【正文】 建設(shè)單位自籌 萬元 800 申請銀行貸款 萬元 600 9 經(jīng)濟效益 營業(yè)收入 萬元 300 年均 年均總成本費用 萬元 年均 各項稅費 萬元 63 年均 利潤總額 萬元 年均 投資利潤率 萬元 投資利稅率 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 財務(wù) 凈現(xiàn)值 （ ic=6%） 萬元 借款償還期 年 含建設(shè)期 投資回收期 年 不含建設(shè)期 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 6— 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 一、需求分析 殯儀館經(jīng)營對象 在 數(shù)量上的絕對增長性與相對穩(wěn)定性 是 統(tǒng)一的 。 2． 主要研究內(nèi)容 本建議書 從調(diào)查分析 市區(qū)殯葬 發(fā)展現(xiàn)狀入手，對 項目建設(shè)規(guī)模預(yù)測分析，對 改造市殯儀館工程 的必要性及意義、項目建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 、 總體布局、建設(shè)方 案 、 環(huán)境影響、 實施進度、組織機構(gòu)、投資估算、資金籌措等問題作了初步論證，對項目建設(shè)的經(jīng)濟效益、社會效益進行 初步 評價。所以， 應(yīng) 爭取時間加快殯儀館的建設(shè)，要有危機感和緊迫感。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 4— 在計劃經(jīng)濟體制下，殯葬事業(yè)是獨家經(jīng)營的；在市場經(jīng)濟條件下，這種局面必然會被平等競爭、共同擁有的市場所打破， 要 想占領(lǐng)和鞏固這個市場就必須向人們提供滿意的殯葬服務(wù)，而搞好殯儀館的建設(shè)是做好服務(wù)的前提。 因此，該項目的改造和建設(shè)都要按著這個要求，使其達到應(yīng)有的功能。 殯儀館是為全社會服務(wù)的一個部門，是社會進步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。項目 建設(shè) 已 勢在必行。現(xiàn)有骨灰樓建在入口處，每年清明節(jié)日，祭拜人員眾多且隨地祭拜，造成人、車擁堵，也有礙于 205 國道路口的景觀。 隨著 XXX 域經(jīng)濟的迅速發(fā)展，尤其是旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，城 區(qū)居民人口逐年增加 ，特別是隨著人口老齡化的到來， XXX 殯儀館現(xiàn)有陳舊落后設(shè)施、設(shè)備等所形成的服務(wù)規(guī)模，無論在數(shù)量還是在質(zhì)量方面都已不能滿足市區(qū)殯葬需求 。為此， XXX政府多次組織相關(guān)部門進行現(xiàn)場勘察調(diào)研，并于 2020 年 3 月 24 日由分管副市長主持召開《關(guān)于市殯儀館改造建設(shè)項目的專題會議》，會議明確了對現(xiàn)有 XXX 殯儀館進行就地改造，且必須按民政部制定的二級館標 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 3— 準建設(shè)。其功能是，使人們在殯儀活動中的悲傷得到 慰藉、情感得以抒發(fā)、哀思有所寄托，倡導文明、健康、進步的殯儀活動，起到移風易俗和引導合理消費的作用。 XXX 殯儀館主要在 XXX 區(qū)范圍內(nèi)承擔殯儀服務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營喪葬用品、開發(fā)經(jīng)營性公墓等公共服務(wù)。 二、項目承辦單位概況 XXX殯儀館是 XXX民政局下屬單位，屬自收自支類事業(yè)單位，成立于 1979 年。同時， 項目建設(shè)是貫徹落實我國殯葬改革工作的需要，是我市“物質(zhì)文 明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容，有利于進一步促進項目區(qū)全面實行火葬，優(yōu)化環(huán)境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。 項目投資利潤率 %，投資利稅率%，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益 FIRR為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（ ic=6%）為 萬元，投資回收期 年（不含建設(shè)期）。主要建設(shè)內(nèi)容如下： 建設(shè)停車場 4378 平方米，回車場 225 平方米，辦公綜合服務(wù)樓1410 平方米，守靈廳 825 平方米，悼念廳 582 平方米，火化車間 500平方米，骨灰寄存樓 900 平方米，臺階式祭拜長廊 110 米；館內(nèi)專用道路 500米，館內(nèi)運輸通道 180 米，各類 UPVC 給水管道 820 米，水泥砼排水管道 1310 米，截洪溝 700 米，電纜 500 米，電信排管 300米；引進油燃式的 YQ型歐亞式火化機及其他配套設(shè)備；改造裝修車庫及職 工休息室 550平方米； 8．工程總投資與資金籌措方式：總投資 1400 萬元，其中項目承辦單位自籌 800萬元，申請銀行貸款 600萬元。 34 第十三章 結(jié)論與建議 31 二、社會效益 31 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 一、財務(wù)評價 25 第十一章 投資估算及資金籌措 25 三、項目實施進度表 24 二、項目實施進度安排 24 一、建設(shè)工期 23 第九章 項目組織與勞動定員 22 二、消防 22 一、勞動安全 18 第七章 環(huán)境影響評價 18 二、節(jié)水措施 18 一、節(jié)能措施 12 第五章 建設(shè)方案 11 三、豎向及平面布置 10 二、規(guī)劃布局 10 一、建設(shè)目標 7 二、場址條件 6 二、建設(shè)規(guī)模 4 五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 2 三、項目背景和建設(shè)的必要性及意義 1 一、項目概況 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 目 錄 第一章 總論 1 二、項目承辦單位概況 2 四、編制依據(jù)及研究內(nèi)容 5 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 6 一、需求分析 6 第三章 場址選擇 7 一、場址現(xiàn)狀 7 第四章 總體規(guī)劃布局 12 一、建設(shè)內(nèi)容 12 二、主要工藝流程 13 三、設(shè)備方案 13 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 四、工程方案 14 第六章 節(jié)能與節(jié)水 18 一、項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 18 二、環(huán)境影響分析與防治措施 19 三、環(huán)境保護設(shè)施及投資 21 四、環(huán)境影響評價 22 第八章 勞動安全與消防 24 一、項目組織 24 二、勞動定員 24 第十章 項目實施進度 26 一、投資估算 25 二、項目資金籌措方式與來源 30 第十二章 效益分析 34 一、主要結(jié)論 34 二、建議 34 附表： 投資計劃與資金籌措表 總成本費用估算表 營業(yè)收入及營業(yè)稅附加表 損益表 借款還本付息計算表 現(xiàn)金流量表 附件： 《關(guān)于市殯儀館改造建設(shè)項目的專題會議紀要》 建設(shè)項目用地預(yù)審意見書 自籌資金證明 銀行同意貸款承諾書 附圖： 項目區(qū)位圖 項目總平面圖 項目功能分區(qū)圖 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 1— 第一章 總 論 一、項目概況 1．項目名稱： XXX 殯儀館改造工程 2．工程地點： XXX三元區(qū)溪濱路 10號 3．建設(shè)性質(zhì)：改擴建 4．項目承辦單位： XXX殯儀館 5．項目負責人：曹建生 聯(lián)系電話： 05988517883 6． 項目實施期限： 2 年零 6 個月（ ～ ） 7．項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容： 建設(shè)規(guī)模（近期）：遺體火化量 1500 具 /年，服務(wù)范圍為三元區(qū)和梅列區(qū)。 9．效益分析： 項目建成后，年均實現(xiàn)營業(yè)收入 300 萬元、 利潤總額 萬 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 2— 元、 上交各項稅費 63 萬元 。項目借款償還期為 （含建設(shè)期借款 2 年）。 項目社會、經(jīng)濟效益顯著?，F(xiàn)有職工 15人，其中管理人員 4 人。 三、項目背景和建設(shè)的必要性及意義 1．項目背景 殯儀館是為全社會服務(wù)的窗口，是社會主義精神文明建設(shè)的一個陣地。 XXX 殯儀館自 1979 年建館以來已運行 27年之久，館內(nèi)規(guī)劃布局不夠合理，建筑簡陋，設(shè)備陳舊老化，設(shè)施落后，與兩個文明建設(shè)的要求不相適應(yīng)。 2．項目建設(shè)的必要性及意義 (1)項目建設(shè)是 服從城市整體規(guī)劃， 特別是城市規(guī)模擴大發(fā)展的需要 。 同時，由于建設(shè)年代久遠，館內(nèi)布局不合理，現(xiàn)有建筑除入口處辦公樓外，其余建筑布局零亂，建筑質(zhì)量較差，影響使用功能。項目建設(shè)通過對現(xiàn)有布局重新設(shè)計，按二級館標準進行改造建設(shè) ，從而提升服務(wù)能力和質(zhì)量，不僅為 推進 市區(qū) 喪葬改革工作發(fā)揮重要作用 ， 同時， 也為三明城市規(guī)模做大做強提供配套條件。 (2)項目建設(shè)是我市“二個文明”建設(shè)的重要內(nèi)容。殯儀館在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，起到移風易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。 (3)推進和加快殯儀館正規(guī)化建設(shè)是計劃經(jīng)濟向市場經(jīng) 濟轉(zhuǎn)換的需要。加快殯儀館的更新改造和正規(guī)化建設(shè)，是殯葬改革深入發(fā)展的需要，是殯儀館自我生存發(fā)展和提高服務(wù)質(zhì)量的需要。 四、編制依據(jù)及研究內(nèi)容 1．編制依據(jù) (1)民政部辦公廳關(guān)于印發(fā)《殯儀館等級標準（試行）》、《殯儀館等級評定辦法》的通知（民辦發(fā) [1990]10 號）； (2)《 XXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 》； (3)XXX 人民政府《關(guān)于市殯儀館改造建設(shè)項目的專題會議紀要》（ [2020]32 號）； (4)《 XXX殯儀館修建性詳細規(guī)劃》（ ）； (5)《工程地質(zhì)勘察報告》（ ）； (6)《 XXX殯儀館改造項目環(huán)境影響報告表》（ ）； (7)其它調(diào)研資料。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 5— 五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 11。殯儀館的經(jīng)營對象是死亡人口，其絕對增長性體現(xiàn)在，根據(jù)我國現(xiàn)有的計劃生育政策和人口狀況分析， 21 世紀四、五十年代我國老年人口和死亡人口 將 達到相對的高峰期。這一 特征為制定殯儀館發(fā)展規(guī)劃和遠景目標、內(nèi)部經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營決策提供了有利的條件和根據(jù)。 XXX 殯儀館服務(wù)范圍為 XXX兩城區(qū)，即三元區(qū)和梅列區(qū)。 二、建設(shè)規(guī)模 通過上述估算及火化工作效率分析，火化車間規(guī)劃安排 4 個火化爐即可滿足最高日工作要求，即 年火化量 3000 具（ 8 具 /日） 。 近期（取近 15年）配置 1 個高檔爐， 2 個中檔爐即可滿足火化1500 具 /年（ 4 具 /日）規(guī)模需求?，F(xiàn)狀用地呈東西長、南北窄不規(guī)則形狀，北臨 205 國道，東、西、南均與山體為界。 2．用地面積 現(xiàn)有總用地面積 33956 平方米，通過本次改造后總用地面積達 平方米。 二、場址條件 1．自然條件 (1)地形地貌特征 XXX區(qū)屬山區(qū)丘陵地帶，四周高山環(huán)抱。河流西岸丘陵廣布， 坡度較緩，其間嵌有巖前、吉口、碧溪等小盆地。市區(qū)東部多山嶺，其中 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 8— 以普禪山、蓮花頂、羅拔頂?shù)暮０巫罡?，均?1500米以上，其主脊形成一條與沙溪走向相似的玳瑁山脈北段。 (2)氣象特征 市區(qū)地處沿海內(nèi)陸山區(qū)，兼具大陸性和海洋性的氣候特點，溫熱濕潤，冬季多霧，四季分明，冬短夏長。 (3)水文特征 沙溪系閩江三大主干流之一，具有流程短、坡降大、水流急、徑流系數(shù)大等特點。主干流從三元區(qū)溪口農(nóng)場入境，從西南向東北穿過市區(qū)中部至梅列區(qū)洋口仔，流入沙縣，境內(nèi)河長 公里，出口集水面積 9874 平方公里，河道坡降 %，其兩岸注入的主要支流有湖源溪、溪源溪、漁塘溪、薯沙溪、臺溪、東牙溪、黃沙溪、碧溪、小溪等 9 條呈樹枝狀分布。 (4)土壤植被 根據(jù)資料， XXX 區(qū)的土壤以紅壤和黃壤為主，紅壤土地占總土地面積的 %，而黃壤則為 %，河谷和盆地是粉田土和沙土。旱地以 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) — 9— 灰紅泥土，紅泥土、黃泥土、菜園泥沙為主，主要分布在低丘山地。 XXX區(qū)的植被屬中亞熱帶常綠闊葉林帶，現(xiàn)以次生植被為主，主要有：常綠闊葉林、落葉闊葉與常綠闊葉混交林、 常綠針葉林、針闊葉混交林、以及毛竹林、經(jīng)濟林等。 場址范圍內(nèi)自然條件較好，不存在不良地質(zhì)情況。 XXX城區(qū)面積約 30平方公里。市區(qū)北起碧湖，南至臺江，分布在沙溪兩岸長約 7 公里，寬約 2 至 4 公里的帶狀狹長范圍內(nèi)，包括梅列區(qū)的列東片區(qū)、列西片區(qū)和三元區(qū)的城關(guān)片區(qū)、臺江片區(qū)，各片區(qū)性質(zhì)概況如下： 列東片區(qū)：位于沙溪河以東、市 區(qū)東北部，北起碧湖，南至麒麟山，全片區(qū)面積約 5 平方公里，人口約 8 萬人，由列東、徐碧、碧湖三部分組成。 列西片區(qū)：位于沙溪河西岸，北起翁墩，南至火車站，是城市的重點工業(yè)區(qū)，由白沙、列西兩部分組成，與列東、城關(guān)隔河相對，全片區(qū)面積約 8 平方公里，人口約 6 萬人。城關(guān)是三元區(qū)政府所在地，是全市經(jīng)濟、商業(yè)中心；下洋是文 化中心；富興堡是工業(yè)區(qū)。 XXX殯儀館改造工程位于城關(guān)片區(qū)。交通條件便利。 5．施工條件 項目施工所需的砂石料可就近由沙溪料 場供應(yīng)，鋼材、水泥等也可就近從批發(fā)市場調(diào)進。 第四章 總體規(guī)劃布局