5審計部門的年度工作總結(jié)范文-展示頁
2024-09-07 05:56本頁面
【正文】 。 一、本年度審計指標(biāo)完成情況 財務(wù)審計方面，本年度實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計向風(fēng)險管理審計的轉(zhuǎn)變，全年審計項目 14 項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額 萬元，審出不實利潤 萬元，提出審計建議 70 項，采納 61 項，審計建議采納率達(dá)到 %；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計計劃； 基建工程審計，全年審計基建項目 178 項，審計金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo) 3%節(jié)約 個百分點； 物資采購審計， 全年審計合同 3333 份，審計金額 萬元，審減額 萬元，審減率 %，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo) 1%節(jié)約 個百分點，全年參加設(shè)備采購、維修合同、驗收審計 32 項； 人均取得直接經(jīng)濟成果 萬元。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告，都必須經(jīng)過審計部審核簽認(rèn)，審計部不予認(rèn)可的經(jīng)營成果，不予兌現(xiàn)。 （二）拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，強化經(jīng)濟責(zé)任審計功能 20xx 年審計部共開展經(jīng)濟責(zé)任審計 4 項，其中人力資源部委托離任審計項目 3 項，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計項目 1 項，審計處級干部 4 人，審計發(fā)現(xiàn)問題 15 個，主要是費用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來科目存在長期掛賬、 第 3 頁 共 6 頁 應(yīng)付帳款 暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議 1
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