xx市內(nèi)審協(xié)會年工作總結(jié)和年工作意見-展示頁
2024-09-21 16:37本頁面
【正文】 費萬元；查處違紀違規(guī)萬元。 XX 市衛(wèi)生局 年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負責人開展了任期經(jīng)濟責任審計工作，并將此項列入院長責任制 第 3 頁 共 15 頁 考核目標中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防型。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責任人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計?？偨Y(jié) 年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下： （一）開展經(jīng)濟責任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務 根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責任人開展離任審計已成為一項基本工作任務。向司法機關(guān)移送案件件；建議給予行政處分人；移 送司法機關(guān)處理人。 第 1 頁 共 15 頁 XX 市內(nèi)審協(xié)會年工作總結(jié)和年工作意見 一、 年內(nèi)審工作回顧 年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導下，在市審計局的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省、市審計工作會議精神，遵循 “ 管理、宣傳、服務、交流 ” 的宗旨，以《 年度 XX 市內(nèi)部審計工作指導計劃》為導向，積極引導全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標而服務的思想理念，確定了 “ 法定代表人離任與工程竣工決算項目 ” 兩項必審，和 “ 全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責 任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審 ” ，以及“ 積極探索經(jīng)濟效益審計 ” 等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務、業(yè)務指導、理論研討、培訓學習、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計， 年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目項；查出損失浪費金額萬元；促進增收節(jié)支萬元；已糾正違規(guī)行為金額萬元；提出建議意見被采納條。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設，服 第 2 頁 共 15 頁 務 “ 兩個率先 ” ，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領導干部廉政建設，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。有的單位內(nèi)審機構(gòu)， 不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。如 XX 市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《 XX 市教育局直屬學校、單位黨政領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責任審計范圍，對學校的分管財務副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責任審計的基礎上，還積極探索任中經(jīng)濟責任審計有效途徑。 年配合局紀 工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責任審計中，針對經(jīng)濟擔保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣） 年開展經(jīng)濟責任審計項目共項，其中離任審計項，任期內(nèi)審計項。審計后，其中晉升人、平調(diào)人、免職人、離退人、行政處理人、司法處理人其他情況人。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認真貫徹執(zhí)行。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。 年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設計、施工隊伍及施工（設計）綜合單價招標工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設計、施工隊伍，而且還使施工（設計）綜合單價比去年下降近。據(jù)初步統(tǒng)計 年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)項，送審金額萬元，核減金額萬元，平均核減率為 （三）內(nèi)控制度 評審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執(zhí)行有效的方法。既有專項內(nèi)控制度評審，又結(jié)合其他審計事項，對內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進行評審，使審計關(guān)口前移，從事后的查錯性審計轉(zhuǎn)移到事前的預防性審計，達到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規(guī)范化、法治化建設。審計部針對應收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調(diào)查分析，根據(jù) 審計結(jié)果
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