某科技有限公司內(nèi)部審核實施計劃-展示頁
2025-03-07 11:19本頁面
【正文】 記錄）。5/4/2023 泰克科技現(xiàn)場審核5/4/2023 泰克科技現(xiàn)場檢查注意事項當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度不要完全脫離檢查表要相信樣本要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù)始終保持客觀、公正和禮貌與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本5/4/2023 泰克科技審核路線和方法順向追蹤逆向追溯按要求審核按部門審核5/4/2023 泰克科技n 現(xiàn)場審核的原則： 以 “客觀依據(jù) ”為依據(jù)的原則； 緊扣審核準(zhǔn)則的原則； 獨立、公正的原則； “實事求是 ”的原則； 重點過程審核的原則。5/4/2023 泰克科技n 橫向?qū)徍耍? ——從同一層次的文件著手審查，檢查時同時對若干份相關(guān)文件進(jìn)行稽核。5/4/2023 泰克科技n 文件審核的要點 : 文件的系統(tǒng)性 ——內(nèi)容的完整性，內(nèi)容有無疏漏 ——內(nèi)容協(xié)調(diào)性，流程中、流程之間、不同層次文件之間有無相互矛盾的規(guī)定； ——各層次文件相互引用的關(guān)系是否正確；5/4/2023 泰克科技n 文件的先進(jìn)性： ——是否包括了現(xiàn)行條件下最好、最實用的工作方法； ——是否成功地運用了先進(jìn)的管理手段； ——是否體現(xiàn)了改進(jìn)成果。5/4/2023 泰克科技n 檢查表的內(nèi)容： 計劃審核的項目； 審核準(zhǔn)則； 需尋找的審核證據(jù)形式； 審核抽樣計劃； 完成該項檢查的時間； 檢查表應(yīng)盡可能列明需抽樣的資料名稱5/4/2023 泰克科技文件審核5/4/2023 泰克科技n 文件審核的目的： 評審文件的適宜性和充分性； 審查審核所依據(jù)的文件是否是現(xiàn)行有效的； 審查組織所發(fā)生的重大變化是否在管理體系文件中得到體現(xiàn)； 在管理體系文件經(jīng)過重大修改后或評審，以尋求體系文件優(yōu)化和提升的機(jī)會。 抽樣要應(yīng)有代表性和合理性； 時間要留有余地。5/4/2023 泰克科技n 審核表的制定： 由審核員根據(jù)審核組長所分配的任務(wù)準(zhǔn)備檢查表； 檢查表的制定要對照標(biāo)準(zhǔn)、手冊和程序的要求； 檢查表必須要經(jīng)過審核組長批準(zhǔn)； 根據(jù)受審方的規(guī)模及過程的復(fù)雜程度決定檢查表的多少； 檢查表的內(nèi)容應(yīng)覆蓋受審方質(zhì)量管理體系的各主要過程，審核區(qū)域的檢查過程不能遺漏。5/4/2023 泰克科技第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步PDC/A制訂內(nèi)部審核方案編制檢查表 實施文件審核 實施現(xiàn)場審核 編制不符合報告 內(nèi)部審核報告 內(nèi)部審核跟蹤 5/4/2023 泰克科技n 在當(dāng)天審核工作完成后召開；n 時間一小時左右為宜；n 僅審核組成員參加；n 討論并確定審核中有爭議的事項；n 整理審核結(jié)果；n 確定當(dāng)天的不合格報告。5/4/2023 泰克科技n 滾動式審核： 優(yōu)點： 需要的內(nèi)審員少，內(nèi)審員能夠?qū)M織管理體系運行情況進(jìn)行很好的橫向比較和整體分析保證審核結(jié)論的系統(tǒng)性。內(nèi)審實施計劃及注意事項講師：武繼波講師：武繼波2023年１２月2023年１２月技巧5/4/202
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