【正文】 ....... ２４ 、設(shè)備方案 ........................................ ２７ 建筑方案 ........................................ ２９ 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ３ 、項目實施進度安排 ................................ ３０ 第六章 環(huán)境影響評價 .................................... ３１ ......................................... ３１ ................................ ３１ 第七章 項目組織與管理 .................................. ３３ 、組織機構(gòu)與職能劃分 .............................. ３３ 、項目經(jīng)營管理模式 ................................ ３４ 、經(jīng)營管理措施 .................................... ３４ 、勞動保護與安全衛(wèi)生 .............................. ３５ 第八章 投資估算與資金籌措 ............................... ３６ 估算結(jié)果 ........................................ ３６ 建設(shè)投資估算依據(jù) ................................ ３６ 投資計劃與資金籌措 ............................. ３６ 第九章 技術(shù)經(jīng)濟分析與評價 ............................... ３７ 概述 ............................................ ３７ 企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 ............... ３７ 總成本費用估算 .................................. ３７ 經(jīng)濟效益 ........................................ ３８ 不確定性分析 ................................... ４０ 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ................. ４１ 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 .......................... ４３ 附表： ????????????????????????? 4456. 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ４ 第一章 總 論 、項目提要 項目名稱： 年加工 5000 噸脫水蔬菜和速凍食品 項目 建設(shè)性質(zhì) ： 新建 項目建設(shè)單位、 項目負(fù)責(zé)人 建設(shè)單位： XX 縣 XX 食品 有限公司 項目負(fù)責(zé)人 ： （江蘇 XXXX 鎮(zhèn)） 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi) 容 建設(shè)地點 ： XX 城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模： 年加工 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000 噸 建設(shè)年限： 8 個月 （ 20xx 年 4 月－ 20xx 年 12月） 建設(shè)內(nèi)容： 建筑面積 6200 平方米，其中：蔬菜加工車間 20xx平方米，冷藏庫 1000 平方米，保鮮庫 1500 平方米； 綜合辦公樓 1500平方米； 制冷機房及附屬設(shè)施 200 平方米；購置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備 19 臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項目總投資 萬元。）鋪底流動資金投資 萬元。資金來源 主要 于企業(yè) 自籌 。 項目總成本 萬元 ,利年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ５ 稅 萬元 ,其中 :銷售稅金及附加 萬元 ,銷售利潤 萬元。 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中計算注冊資本的總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 其中鋪底流動資金 2 資金籌措 項目資本金 其中注冊資本 項目債務(wù)資金 其中與注 冊資本匹配資金 其他資金 3 年均銷售收入 4 年均總成本費用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 13 項目資本金凈利潤率（ %） 14 貸款償還期 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=0%） 全部投資回收期（年） 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=0%） 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 (%) 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ６ 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷售價格（ %） 項目輻射范圍及帶動能 力 建設(shè)該項目，填補了 XX 縣 脫水 蔬菜加工的空白，可有效地帶動全 縣 及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力 400 人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行 性研究報告編寫大綱。 《 XX 縣 國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十 一 五”規(guī)劃及 20xx 年發(fā)展目標(biāo)綱要》。 本項目其他有關(guān)資料。蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國 山芋 之鄉(xiāng)”。該項目建設(shè)主要充分利用當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源優(yōu)勢，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 ７ 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要求，有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入。 論證結(jié)論 《 年加工 5000 噸脫水蔬菜 》項目，通過從技術(shù)、經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境各方面進行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該項目選項合理，技術(shù)方案具有一定的先進性，承建單位在經(jīng)濟實力、技術(shù)人才、管理措施、運行機制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強的優(yōu)勢。 、存在的問題與建議 存在問題 目前，國內(nèi)出口蔬菜種植和加工業(yè)。如不能解決上述問題，產(chǎn)品將因質(zhì)量出口受阻。該項目產(chǎn)品的銷售定位于國際市場，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。要嚴(yán)格按照國家 脫水 蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘， 產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。 脫水 蔬菜生產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4 億多噸，產(chǎn)值超過 5000 億元。隨著 人們生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、 脫水 食品的需求量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注。特別是一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、新加坡、法國等，對我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口總量為 200 多萬噸。 項目建設(shè)彌補 XX 縣 蔬菜加工空白，可促進農(nóng)民經(jīng)濟收入增長。究其主要原因，一是產(chǎn)品自身屬性決定其采收時間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護和貯存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品質(zhì)量；二是受市場牽制大。 、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn) 狀 XX 縣農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，為全國糧食生產(chǎn)先進縣， 境內(nèi)大部分為坦蕩平原，海拔在 20 米以下的平原面積占總面積的 ％；氣候上屬暖溫帶半溫潤季風(fēng)氣候，適于各類農(nóng)作物生長，尤其是農(nóng)林牧生產(chǎn)條件得天獨厚。氣候資源較為優(yōu)越，有利于農(nóng)作物生長。氣候特點是：四季分明，光照充足，雨量適中，雨熱同期。 水、電、路、通訊設(shè)施完善，自然資源豐富，土地肥沃，水質(zhì)優(yōu)良，很適宜 脫水 蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。 XX 縣縣 政府從實際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴大 脫水 蔬菜種植規(guī)模。近幾年，我市通過實施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動計劃，大大提高了蔬菜基地管理水平，當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)對蔬菜病蟲害防治、施肥、噴藥等技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。 企業(yè) 脫水 蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。 、項目建設(shè)的必要性及目的意義 我國加入世界貿(mào)易組織后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場競爭。為增強我市 農(nóng)業(yè)的國際競爭力，根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的效率。 脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經(jīng)濟效益高。國內(nèi)方 便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費向系列化、方便化、營養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場前景非常好。 據(jù)估計僅我縣果蔬總產(chǎn)量就超過 200 萬噸以上，如此多的果蔬產(chǎn)量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場多樣化的要求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時，也可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過剩的問題，減少菜農(nóng)的損失。主要表現(xiàn)在以下三個方面，一是推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，使項目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際出口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿(mào)易壁壘，擴大 脫水 蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。項目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展 脫水 蔬菜生產(chǎn)，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟 合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。企業(yè)在生產(chǎn)運營中，為了適應(yīng)國際市場的需要，將不斷地引進適銷對路的新品種、新技術(shù)和新的加工設(shè)備，并嚴(yán)格按照引進、試驗、示范的步驟，對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)素質(zhì)和社會生產(chǎn)力。 建設(shè)此項目有很大的重要性和現(xiàn)實意義 : 一促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。蔬菜種植經(jīng)濟收入相當(dāng)于糧食種植經(jīng)濟收入的三倍。 年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 １２ 二有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 三有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。實施該項目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場 有機 結(jié)合起來，企業(yè)通過深加工也將發(fā)展壯大。 16′～ 33176。 40′～ 118176。是安徽省東向發(fā)展戰(zhàn)略重點發(fā)展的 23年加工 5000 噸脫水蔬菜 和速凍食品 項目 可行性研究報告 １３ 個縣（市、區(qū)）之一。 XX縣是著名皖東北抗日 根據(jù)地，是彭雪楓、江上青等戰(zhàn)斗和獻(xiàn)身的地方，是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn) XX 州戲的發(fā)源地。總面積 1787 平方公里，人口 90 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 75 萬人，勞動力 47 萬人，富余勞動力 26 萬人。建成城區(qū)面積10平方公里。20xx 年，縣城城區(qū)面積達(dá)到 22 平方公里，城區(qū)人口達(dá)到 20 萬人。毗鄰多條高速，東距寧（南京） — 宿（遷）徐（州）高速 XX 洪出口 20 公里，西距合徐高速公路 50 公里， XX（縣）許（昌）高速已經(jīng)開工建設(shè)、規(guī)劃中的明（光）睢（寧）高速即將開工建設(shè)。全縣實現(xiàn)了電話交換程控化、傳輸數(shù)字化。無線尋呼全國聯(lián)網(wǎng)，數(shù)據(jù) 通信業(yè)務(wù)與世界息息相通。 XX 縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，綜合功能逐步增強。 、工業(yè)園基礎(chǔ) 狀況 XX 縣新型試驗工業(yè)園區(qū)總控規(guī)面積 平方公里（ 畝），試驗區(qū)內(nèi)逐步實現(xiàn)“七通一平”。起步區(qū)工程建設(shè)，目前起步區(qū) 平方公里（ 畝）工程建設(shè)已完工，道路硬化已完成 11 萬平方米；綠化、亮化工程基本完成，初步實現(xiàn)“四通一平”。 XX 縣新型試驗工業(yè)園區(qū)憑借著得天獨厚的政策優(yōu)勢、人力充足的資源優(yōu)勢、交通便利的區(qū)位優(yōu)勢、設(shè)施完備的功能優(yōu)勢，倍受廣大外來投資客商的青睞，目前已入園亨運通不 銹鋼制品有限公司、大興木業(yè)公司、遠(yuǎn)征汽車公司、喜洋洋花生飲品、春島手套廠、利華紙品等 30 多家企業(yè)先后入駐，現(xiàn)有建成投產(chǎn)企業(yè) 8 家、在建項目 14個，即將開工項目 8 個，協(xié)議利用外資 億元，就業(yè)人數(shù)達(dá) 3000 多人，已成為由衛(wèi)生潔具、紡織服裝、板材加工、精細(xì)化工、機械制造、食品加工等六大支柱產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化工業(yè)集聚區(qū)。沿 XX 城西南二環(huán)外側(cè)修一條紅線寬 40 米的金環(huán)大道作為工業(yè)園區(qū)的主干道，沿主大道南新修 一條紅線寬 40米的金光大道，另根據(jù)需要新修紅線寬 16－ 34m不等寬度的支干道，沿路修不少于 20%的道路綠化帶。污水排入污水處理廠處理。個別需加壓提升解決，以保證生產(chǎn)、生活、消防用水要求。 （ 2）排水 雨水：規(guī)劃設(shè)計排水管徑為 400～ 1200mm。 污水：規(guī)劃設(shè)計排污管徑為 400～ 800mm 污水管道沿道路敷設(shè)，污水管道采用混凝土管，近期污水排放要求：工業(yè)用水由各廠自行處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，方可排入規(guī)劃的污水管道，由污水處理廠統(tǒng)一處理，凡含毒、有害物質(zhì)及生物