20xx年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門(mén)的年度工作參考總結(jié)-展示頁(yè)
2025-01-17 00:37本頁(yè)面
【正文】 建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也依照審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同治理方法》，對(duì)分公司的合同治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)?！ 〗衲暧?0月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)展了審核，我們針對(duì)一季度審核中發(fā)覺(jué)的下屬企業(yè)存在的詳細(xì)征詢(xún)題，以及公司運(yùn)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等征詢(xún)題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告，并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì)，據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)運(yùn)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)?！ 徲?jì)部門(mén)20XX年度工作總結(jié)二 一、制定內(nèi)審工作程序，重新修正審計(jì)部崗位責(zé)任制 年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，依照現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門(mén)內(nèi)部審計(jì)工作程序，并重新修正了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對(duì)現(xiàn)有人員作了詳細(xì)分工，責(zé)任落實(shí)到人，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)材料的整理歸檔都由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高，審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃?！ ∷?、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司提出的改良意見(jiàn)的情況 在審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對(duì)本公司提出了改良意見(jiàn)?！ xx市出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)的情況 審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)?！ ∪?、審計(jì)范圍及出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)的情況 審計(jì)工作計(jì)劃評(píng)價(jià) 在本年度審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，為完成審計(jì)任務(wù)和減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的預(yù)備。在本次審計(jì)工作中xxx市及其審計(jì)成員一直保持了恪守職業(yè)道德根本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。依照的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組在商定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序，獲得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)小組于 xx年1月18日至xx年2月9日對(duì)公司年報(bào)進(jìn)展了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告、募集資金使用情況報(bào)告等。00萬(wàn)元人民幣，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費(fèi)工程。年度工作參考總結(jié)審計(jì)部門(mén)的年度工作參考總結(jié) 審計(jì)部門(mén)20XX年度工作總結(jié)一 一、根本情況 xxx市與公司董事會(huì)和高管層進(jìn)展了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計(jì)業(yè)務(wù)商定書(shū)。在業(yè)務(wù)商定書(shū)中規(guī)定了xx年度審計(jì)總費(fèi)用為30。審計(jì)委員會(huì)與xxx市協(xié)商，確定了公司xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的總體時(shí)間安排。在審計(jì)小組現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)期間，審計(jì)委員會(huì)與xxx市所進(jìn)展了充分的溝通，并委托審計(jì)部催促其在商定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告?！ 《?、xxx市所執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師恪守職業(yè)道德根本情況 xxx市執(zhí)行年審的會(huì)計(jì)師未在公司任職，未獲取任何方式的經(jīng)濟(jì)利益，xxx和公司之間不存在直截了當(dāng)或者間接的互相投資情況，也不存在親密的運(yùn)營(yíng)關(guān)系，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。審計(jì)小組共由8人組成，其具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)才能，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)慎重性。 詳細(xì)審計(jì)程序執(zhí)行評(píng)價(jià) 審計(jì)小組在依照公司的內(nèi)部操縱的完好性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)的根底上，確定需施行的操縱性測(cè)試程序和本質(zhì)性測(cè)試程序，為
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