【正文】 經(jīng)營規(guī)模 ,提高生產(chǎn)銷率及經(jīng)濟(jì)效益 ,以提升公司競爭力 ,實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)快速發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。 同時，霸州市龍源化纖有限公司在低項增粘技術(shù)生 產(chǎn)工藝上建立了一套完整的配套生產(chǎn)體系。目前公司的原料成本占總制造成本一半以上，產(chǎn)量的規(guī)模化有利于原材料采購的價格控制，同時可減少單位固定成本，因而直接降低制造成本。 在全球化競爭中規(guī)模是至 關(guān)重要的，沒有規(guī)模就談不上市場占有率，更談不上規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢，產(chǎn)品開發(fā)和市場開拓也就更困難。 霸州市龍源化纖有限公司的競爭地位分析 霸州市龍源化纖有限公司的產(chǎn)品是土工布為代表的化纖市場，與國內(nèi)外同行業(yè)相比較，霸州市龍源化纖有限公司通過不斷的壯大發(fā)展，目前擁有如下競爭優(yōu)勢： 成本優(yōu)勢 霸州市龍源化纖有限公司所處地區(qū)人力資源豐富且人力成本較低，擁有充足的原材料供應(yīng)渠道和配套的外協(xié)加工工藝手段。尤其是在公路建設(shè)工程方面，城市主干道 “ 黑色化 ” 剛性路面 “ 柔性化 ” 處理剛性路面反射裂縫病害問題等工程的實(shí)施都需要大量的土工布。 ⑶ 滌綸紡粘針刺土工布＋ PP 膜 —— 用于環(huán)保垃圾填埋場 。 滌綸紡粘針刺非織造布在土木工程建設(shè)中的應(yīng)用與市場 ⑴ 滌綸紡粘針刺土工布＋防水板 —— 用于地鐵、隧道 。 龍源公司開發(fā)應(yīng)用滌綸紡粘非織造布產(chǎn)品主要有薄型、中型、 12 中厚型、厚型滌綸針刺油氈基布。 滌綸紡粘法非織造布具有抗拉強(qiáng)度高、延伸性能好、撕破強(qiáng)度大、耐穿刺能力強(qiáng)、耐高溫、熱穩(wěn)定性能優(yōu)良、耐腐蝕、抗老化性能好、使用壽命長、抗蠕變性能優(yōu)秀、能與多種的高分子材料配伍使用，無毒無味，使用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，并在各行各業(yè)各領(lǐng)域大量推廣使用。當(dāng)今的紡粘產(chǎn)品占主導(dǎo)地位是用于土工布的熱軋紡粘非織造布和屋頂材料的針刺紡粘非織造布。與 2020 年相比，產(chǎn)量下降 ％，銷量下降 ％，庫存量增長 ％，產(chǎn)效率下降。 從 2020年至 2020年聚酯切片產(chǎn)銷量和庫存量以及產(chǎn)效率均發(fā)生較大幅度波動。但由于下游需求量有限，導(dǎo)致本月產(chǎn)銷率大幅度下降。庫存水平持續(xù)增長 。庫存量持續(xù)增加。致使產(chǎn)量逐漸減少。 2020 年聚酯切片產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下降走勢。 聚酯切片行業(yè)現(xiàn)狀 2020年累計生產(chǎn)聚酯切片約 ，累計銷售約 噸，年庫存量約為 萬噸。纖維級聚酯切片按其中消光劑 tio2的含量不同又可以分為：超有光（大有光）、有光、半消光、（全）消光聚酯切片。所以說，廢聚酯瓶回收利用是有利可圖的。 廢聚酯瓶回收利用發(fā)展如此之怏，主要得益于廢聚酯瓶片料的高利用價值：其回收率達(dá) 95%以上，在紡絲和吹塑等方面的再利用非常成功，其深加工產(chǎn)品 (地毯和非織造布等 )在實(shí)際應(yīng)用中無論在使用性 10 還是經(jīng)濟(jì)性方面都得到充分肯定。擠壓機(jī)一般采用雙螺桿擠壓機(jī)。然后，碎片由螺旋上料機(jī)送入離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水，使碎片含水量降至 2%3%，并在干燥器中干燥，使水分進(jìn)一步降至 %以下。碎片在搓洗機(jī) (或 80℃帶攪拌的堿水桶 )中搓洗后，使碎片上的粘貼標(biāo)簽和其他雜質(zhì)進(jìn)行分離。 據(jù)悉，目前江蘇和廣東地區(qū)一些設(shè)備制造廠和廢聚酯瓶片生產(chǎn)廠所采用的工藝流程基本上是： 壓瓶→粉碎→搓洗 (或堿水?dāng)嚢璐晗?)→三道漂洗→離心脫水→干燥→熔融擠壓→鑄帶→水槽冷卻→切?！駝雍Y→成品料倉 。目前，我國所收集的廢聚酯瓶均已被壓扁，這主要是從運(yùn)輸方便和合理性考慮。就應(yīng)用而言，這兩種方法，在工藝上各有特點(diǎn)。 物理回收也有兩種方法，一種方法是將廢聚酯瓶破碎成片，并將其中的聚乙烯、鋁、紙和粘合劑去除，然后將碎片洗滌、干燥、造粒。再用 TPA 制成瓶用聚酯，實(shí)現(xiàn)了“瓶一瓶”回收過程，該回收系統(tǒng)已工業(yè)化，年生產(chǎn)能力達(dá) 9萬噸。 化學(xué)回收是將廢聚酯在一定的反應(yīng)條件下解聚，獲得聚酯的基本單體或低聚物，重新合成制得用于纖維、涂料和制瓶的原料。與 2020 年相比，產(chǎn)量下降 ％，銷量下降 ％，庫 存量增長 ％，產(chǎn)銷率下降 。 從 2020年至 2020年聚酯切片產(chǎn)銷量和庫存量以及產(chǎn)銷率均發(fā)生較大幅度波動。但由于下游 需求量有限，導(dǎo)致本月產(chǎn)銷率大幅度下降。庫存水平持續(xù)增 8 長。庫存量持續(xù)增加。致使產(chǎn)量逐漸減少。 2020 年聚酯切片產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下降走勢。 2020年累計生產(chǎn)聚酯切片約 ，累計銷售約 噸，年庫存量約為 萬噸。原生瓶級 PET 切片的原料是石油 ,每生產(chǎn) 1 噸PET 需要用 6 噸石油。 再生切片可替代原生切片，循環(huán)利用節(jié)約能源 與原生瓶級切片的品質(zhì)、性質(zhì)、功能、衛(wèi)生等各項指標(biāo)完全一致，聚酯瓶已廣泛應(yīng)用于飲料包裝。據(jù)不 完全統(tǒng)計，目前我國每年產(chǎn)生的各類聚酯廢料在百萬噸以上。 項目是可行的。 產(chǎn)業(yè)政策的符合性 5 項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020年本 )》鼓勵類第二十六類第 18 條“三廢綜合利用及治理工程”、第 42 條“再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化”。 本項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表 11 所示。正常年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 2226 萬元，所得稅額為 556 萬元，凈利潤為 1670 萬元。 項目效益指標(biāo) 本項目正常年的營業(yè)收入 24000 萬元。 投資來源 全部由建設(shè)單位以自有資金籌措。 項目總投資 本項目的總投資為 4866萬元，其中： 建設(shè)投資 4 建設(shè)投資估算為 4582萬元，包括：土建工程投資 2939萬元，設(shè)備及技術(shù)購置費(fèi) 928 萬元，設(shè)備安裝費(fèi) 54 萬元，其他工程費(fèi)用 322萬元，基本預(yù)備費(fèi) 339 萬元。 項目建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 萬噸 再生纖維級聚酯切片。 項目產(chǎn)品方案 項目產(chǎn)品 再生纖維級聚酯切片。 根據(jù)市場調(diào)研以及龍源集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，為降低 現(xiàn)有產(chǎn)品胎體和土工布的原料價格和利用廢品再生產(chǎn)生循環(huán)經(jīng)濟(jì) ，霸州市龍源化纖有限公司提出興建 年產(chǎn) 萬噸 再生纖維級聚酯切片 項目 。 該技術(shù)打破 了 美國在中國的壟斷地位，結(jié)束了中國不能生產(chǎn)長絲紡粘法油氈基布的歷史。我國未來發(fā)展滌綸紡粘基胎布替代短纖基胎布只是時間問題。防水卷材應(yīng)用最多的基胎就是非織造 布滌綸紡粘基胎布。 項目承辦企業(yè)提供的相關(guān)資料。 報告編制依據(jù) 投資項目可行性研究指南（試用版）。 龍源企業(yè)集團(tuán)公司 AU3自粘防水材料代表國家發(fā)展方向，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在全國 21 個省級注冊圖集，在全國設(shè)計院設(shè)計推廣，該產(chǎn)品代表 2 中國參加 NRCA（美國屋面工程協(xié)會）舉辦的全球性美國拉斯維加斯美國屋面材料展覽會 ， 受到協(xié)會專家的熱烈贊許，在國際市場上樹立了中 國產(chǎn)品的良好形象。 龍源企業(yè)集團(tuán)公司整體競爭水平在國內(nèi)處在第一位，龍源公司生產(chǎn)的油氈基布世界處在第三位水平，打破了由美國加邁、意大利保利得公司在中國長達(dá) 20 年壟斷格局。 沈陽龍源企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)的無紡布，防水材料代表中國當(dāng)今的發(fā)展水平，產(chǎn)品長期出口十幾個國家。 霸州市龍源化纖有限公司廠址位于河北省霸州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 1 第一章 總論 項目背景 項目名稱 年產(chǎn) 。 承辦單位概況 本項目由霸州市龍源化纖有限公司承辦。 霸州市龍源化纖有限公司是由 沈陽龍源企業(yè)集團(tuán) 投資興建的。國內(nèi)大型工程如南水北調(diào)工程用布、奧運(yùn)工程和全國各重點(diǎn)工程用布及防水材料，并且依靠集團(tuán)雄厚的實(shí)力、先進(jìn)的工藝、精良的配方、科學(xué)的管理和全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了跨躍式 發(fā)展。公司在建立全球競爭一體化和世界級企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃中，計劃用 5年時間從生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種進(jìn)入紡粘長絲領(lǐng)域世界前三強(qiáng)。 龍源企業(yè)集團(tuán)公司現(xiàn)有目標(biāo)：短纖油氈基布全國第一 ， 長絲紡粘油氈基布、土工布全國第一 ； 龍源企業(yè)集團(tuán)公司未來目標(biāo)：長絲紡粘法油氈基布世界第三 ， 水刺分裂型超細(xì)纖維合成革基布 世界第一。 建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）。 項目提出的理由 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活居住水平的提高，各類房屋建設(shè)、住房屋頂維修以及有關(guān)基本建設(shè)都需要大量的防水卷材。 2020年聚酯基胎布全國用量 7萬噸約 4億米。國外已經(jīng)不再應(yīng)用短纖基胎布了，國內(nèi)長絲紡粘基胎布需求在逐年遞增 ， 未來國內(nèi)市場的占有率應(yīng)在 40％ 。該項目經(jīng)濟(jì)效益高，技術(shù)先進(jìn)，是代表中國未來發(fā)展水平的項目。 3 項目概況 項目建設(shè)地點(diǎn) 本項目選址在霸州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，霸州市龍源化纖有限公司廠區(qū)。 產(chǎn)品用途 本項目產(chǎn)品分為四大類用途，其中 ； 1000噸用作開發(fā)透明聚酯板； 1000 噸用作開發(fā)土工格柵； 1000 噸用于開發(fā)聚酯管材。 項目建設(shè)內(nèi)容 本項目 購置揚(yáng)州惠通特種纖維設(shè)備有限公司低項增粘生產(chǎn)線兩條共計 119 臺件，項目新增建筑（構(gòu)筑）物 物面積 21800m2， 項目建設(shè)周期 本項目計劃開工時間為 2020 年 10 月，竣工時間 2020 年 9 月，安排工期項目實(shí)施擬定為 24個月。 項目鋪底流動資金 項目鋪底流動資金估算額為 284 萬元。 資金使用計劃 項 目計劃 24個月內(nèi)完成投資，第一年先投入 2062萬元，完成生產(chǎn)車間土建工程，第二年完成倉庫的土建、設(shè)備的購置安裝，投資 2520萬元。銷售稅金及附加為 170萬元。所得稅前項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，總投資收益率 %。 結(jié)論 符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求 本項目是利用再生的聚酯 瓶片，采用申報國家專利技術(shù)，生產(chǎn)的高新技術(shù)產(chǎn)品， 符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向 。 本項目適應(yīng)國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能減排的政策要求，并且經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。 表 11 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 一 產(chǎn)品 再生纖維級聚酯切片 t 15000 二 需外購的 主要原料 1 白純凈 聚酯切片 t 15750 三 公用工程 1 電 萬 kwh 2 新鮮水 m3 5820 四 總定員 人 120 五 總投資及來源 1 項目總投資 萬元 4866 建設(shè)投資 萬元 4582 鋪底流動資金 萬元 284 建設(shè)期利息 萬元 0 2 投資來源 資本金 萬元 4866 融資 萬元 0 六 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 年平均營業(yè)收入 萬元 24000 2 年平均 銷售稅金及附加 萬元 170 6 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 3 年平均總成本費(fèi)用 萬元 20203 4 工業(yè)增加值 萬元 6030 5 年平均利潤總額 萬元 2226 6 年平均所得稅 萬元 556 7 年平均稅后利潤 萬元 1670 七 財務(wù)評價指標(biāo) 1 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 2 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 7444 Ic=12% 3 項目投資回收期（所得稅前） 年 4 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 5 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 6176 ic=10% 6 項目投資回收期（所得稅后） 年 7 總投資收益率 % 8 累計盈余資金 萬元 33868 9 盈虧平衡點(diǎn) % 23 八 能耗指標(biāo) 1 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 2 萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 3 綜合能耗 t 7 第二章 市場與技術(shù)分析 項目提出的背景 近 10 年來隨著聚酯的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，其消耗量突飛猛進(jìn)，我國聚酯產(chǎn)能已占據(jù)合成纖維的 3/4。有資料顯示，北京市一年喝水、喝可樂丟棄的聚酯瓶子，就達(dá) 15 萬噸，如果能再生循環(huán)利用這些瓶子，無疑節(jié)省了大量的石油資源。這種聚酯瓶是由原生瓶級 PET切片在生產(chǎn)線上吹制出來的。目前，中國是聚酯瓶最大的生產(chǎn)國，每年大約有 300萬噸的原生料用于生產(chǎn) 瓶，每年因此耗費(fèi)的石油超過 1800萬噸。年產(chǎn)銷率為 ％，庫存水平為％。剔除 2 月份假期因素以外，從 3 月份至 10 月份，由于上游原料價格上漲，下游市場低迷導(dǎo)致產(chǎn)品利潤空間下降。銷量受下游需求的影響逐漸下降。產(chǎn)銷率大幅度波動。 10月份受原料價格暴跌的影響，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度下降，因此產(chǎn)量有所增加。11月份至 12月份由于上游原料價格之間穩(wěn)定以及下游企業(yè)對聚酯切片市場行情觀望態(tài)度的轉(zhuǎn)變，使得產(chǎn)量保持穩(wěn)定，銷量略有增加，庫存量小幅度下降，產(chǎn)銷率持續(xù)增長，庫存水平略有下降。 2020年至 2020年聚酯切片產(chǎn)銷量總體呈現(xiàn)增長勢頭，2020年受下游需求減少，產(chǎn)品利潤下降等因素的影響，產(chǎn)銷量均出現(xiàn)不同程度的下降，庫存量隨之增加，產(chǎn)銷率下降。 再生聚酯生產(chǎn)加工前的回收與造粒技術(shù) 廢聚酯瓶回收方法分化學(xué)回收和物理回收兩種方式。日本帝人公司開發(fā)的“瓶一瓶”回收技術(shù)，就是把廢聚酯瓶解聚制成 DMT，然后精制成 TPA。日本月島機(jī)械公司(TSK)的回收工藝，是將廢聚酯瓶片與碳酸鈉在乙二醇中，于170180℃、 MPa下反應(yīng) 4060 min，使廢聚酯瓶解聚制得純度為％的對苯二甲酸和乙二醇。 9 第二種方法則將聚酯瓶上的非聚酯的瓶蓋、瓶座底、標(biāo)簽等通過機(jī)械方法進(jìn)行分離后，將聚酯瓶洗滌、破