(píng)定供應(yīng)商； C 8——現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)，登記現(xiàn)場材料臺(tái)帳，辦理入庫手續(xù)，并同步接受材料合格證書。附則 、本辦法由分公司經(jīng)營采購部起草并解釋。材料采購監(jiān)督檢查 項(xiàng)目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實(shí)填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。由現(xiàn)場材料員與分包商進(jìn)行材料核對(duì)。以現(xiàn)場材料員的簽收的送貨清單為依據(jù)，由經(jīng)營采購部負(fù)責(zé)結(jié)算，財(cái)務(wù)部按合同辦理付款手續(xù)。、運(yùn)到加工、制作廠的材料由加工、制作廠有關(guān)人員接收，并由項(xiàng)目部材料員或項(xiàng)目部委派的監(jiān)造人員進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等有出入，應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場材料員報(bào)告，未經(jīng)允許不得擅自接收。、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗(yàn)工作。簽訂采購合同時(shí)要簽訂廉政協(xié)議；（4）采購資料填寫要字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)整理、歸檔。（1）工程物資采購合同條款應(yīng)包括的主要內(nèi)容： 物資的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量（產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、牌號(hào)或商標(biāo)、材質(zhì)）；物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量要求、技術(shù)或質(zhì)量文件及份數(shù)、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量保證條款），送貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收方式，價(jià)格及付款條件；對(duì)于有環(huán)境、安全要求的物資，應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；物資的數(shù)量及其合理損耗的計(jì)量單位、計(jì)量方法；物資的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收（所供貨物必須由供應(yīng)商妥善包裝，任何因供應(yīng)商包裝不善而造成的損失由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)）。、合同擬定，由經(jīng)營采購部進(jìn)行集中招標(biāo)采購的工程材料，由經(jīng)營采購部根據(jù)材料預(yù)算的要求，擬定材料采購合同。、由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營采購部組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成標(biāo)書評(píng)審工作；確定中標(biāo)單位（項(xiàng)目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。、材料預(yù)算報(bào)送要求有項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的書面預(yù)算一份，電子版一份。專業(yè)負(fù)責(zé)人（或區(qū)域負(fù)責(zé)人）對(duì)專職工程師的材料預(yù)算進(jìn)行審核。工程物資采購程序 、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 、經(jīng)營采購部應(yīng)組織有關(guān)人員按照供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作； 、經(jīng)營采購部根據(jù)工程需要，按供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，將有關(guān)資料填入《物資供應(yīng)商評(píng)定表》，并保存； 、經(jīng)營采購部組織成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組，對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，填寫、保存《合格供應(yīng)商名錄》； 、對(duì)已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，根據(jù)其歷次履約狀況及持續(xù)保證能力定期進(jìn)行重新評(píng)價(jià)； 、周轉(zhuǎn)材料（除勞防用品外）、低值易耗品等零星材料的采購，可不做供應(yīng)商的評(píng)定； 、材料預(yù)算 、專職工程師提供材料預(yù)算，提交材料預(yù)算應(yīng)充分考慮材料的供貨周期。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進(jìn)行材料核對(duì)，核對(duì)后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺(tái)賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)數(shù)據(jù)并在電子臺(tái)賬上輸入發(fā)票號(hào)、憑證號(hào)后，于20日前報(bào)送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。每次混凝土澆筑完畢后將小票交現(xiàn)場材料員收存，由材料員辦理入庫、出庫、臺(tái)帳登記及商品混凝土結(jié)算手續(xù)。材料現(xiàn)場管理方式 材料到達(dá)施工現(xiàn)場，由現(xiàn)場材料員到場進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收和交接，需復(fù)檢的材料，做好待檢標(biāo)識(shí)工作，項(xiàng)目部取樣員負(fù)責(zé)取樣、送檢，檢驗(yàn)合格后按程序文件要求進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)管理，并做好入庫登記手續(xù)，并建立現(xiàn)場材料臺(tái)帳。材料采購方式 經(jīng)營采購部對(duì)大宗材料（包括原材料如鋼材、水泥、商品砼、瀝青砼、鋼絞線、雨污水管材、路邊石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，電纜、橋架，管材、門窗，樁材，裝飾材料等）采購實(shí)行競價(jià)招標(biāo)。負(fù)責(zé)工程物資采購管理的具體工作。經(jīng)營采購部所有采購合同、評(píng)審及供應(yīng)商的選定必須經(jīng)過項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理審核、簽字確認(rèn)。適用范圍 本辦法適用于分公司下設(shè)各項(xiàng)目部的工程物資的采購和監(jiān)督管理（固定資產(chǎn)、辦公物品采購除外）。第一篇：工程物資采購管理辦法工程物資采購管理辦法總則 分公司工程物資管理采用“統(tǒng)一歸口、一級(jí)管理”，歸口管理單位為經(jīng)營采購部。目的 規(guī)范工程物資采購從計(jì)劃到結(jié)算等環(huán)節(jié)的工作；明確職責(zé)和工作流程；有效控制項(xiàng)目材料采購成本。職責(zé)分工 、分公司所屬項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為工程物資采購管理第一責(zé)任人。、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。、分公司所屬項(xiàng)目部是工程物資的使用單位，負(fù)責(zé)提出采購計(jì)劃、工程物資的驗(yàn)收檢驗(yàn)、試用期間的管理、工程物資入、出庫管理。二、三類材料的采購，由經(jīng)營采購部統(tǒng)一定價(jià)，專職工程師提出材料預(yù)算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由各項(xiàng)目部自行采購。商品混凝土由現(xiàn)場專職工程師簽收小票，根據(jù)圖紙計(jì)算混凝土體積對(duì)小票總用量進(jìn)行核實(shí)，并提出混凝土用量清單。1工程物資的計(jì)劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認(rèn)的材料計(jì)劃單報(bào)送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報(bào)經(jīng)營采購部招標(biāo)采購或自行采購，同時(shí)現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺(tái)帳上登記。工程竣工后材料員應(yīng)和經(jīng)營采購部做工程全部工程物資清理工作。材料預(yù)算應(yīng)以單位工程或單項(xiàng)工程為單元，明確需采購材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位和供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求（詳見附表）。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)購買后，報(bào)經(jīng)營采購部。、采購招標(biāo) 、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標(biāo)文件，在3～5個(gè)工作日內(nèi)完成采購招標(biāo)工作。物資采購評(píng)審及呈批表及相關(guān)資料由 2經(jīng)營采購部存查。、由項(xiàng)目經(jīng)理和材料供應(yīng)商簽訂采購合同。（2）物資采購合同應(yīng)以項(xiàng)目承攬合同相關(guān)條件為基礎(chǔ)，在相關(guān)內(nèi)容中不得有抵觸或遺漏，并體現(xiàn)公司管理體系的要求；（3）物資采購合同的銷售人員必須具有公司法定代表人的授權(quán)委托書。、工程物資接收 、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對(duì)工程物資進(jìn)行接收。供應(yīng)材料數(shù)量、型號(hào)等如有出入，應(yīng)及時(shí)向經(jīng)營采購部反映，未經(jīng)允許不得擅自接收。、材料結(jié)算 、對(duì)